Technische vragen Programmabegroting 2025-2028

Technische vragen Programmabegroting 2025-2028 Vragen voortkomend uit de tafeltjesavond: Nr. Pag. Onderwerp Fractie p. 111 Beschermd Thuis PvdA

Vraag Hoe lopen financieringsstromen Beschermd Thuis? Waaruit is de raming van € 850.000 opgebouwd? Hoe zit het met het jaarwerkplan?

Antwoord De gemeente Apeldoorn is als centrumgemeente de budgethouder voor de uitvoering Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. In een afgesloten convenant hebben de gemeenten Brummen, Apeldoorn, Epe, Heerde en Voorst afgesproken dat bij een overschot op het regionale budget het overschot over de gemeenten verdeeld wordt en dat gemeenten dit overschot besteden aan de transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en de uitvoering. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een overschot. De gemeente Apeldoorn heeft een ambtelijke prognose opgesteld voor de verwachte inkomsten en uitgaven in de komende jaren. Op basis van deze prognose gaan we er voor 2025 vanuit dat de gemeente Brummen € 850.000 zal gaan ontvangen. Het exacte en definitieve bedrag wat Brummen in 2025 ontvangt wordt bekend in 2025 bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 door de gemeenteraad van Apeldoorn. Het definitieve bedrag zal in de bestuursrapportage aan de raad gemeld en verwerkt gaan worden in de begroting. Het Rijk is voornemens om ingaande 2026 een nieuw objectief verdeelmodel financiering Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen in te gaan voeren. Het effect voor onze regio is dat we als regiogemeenten stapsgewijs minder budget gaan ontvangen voor de uitvoering.

Overschotten regionaal budget Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zullen hierdoor straks in latere jaren niet meer aan de orde zijn. In het jaarwerkplan 2025 zal inzichtelijk worden wat we met welke kosten in het jaar 2025 gaan doen om de transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis lokaal te gaan realiseren. Het jaarwerkplan 2025 zal voorzien zijn van concrete en meetbare resultaten met KPI's. Bij het opstellen van het jaarwerkplan 2025 zal rekening gehouden worden met de mogelijkheid van een lager regionaal overschot voor de gemeente Brummen. Wanneer er aan het einde van het jaar 2025 middelen over blijven, zal bij de jaarstukken 2025 aan de raad gaan worden voorgesteld om het restant toe te voegen te gaan toevoegen aan de bestaande bestemmingsreserve Beschermd Thuis. Met deze bestemmingsreserve Beschermd Thuis kunnen we, ook bij straks dalende financiering van het Rijk, de uitvoering en de transformatie opgave van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis lokaal blijven uitvoeren.

1 Z104578 / D446011

Ingediende technische vragen: Nr. Pag. Onderwerp Fractie 1 p. 4 Initiatieven in de D66 samenleving

2 p. 10

Herstel en/of voorkomen

D66

3 p. 10

Tabel

D66

4 p. 15

Zichtbaar zijn in de D66 samenleving

Vraag We zien met trots dat inwoners initiatieven nemen en de verantwoordelijkheid hiervoor pakken. Is er een overzicht van de initiatieven die dit jaar zijn genomen?

Antwoord Er is geen overzicht van dergelijke initiatieven. Dit omdat de verschijningsvorm ervan zeer divers kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld burgerinitiatief BrummenGezond, het zelf onderhouden van openbaar groen in bepaalde straten/wijken, meer accent bij wijk- en dorpsraden voor sociale thema's in hun wijk en het vervullen van enkele wensen uit de ideeënbus van de kinderburgemeester. Verder is bij het opstellen van deze beHet wijzigen van een van de verantwoordingsstructuren in de financiële admigroting gebleken dat er, als gevolg van nistratie is een bewerkelijk proces, of dit nu gaat over de programma-indeling, een gewijzigde taakveldindeling in 2024, de taakveldindeling of de indeling in incidenteel en structureel. Daarmee is het een jeugdzorgproduct niet goed was risico op fouten ook groter. Bij een volgende omzetting maken we een schermeegenomen in de meerjarenraming. pere analyse van de voor- en na-situatie en die leggen we voor aan betrokkeHoe wordt er geleerd van deze fout en nen van verschillende afdelingen/teams zodat er meer ogen meekijken en dit voorkomen dat dit weer gebeurd? soort mogelijke omissies eerder worden opgemerkt. Baten klinken als positief en lasten als In deze tabel wordt de aansluiting gemaakt tussen het "pure" saldo van de negatief. Toch worden de lasten bij het begroting en het structurele saldo van de begroting.

Het saldo is het totaal van saldo opgeteld en de baten eraf getrokde baten minus het totaal van de lasten. Om van het "pure" saldo naar het ken. Moet dan ook het zwarte saldo als structurele saldo te komen moeten de incidentele baten, lasten, toevoegingen 'negatief' worden gezien? Immers de en onttrekking uit het saldo gehaald worden. Als we het incidentele lasten van lasten vergroten dit zwarte saldo. de totale lasten afhalen, betekent dat een verbetering van het saldo, immers het totaal van de lasten neemt af. Daarom worden deze bij het saldo opgeteld. Voor de baten geldt dit ook: als we de incidentele baten van het saldo afhalen, betekent dit een verlaging van de totale baten en daarmee een verslechtering van het saldo. Het saldo onderaan de tabel is dan het totaal van de structurele baten minus de structurele lasten. De zwarte saldi zijn daarmee structureel positief. Welke concrete acties zijn er het afgelo- In 2024 is een belangrijke stap gezet met het vaststellen van de participatievipen jaar gedaan om zichtbaar te zijn en sie. Dit zal in 2025 tot uiting komen in 1 aanspreekpunt bij de gemeente voor welke om de drempel te verlagen? Welke initiatieven uit de samenleving. Dit verlaagt de drempel.

Daarnaast is het helconcrete acties staan er op de planning? der en actief communiceren van onze nieuwe participatiewijze een belangrijke Verschil zit wat ons betreft in zichtbaar uitvoeringsactie in 2025. zijn als actie en de drempel verlagen zodat inwoners makkelijker in actie kunnen komen richting gemeente. Dus meer een passieve houding vanuit gemeente. 2

Z104578 / D446011

5 p. 21

Handhaving

D66

In de tekst gaat het vooral over toezicht en veiligheid. Wat is de routing of procedure wanneer inwoners iets opmerken in hun omgeving en een verzoek tot handhaving indienen?

6 p. 25

Onderzoek, expertise, cofinancieringen en kleine verbeteringen in de openbare ruimte

D66

7 p. 28

GV Limburg Stirumplein

D66

8 p. 30

Groei huishoudens D66

9 p. 38

Groei bedrijven

Om jaarlijks een bedrag beschikbaar te hebben voor zaken als onderzoek, expertise, cofinancieringen en kleine verbeteringen in de openbare ruimte, is jaarlijks een incidenteel programmabudget opgenomen van € 100.000. Hoe verhoudt deze €100.000 zich met de incidentele reservering op pagina 18 van €50.000. Is dit aanvullend? Plan in oktober 2024 met de raad bespreken. Wanneer? Inwoners vragen vaak naar de ontwikkelingen op het plein. Wat zijn daar de plannen voor? Wanneer kunnen we daar plannen voor verwachten? Zijn er nog andere manieren om het aantal woningen te vergroten naast nieuwbouw? Om welke aantallen zou het dan gaan? Een toename van het aantal bedrijven tussen 2019 en 2023. Om wat voor soort bedrijven gaat dit?

D66

3 Z104578 / D446011

Nadat wij een handhavingsverzoek ontvangen, voert de toezichthouder ter plaatse een controle uit. Wanneer de toezichthouder geen overtreding constateert, wordt het handhavingsverzoek afgewezen. Wordt wel een overtreding geconstateerd, dan wijzen we het handhavingsverzoek toe en versturen we een brief ‘voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom’ (de vooraankondiging) naar de overtreder. Hier kan een zienswijze op worden gegeven. Indien de overtreder de overtreding niet uit zichzelf beëindigd, wordt een last onder dwangsom opgelegd. Indien de overtreding niet wordt beëindigd binnen de in de last genoemde termijn, dan verbeuren er van rechtswege dwangsommen. Wordt de overtreding wel tijdig beëindigd, dan sturen we een afsluitingsbrief, ook naar de verzoeker om handhaving. De € 100.000 is specifiek voor Ruimte voor Eerbeek, de € 50.000 is voor de uitkomsten van gebiedsgericht werken in het algemeen. Deze incidentele budgetten bestaan naast elkaar.

In november 2024 is in de Raad een presentatie van de plannen, c.q. de stand van zaken, voorzien. Over veel zaken worden momenteel nog onderhandelingen gevoerd. Op de uitkomsten daarvan kan niet vooruit worden gelopen. Wel bepalen deze de mogelijkheden en planning.

Mogelijke opties zijn: tijdelijke woningen, mantelwoningen, woningsplitsing, verkamering. Juridisch gezien kennen deze opties ieder hun eigen consequenties en zijn daardoor niet allemaal praktisch uit te voeren zonder precedentwerking. De mogelijkheden zijn niet op aantallen onderzocht. In totaal gaat het in vier jaar tijd om een positieve mutatie van 15 bedrijven. In sommige sectoren is een negatieve of positieve vestigingsmutatie. De vijf stijgende sectoren zijn in volgordelijkheid: gezondheidszorg, detailhandel, bouw, cultuur / sport /recreatie en horeca. Bron: waarstaatjegemeente.nl.

10 P. 31

Focusgebied Wonen

Lokaal Belang

11 p. 31

Focusgebied Wonen

Lokaal Belang

12 p. 31

Focusgebied Wonen

Lokaal Belang

13 P. 35

Fysieke leefomgeving

Lokaal Belang

14 p. 41

Sociaal Domein

Lokaal Belang

Tot 2030 moeten we nog 380 woningen bouwen. Wanneer zijn we tevreden? Per jaar worden er minimaal 157 woningen bijgebouwd. Vraag: Is er al duidelijk waar deze woningen gebouwd zullen worden? Met het doel betekent het dat we medio 2027 het doel behaald hebben. Betekent dit dat we dan tot 2030 niks meer kunnen bouwen?

Elzenbos III is de eerst aangewezen grootschalige woningbouwlocatie. Het Burgersterrein is de grootschalige bouwlocatie in Eerbeek. De WVG-locaties in Brummen zijn nadrukkelijk in beeld om tot woongebied om te vormen. Daar waar we kunnen bouwen zullen we de bouwstroom zoveel mogelijk op gang houden. Dit kan een grotere of kleine bouwproductie omvatten. Op deze wijze willen we achterstanden op de doelstellingen voorkomen. Met de huidige achterstanden en krapte op de woningmarkt moeten we de doelstellingen als minimaal te bouwen woningen beschouwen. Het uitgangspunt is dat we onze bewoners zo snel mogelijk, zo veel mogelijk en zo passend mogelijk van woonruimte te voorzien. Dit kan alleen als we de bouwstroom continu op gang houden. Vooruitlopen op de planning is een positieve ontwikkeling om het huidige woningtekort te verkleinen. Kunnen we met deze aantallen ook het Ja, het bouwen van woningen is nadrukkelijk gericht op het behoud en de doel bereiken om onze inwoners binnen opvang van de groei van de Brummense bevolking. Daarvoor is het belangrijk de gemeente te laten wonen, voor wie ons niet uitsluitend op kwantiteit te richten, maar vooral ook op passende dat wil? woningen voor alle denkbare aanwezige doelgroepen binnen de gemeentegrenzen. Er zijn echter geen juridische instrumenten voorhanden om voorrang voor eigen bewoners te borgen.

Met de Doelgroepenverordening kan op basis van randvoorwaarden wel worden gestuurd voor de meest kwetsbare doelgroepen. Wanneer zijn we tevreden 4b.: Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de gemeente Brummen. Het is onmoIn overleg met de ondernemers van Op gelijk om met alle ondernemers individueel contact te hebben. Een georganiden Berg wordt een vorm voor onderlin- seerde vertegenwoordiging van een bedrijventerrein is daarmee belangrijk ge samenwerking gestimuleerd. Hoe voor de gemeente Brummen. Met cofinanciering vanuit de CleanTech Regiowordt dit vorm gegeven en wordt dit dan deal (uit 2019), hebben we daarom Stichting Clok ingehuurd om de organisaook breder getrokken dan alleen de ontiegraad te versterken op de bedrijventerreinen Op den Berg (incl. uitbreiding) dernemers van Op den Berg? en Rhienderen Noord. Op basis daarvan zijn twee werkgroepen opgericht Het doel is om het faciliterend vermogen (duurzaamheid en veiligheid). We zijn dit traject tegelijk gestart na uitbreiding van de ondernemers te versterken op het van onze formatie op EZ (0,8 FTE) in oktober 2023 om de ondernemers ook beleidsveld economische zaken. Wat daadwerkelijk te kunnen faciliteren (faciliterend vermogen).

Met de nader op moeten we ons hierbij voorstellen? te stellen EZ-agenda gemeente Brummen, kunnen we de acties op EZ verder En is hier draagkracht voor? vormgeven binnen de huidige formatiecapaciteit en gestelde budgetten. Bij de paragraaf Meer Inburgeringsplich- Het betreft hier inderdaad statushouders, maar ook gezinsmigranten. Met de tigen wordt genoemd, nieuwkomers in invoering van de nieuwe Wet Inburgering zijn gemeenten ook verantwoordede gemeente. Mogen we hier er vanuit lijk voor de inburgering van gezinsmigranten. gaan dat dit om statushouders gaat?

4 Z104578 / D446011

15 p. 44

Sociaal Domein

Lokaal Belang

Wanneer zijn we tevreden: 6. Iedere inburgeringsplichtige heeft binnen 10 weken een PIP. Is dit een reëel tijdspad om deze PIP te kunnen opstellen voor elke nieuwkomer?

16 p. 47

Sociaal Domein

Lokaal Belang

Voor de Wet verplichte GGZ is externe uitvoering noodzakelijk. Wat is deze externe uitvoering?

17 p. 47

Sociaal Domein

Lokaal Belang

18 p. 48

Sociaal Domein

Lokaal Belang

Uitkeringen Participatiewet. 2025 jaarlijkse meerkosten van 1.087.000 euro, 2026 meerkosten 887.00. Betekent dit dat in 2026 dit bedrag nog bovenop het miljoen van 2025 komt? Plus-OV is afgesproken dat de stijging van het aantal ritten met maximaal 3,5% mag stijgen. Wat te doen als er meer aanvragen zijn en er boven dit percentage uitgekomen wordt?

5 Z104578 / D446011

In de Wet inburgering is bepaald dat we als gemeente ervoor moeten zorgen dat iedere inburgeringsplichtige binnen 10 weken een Persoonlijk Inburgering Plan (PIP) heeft. Om aan deze wettelijke verplichting te gaan voldoen is in de begroting 2025 - 2028 opgenomen dat er voor twee jaar tijdelijk extra capaciteit inburgering noodzakelijk is. Met deze extra capaciteit kan worden voldaan aan deze wettelijke taak. Zowel GGnet, Tactus (verslavingszorg) en Trajectum (voor inwoners met een verstandelijke beperking) zijn in opdracht van de gemeente Brummen werkzaam in de uitvoering Wet verplichte GGZ. GGNet biedt ondersteuning gericht op zorgmijders. Tactus biedt zorg en ondersteuning op gebied van verslavingszorg. En Trajectum biedt zorg en ondersteuning voor de doelgroep inwoners met een verstandelijke beperking. Nee, dat bedrag van € 887.000 komt niet bovenop het bedrag wat voor 2025 gemeld wordt (€ 1.087.000). Voor het jaar 2025 gaan we uit van € 1.087.000 meerkosten. Omdat we een hogere Rijksbijdrage gaan ontvangen en er ook uitstroom naar werk zal gaan plaatsvinden, gaan we er voor 2026 vanuit de meerkosten dan lager zijn, namelijk € 887.000 Allereerst: Iedere inwoner die overeenkomstig de verordeningen (Wmo en Leerlingenvervoer) aanspraak kan maken op een vervoersvoorziening en voor wie een vervoersvoorziening noodzakelijk is, zal deze blijven ontvangen.

Mede vanwege personeelsgebrek bij vervoerders is binnen Plus OV afgesproken dat we als gemeenten de stijging van het aantal ritten gaan beperken tot maximaal 3,5%. Om het vervoer voor inwoners die hierop aangewezen zijn te kunnen garanderen is het vanwege personeelsgebrek bij de vervoerders noodzakelijk dat de we de groei van het aantal ritten gaan beperken. Doen we dit niet, dan zijn er onvoldoende chauffeurs om de noodzakelijke ritten te gaan rijden. Om deze beperking te gaan realiseren zullen verschillende opties verkend gaan worden zoals bijvoorbeeld een efficiëntere inrichting van de huidige ritten. Ook zal bijvoorbeeld in het onderzoek naar de noodzaak voor een vervoersvoorziening nog meer gekeken gaan worden naar alternatieven voor vervoer via Plus OV waarvoor via de gemeente ook een vergoeding verstrekt kan gaan worden.

19 p. 15

inflatieverwachting

Groenlinks

De actuele inflatieverwachting voor de komende jaren is gemiddeld 1,3% lager dan vorig jaar. Wordt in de gehele begroting met dezelfde inflatie verwachting gerekend? Wat zijn de verwachte baten van de lagere inflatie?

20 p. 17

dienstverlening

Groenlinks

dienstverlening van Burgerzaken wordt gemeten op basis van onderzoek onder inwonerspanel. Is dit anders dan de VNG Burgerpeiling? Daarnaast: kunt u aangeven wat de concrete acties zijn om het beoogde doel van gemiddeld rapportcijfer van 7 te halen?

21 p. 18

burgerzaken capaciteit

Groenlinks

22 p. 19

VNG

Groenlinks

bij team Burgerzaken is intern capaciteit verschoven. Dit betekent op dit beleidsterrein een extra last van € 82.000. Waar komt de capaciteit vandaan (en waar wordt bespaard)? Forse verhoging aan GGU: welke resultaat kan dat voor Brummen opleveren?

6 Z104578 / D446011

Het uitgangspunt in de begroting is het verwachte indexatiecijfer van de Centraal Economisch Plan 2024. Deze is van toepassing op uitbestedings- en subsidiebudgetten, maar ook o.m. op opbrengsten uit OZB, toeristenbelasting en leges. Op individueel budgetniveau kan hier onderbouwd van afgeweken worden. De kostenontwikkeling van verbonden partijen ligt bijvoorbeeld doorgaans hoger dan de consumentenprijsindex (cpi). Dat is veelal het gevolg van hogere CAO-stijgingen bij deze verbonden partijen. Lagere inflatie levert geen baten op. De lasten worden weliswaar lager, maar het grootste deel van de inkomsten is ook gekoppeld aan inflatie (OZB, Toeristenbelasting, Gemeentefonds) en daardoor worden de baten ook lager. Waar Staat Je Gemeente is een landelijke benchmark onder regie van de VNG. De uitvraag onder onze inwoners gebeurt via ons inwonerspanel (en is in handen voor het hiervoor gecertificeerde bureau Moventem). Brummen voer 4jaarlijks een uitgebreid WSJG-onderzoek uit. Jaarlijks is er een 'korte uitvraag' met circa 8 vragen (waarover we in de jaarstukken verantwoording over afleggen, waaronder een rapportcijfer over de 'algemene dienstverlening'. De dienstverlening van Burgerzaken wordt apart bevraagd. Duidelijk is dat we toewerken naar een waarderingscijfer 7. Hieraan wordt continu gewerkt.

Duidelijk is dat de dienstverlening te maken heeft met nieuwe (strengere) wetgeving en dat we door ziekte en lastig in te vullen vacatures een uitdaging hebben om dit streefcijfer ook bij een volgende meting te behalen. Bij het opstellen van de begroting is kritisch gekeken naar de formatiebegroting. Binnen taakveld overhead waren een aantal taken al bij bestaande functies belegd, waardoor de capaciteit die daaraan gekoppeld was, verschoven kon worden. De forse verhoging van het GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) is bedoeld voor de lokale agenda bestaanszekerheid, asiel en migratie en de versterking van de gezamenlijke wetgevingsfunctie. De bijdrage is onder andere bedoeld voor kennisoverdracht en -verbetering bij gemeenten door middel van bijeenkomsten en opleidingen. Via de GGU en het bijbehorende fonds GGU spreken we standaarden af, kopen we samen in en werken we samen aan nieuwe diensten en producten. Denk bijvoorbeeld aan de Informatiebeveiligingsdienst, de gezamenlijke inkoop van ICT en telefonie, het Ketenbureau iSociaal Domein en het GGI-netwerk, een beveiligd landelijk datanetwerk voor gemeenten. Daarnaast wordt de bijdrage met een index van 4,2% verhoogd. Deze gaat hierdoor in totaal van € 3,79 naar € 4,574 per inwoner.

23 p. 25

duurzaamheid

Groenlinks

24 p. 17

dienstverlening

Groenlinks

25 p. 18

dienstverlening

Groenlinks

26 p. 25

klimaat en duurzaamheid

Groenlinks

27 p. 25

klimaat en duurzaamheid

Groenlinks

28 p. 25

klimaat en duurzaamheid

Groenlinks

In uiterlijk 2026 zijn 300 woningen geïsoleerd met tenminste 1 maatregel. Er zijn al veel meer dan 300 woningen geïsoleerd met tenminste 1 maatregel, dus dat zal hiermee niet bedoeld worden. Wat wordt er met dit doel precies bedoeld?

Gemeente Brummen heeft de SPUK Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI) 1e tranche aangevraagd en toegekend gekregen. De middelen zijn bedoeld om woningen versneld te isoleren. Het gaat hierbij om woningen met de slechtste labels en waarbij bewoners onder bepaalde inkomensgrenzen vallen. Daarmee biedt Brummen ondersteuning aan eigenaars die moeite hebben hun woning te verduurzamen. Voor de opgaaf van de 1e tranche zijn voor Brummen nog 300 woningen te gaan. In de kadernotitie Lokale Aanpak Isolatie heeft de gemeenteraad uitgangspunten vastgelegd zoals een inkomensafhankelijk financiële ondersteuning en ontzorging van bewoners. Bevorderen samenwerking gemeentelijke Dit zijn twee onderwerpen die verband houden maar deels ook los staan van procesteams. Vraag: in hoeverre helpt elkaar. De midterm analyse van het coalitieakkoord is in eerste instantie beeen tussentijdse analyse van het coalitie- doeld om de stand van zaken van het coalitieakkoord inzichtelijk te maken. akkoord om dit doel te halen? Deze analyse helpt om prioriteiten en belangrijke thema's voor de komende jaren in beeld te brengen en te bepalen. Meer integraal samenwerken is echt noodzakelijk bij alle verschillende uitdagingen waar de gemeente Brummen voorstaat. Door de midterm analyse te doen wordt wel nog duidelijker in beeld gebracht wat er op een jaarplanning terug moet komen.

Capaciteit burgerzaken: extra last van 82k Dit zijn salarislasten van medewerkers van team Burgerzaken. Vanwege een door het verschuiven van interne capaci- toename in werklast (onder meer vanwege de paspoortenpiek) is er grotere teit. Vraag: Kunt u uitleggen waar dit capaciteitsbehoefte in dit team. Dit leidt tot een grotere (personeels)last op bedrag aan uitgegeven moet worden? dit beleidsterrein, maar per saldo is er geen sprake van een extra last. Programma begroting daalt tov 2025 In 2025 is € 50.000 begroot voor verduurzaming van de bedrijfsvoering, vanaf (2025: 1.327k, 2026: 1.296). Vraag: Waar 2026 continueren we dat met € 25.000. Dit verklaart het verschil, zie ook de wordt deze daling door veroorzaakt? Wat betreffende paragraaf onderaan pagina 25. is af en/of wat gaan we niet meer doen? We vervolgen de aandacht voor onze Dit houdt onder meer in: uitvoering van het landschapscontract met de proecologische omgeving: Vraag: Wat houdt vincie, bevorderen van natuurinclusievere landbouw en kortere voedselkedeze aandacht concreet in? Als deze tens, meer gaan werken vanuit water- en bodemsturende principes, samenaandacht leidt tot een gewenst actie is werken rondom het doel van de Drinkbare IJssel. het budget dan voldoende, of moet er dan budget worden vrijgemaakt? 300 woningen: is dat meetbaar (particu- Ja, dat is meetbaar. Aan RVO leggen we jaarlijks verantwoording af.

Die beliere woningen) staat onder meer uit het aanleveren van adressen, energetische waarde woning, isolatie maatregel(en) en oppervlaktes. Halfjaarlijks overleggen we een voortgangsrapportage.

7 Z104578 / D446011

29 p. 27

Eerbeek/Loenen

Groenlinks

30 p. 28

Centrum Brummen

Groenlinks

31 p. 30

Wonen

Groenlinks

32 p. 31

Wonen

Groenlinks

33 p. 31

Wonen

Groenlinks

Vanaf 2026 kapitaallasten 't Haagje etc.. Kunt u aangeven hoeveel van de kosten door de provincie en hoeveel door de gemeente worden gedragen. Kan mogelijk niet in financiële getallen, maar wel in project(en)

Het project van de nieuwe weg door het Haagje wordt geheel bijgedragen vanuit de Provincie. Bij het project voor de aanleg van de Eerbeekse beek in Volmolenweg en Coldenhovenseweg is de verdeelsleutel ca. 1/3 Waterschap, ca.1/3 Provincie en ca. 1/3 Gemeente Brummen. Het project voor aanpassingen aan de Poelkampstraat is geheel voor kosten van de gemeente Brummen. De rioolrenovatie en de herinrichting Coldenhovenseweg (deel VSM-spoor tot aan kruispunt Loubergweg) is ook geheel voor kosten gemeente Brummen. De Jumbo draag bij aan de inrichting van Bij de inrichting van het openbaar gebied wordt rekening gehouden met klide parkeerplaatsen. Vraag: Zijn er afspra- maat- en ecologische adaptieve zaken. Bijvoorbeeld groen parkeren (grasbeken gemaakt met de Jumbo m.b.t. ecolo- ton), plus groenbuffers en meer bomen. gische en klimaat adaptieve vereisten? We zijn tevreden als er minimaal 157 Met de huidige achterstanden en krapte op de woningmarkt moeten we de woningen worden bijgebouwd. Tot 2030 doelstellingen tot 2030 als minimaal te bouwen woningen beschouwen. Uitmoeten er 380 woningen worden gegangspunt is dat we onze bewoners zo snel mogelijk, zo veel mogelijk en zo bouwd. Vraag: Betekent dit dat we stop- passend mogelijk van woonruimte te voorzien. Dit kan alleen als we de bouwpen met bouwen tot de 380 is bereikt? Of stroom continu op gang houden.

Na 2030 komt er weer een woningbouwopis het de bedoeling dat we tot 2030 157 gave tot 2040 op de gemeente af. Voorlopig houden we hiervoor een bandwoningen per jaar bouwen dus 157*5= breedte van 750-1250 woningen aan. Voorlopen op de woningbouwopgave 785 woningen. Zou hier wellicht moeten tot 2030 is een positieve ontwikkeling om het huidige woningtekort te verkleiworden toegevoegd: tot het maximum nen. Overschrijden van de bandbreedte voor de woningbouwopgave tot 2040 van 1.250 woningen in totaal. is zonder gemotiveerde opgelegde opgave niet aan de orde. De opbrengsten van de bouwleges worDe verhoging van de verwachte opbrengsten zijn in de Perspectiefnota 2025den verhoogd met 250k. Vraag: Op welk 2028 opgenomen als onderdeel van scenario 1: scherper ramen. De realisatie element in de nieuwe Omgevingswet is in de jaren 2020, 2021 en 2022 was hoger dan de huidige verwachting in de deze aanname gebaseerd? meerjarenbegroting. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet houden we de realisatie van deze opbrengsten scherper in de gaten. Wanneer dit aanleiding geeft voor bijstellingen wordt u daarover geïnformeerd in de bestuursrapportages, dan wel de Perspectiefnota. Opvang/Doorstroomlocatie: de Gemeen- Het betreft geen huur maar een vergoeding voor nutsvoorzieningen.

De gete gaat huur innen bij de Oekraïense meente int dit bij de bewoners en draagt conform de landelijke afspraken eenbewoners (om vervolgens weer af te op-een af aan het Rijk. dragen aan het Rijk). Vraag: Wordt de gemeente hiermee ook zelf officieel verhuurder of loopt dit via Veluwonen? 8

Z104578 / D446011

34 p. 32

basistaken fysiek

Groenlinks

De gemeente Brummen is bezig met het versterken van het economisch beleid. Vraag: Welke concrete acties neemt de gemeente om dit doel te bereiken?

In oktober 2023 is 0,8 FTE formatiecapaciteit op EZ ingezet. Ook zijn we met Stichting Clok gestart met het versterken van de organisatiegraad op de bedrijventerreinen Op den Berg en Rhienderen Noord. Op dit moment werken wij met bureau STEC aan het vormgeven van een Economisch beleidsstuk incl. beknopte uitvoeringsagenda dat aansluit op de regio Stedendriehoek. Zie ook de raadsinformatiebrief Z099281 / D435403.

35 p. 33

basistaken fysiek

Groenlinks

36 p. 42

sociale leefomgeving

Groenlinks

37 p. 43

sociale leefomgeving

Groenlinks

38 p. 50

sociale leefomgeving

Groenlinks

39 p. 50

sociale leefomgeving

Groenlinks

Grondstoffenplan: In 2025 moet een verbeterslag worden gemaakt. Vraag: is er al zicht op hoe dit er uit gaan zien, al zicht op concrete acties? Het programma sociale leefomgeving heeft de meeste doelen (8!) benoemd van alle programma's, hoe is dit zo tot stand gekomen? Stevige lokale teams: we zijn tevreden als een plan van aanpak is vastgesteld. We gaan stapsgewijs voldoen aan alle kenmerken van sociaal wijkteam. Vraag: Dus na het vaststellen gaan we concreet uitvoering geven aan het plan? Wanneer verwacht u dat dit afgerond zal zijn? De doelen van de 3 speerpunten in de visie sport worden gerealiseerd. Vraag: U geeft aan tevreden te zijn als er overleggen, trainingen en bijeenkomsten zijn. Heeft u hiermee dan de 3 speerpunten bereikt? KPI in Q2: Wanneer kunnen we de eerste cijfer hiervan verwachten? Wordt dit transparant gedeeld?

9 Z104578 / D446011

Op 21 november aanstaande gaan we hierover graag met de raadsleden in gesprek tijdens een raadsinformatiesessie. Vooralsnog zijn er plannen voor meer communicatie, uitbreiding van voorzieningen (extra ondergrondse containers en GF-zuilen bij appartementen), inzet van handhavers op illegale stort en onjuist aangeboden afval en een grotere financiële prikkel om afval te scheiden. Omdat er vanuit het Rijk een aantal wettelijke verplichtingen aan gemeenten zijn opgelegd en programma 3 meer dan de helft van de begroting omvat, is het aantal doelen hoger dan binnen andere programma's. Het plan van aanpak ‘stevige lokale teams’ wordt in samenwerking met de VNG ontwikkeld en zal in Q3 2025 worden vastgesteld. Daarna zal de uitvoering van het plan van aanpak gaan starten. Op dit moment kunnen we nog niet aangegeven wanneer de uitvoering van het plan van aanpak zal zijn afgerond want de gesprekken met de VNG hierover zijn pas recent opgestart.

Nee, de doelstellingen van de 3 speerpunten zijn hiermee niet bereikt. Het huidige uitvoeringsplan Sport en Bewegen heeft nog onvoldoende meetbare resultaten en KPI's. Bij de herijking van het uitvoeringsplan in 2025 zullen we adequate meetbare resultaten voor ieder speerpunt gaan opnemen met KPI's.

In de bestuursrapportages zal het college aan de raad gaan rapporten over het realiseren van de KPI's en de stand van zaken. Aanvullend denken we nog na over de vorm en wijze waarop we de raad het beste hierover en wanneer verder kunnen gaan informeren.

40 p. 67

MPG

Groenlinks

41 p. 105

leefbaarheid

Groenlinks

42 p. 120

reserves

Groenlinks

MPG risico gaat naar 0. de bestemmingsreserves "Grondexploitatie" en "Centrum Brummen" en de voorziening "Afloopkosten complex Elzenbos" vangend e evt kosten op. Grondexploitatie reserve blijft nagenoeg gelijk (blz 120) en de andere genoemde reserves/voorziening gaan komend jaar naar 0. Hoeveel van het MPG risico komt nu bij bestemmingsreserve Grondexploitatie te liggen? En waarom is deze keuze voor deze systematiek gemaakt? In de visie op leefbaarheid lezen we als vormen van leefbaarheid o.a. schone lucht en water. Activiteiten in de verschillende begrotingsprogramma's dragen bij aan doelen van de leefbaarheid, maar niet deze 2 doelen. Vraag: Wat zijn de doelen en acties op dit gebied en wat is de status van de toetreding bij het Schone Lucht Akkoord. reserve voor Centrum Brummen loopt geheel leeg, maar krijgt verder geen toelichting. Is hierover niks meer te melden? Vervalt deze?

10 Z104578 / D446011

We hebben voor deze aanpak gekozen omdat we risico’s in eerste aanleg opvangen in een grondexploitatie. Bij tegenvallers – bijv. tegenvallende opbrengsten uit verkoop kavels, kostenstijgingen, etc. – leidt dat in eerste instantie tot aanpassingen in de grex (bijv. kleinere kavels, etc.), om deze alsnog sluitend proberen te maken. In de nu vastgestelde grexen zijn we van mening dat we deze risico’s in beeld hebben en gedekt hebben binnen de grex. Aanvullend zijn voorzieningen en reserves getroffen. Mochten zich ineens nieuwe risico’s voordoen die leiden tot een lagere opbrengst of verlies, dan vangen we die inderdaad op via de bestemmingsreserve grondexploitaties en – indien nodig – aanvullend de algemene reserve. Het is dus niet zo dat we géén risico lopen in de grondexploitaties. Wel zijn we van mening dat we afdoende maatregelen hebben om nadelige financiële effecten van de grondexploitatie op te vangen. De doelen waar we aan werken ten behoeve van schone lucht zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma van het Schone Lucht Akkoord. Het betreffende collegebesluit is ter informatie aan de raad beschikbaar gesteld. We werken nog aan een uitwerking voor schoon en emissieloos bouwen. Voor schoner water is onder andere relevant dat wij een natuurinclusievere landbouw bevorderen.

Bij het vaststellen van de jaarstukken is besloten om het resterende bedrag uit deze reserve te onttrekken om het negatieve resultaat op grondexploitatie Graaf van Limburg Stirumplein te dekken. Conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2024 wordt deze reserve gehandhaafd en aangevuld wanneer er positieve saldi van grondexploitaties of verkoopopbrengsten zijn.