Technische vragen Perspectiefnota 2027-2030

Technische vragen Perspectiefnota 2027-2030 Z126343/D484283 Vraag Antwoord Wat is het effect van wel/niet aanpassing gemeentefonds? Op dit moment zijn de consequenties van meicirculaire nog niet inzichtelijk. Het Rijk heeft de meicirculaire weliswaar gepubliceerd, maar in de bijlagen zaten een aantal rekenfouten. We hopen u in juli middels een raadsinformatiebrief te kunnen informeren over de financiële gevolgen voor de gemeente Brummen.

Nr. Pag. Onderwerp 1 7 Voorjaarsnota

Fractie PvdA

2

8

DSO

PvdA

DSO Systeem is nog niet op orde. Zijn er financiele consequenties?

Op dit moment heeft dit geen financiële consequenties. We kunnen binnen het beschikbare budget voor implementatie van de Omgevingswet een applicatie afnemen die ons in staat stelt weer wijzigingen aan het Omgevingsplan door te voeren. Dit heeft als voordeel dat we dit niet meer aangewezen zijn op de Buitenplanse Omgevingsplan Activitieit (BOPA) voor het faciliteren van ruimtelijke initiatieven.

3

8

Ruimte voor Eerbeek

PvdA

Waarom is het budget niet volledig benut? Zijn de doelen wel behaald?

We hebben de afgelopen jaren gwerkt met een 'vaste' stelpost van € 100.000 voor (incidentele) programmauitgaven ten behoeve van Ruimte voor Eerbeek. Dit werd en wordt gebruikt voor advies, onderzoeken, ontwerpwerk, externe expertise, etc. We hebben die middelen niet alijd volledig nodig gehad, terwijl we adequaat aan onze doelen hebben kunnen werken. Daarom is een verlaging passend.

4

8

Duurzaamheid

PvdA

Welke maatregelen zitten in het programma Duurzaamheid? Ten koste van welke maatregelen?

In het programma Duurzaamheid worden projecten, activiteiten en maatregelen geïnitieerd of ondersteund op het gebied van: energie- en warmtetransitie, landschap en -natuur, wateropgave en adaptatie, gezond leefklimaat, circulaire maatschappij, duurzame organisatie, etc. De bezuiniging is niet gericht op specifieke onderdelen, maar heeft wel effect op het tempo waarin we doelen kunnen bereiken.

5

11

IT-beveiliging

PvdA

Zijn er calamiteiten geweest bij de IT-beveiliging?

Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan op het gebied van IT-beveiliging. Er zijn geen succesvolle hacks, meldplichtige datalekken of andere ernstige beveiligingsincidenten geweest. Kleine incidenten en meldingen worden conform de geldende procedures opgevolgd en hebben niet geleid tot gevolgen voor gemeentelijke systemen of gegevens. Binnenkort verschijnt het jaarverslag Avg welke richting de raad komt.

Nr. Pag. Onderwerp 6 13 Oekrainers

Fractie PvdA

Vraag Antwoord Op welke punten voldoen we niet aan de Huisvestingswet? Een belangrijke vereiste in dit verband is dat bij huisvesting een gezin of huishouden de beschikking moet hebben over een privévertrek (slaapkamer). Een woonkamer, keuken en sanitair/badkamer kunnen wel gedeeld worden met andere bewoners van buiten het gezin/huishouden. In een opvang-situatie is het toegestaan om ontheemden uit verschillende huishoudens een slaapkamer te laten delen. Bij de plaatsing van ontheemden wordt daarbij uiteraard wel gekeken of er geen onwenselijke situaties ontstaan. Zo worden er geen vreemden op de kamer geplaatst bij gezinnen met kinderen en worden alleenreizende vrouwen en mannen apart van elkaar ondergebracht. In onze gemeente kennen wij momenteel enkele uitzonderlijke gevallen waarbij leden van verschillende Oekraïense gezinnen/huishoudens een slaapvertrek delen. In een situatie gaat het bijvoorbeeld om drie alleenreizende mannen die een slaapvertrek delen; in een andere situatie slaapt een bewoner- op eigen verzoek- in de woonkamer die zij deelt met andere ontheemden. Het is een enigszins dynamisch beeld, dat mede afhangt van de actuele huishoudenssamenstelling van de groep ontheemden en eventueel verloop daarin. Ook kan in het in de uitvoering van de opvang soms wenselijk zijn om mensen binnen Brummen te laten verhuizen naar een andere locatie.

In het algemeen is de sfeer en de onderlinge verstandhouding op de locaties overigens goed.

7

Bijstelling Jeugd en Wmo VVD

De besparing is gebaseerd op een dalende trend in de De gerealiseerde besparing is het gevolg van een afnemend beroep op zware en kostbare eerste maanden van 2026. Hoe structureel acht het voorzieningen. Dit is een resultaat van het ingezette beleid en de wijze waarop dit in de praktijk college deze ontwikkeling en welke monitoring vindt plaats wordt uitgevoerd. We hebben een werkwijze ontwikkeld die deze ontwikkeling mogelijk maakt en om tijdig bij te sturen? hebben er vertrouwen in dat we deze koers kunnen voortzetten. We zien bijvoorbeeld ondanks vergrijzing geen stijging van het aantal aanvragen. Tegelijkertijd erkennen wij dat er altijd een risico bestaat dat zich onverwachts een klein aantal complexe en zware casussen aandient. Voor dergelijke situaties is een behoedzaamheidsreserve ingericht. De monitoring vindt doorlopend plaats en vormt een vast onderdeel van de sturing op de uitvoering.

Nr. Pag. Onderwerp 8 Ondergrens sociaal domein

Fractie VVD

Vraag Het college schrijft dat het pakket "nagenoeg tot de ondergrens" gaat van wat nodig is. Wat verstaat het college onder die ondergrens en welke risico's ontstaan voor inwoners wanneer de vraag toch stijgt?

Antwoord We begrijpen dat het gebruiken van de term ondergrens vragen op kan roepen. Enerzijds versterken we de sociale basis op een sobere en doelmatige wijze; anderzijds bouwen we relatief kostbare maatwerkondersteuning af. Voor de algemene voorzieningen zien wij geen mogelijkheden om verder te besparen: daar is de ondergrens bereikt. Wanneer we toch zouden ingrijpen in de algemene voorzieningen, leidt dat op termijn juist tot hogere uitgaven aan kostbare maatwerkvoorzieningen. Tegelijkertijd zijn juist deze voorzieningen en de bijbehorende uitvoeringskracht essentieel om de noodzakelijke beweging van maatwerk naar voorliggende voorzieningen mogelijk te maken. De beoogde substitutie van ondersteuning en middelen kan alleen slagen wanneer voldoende wordt geïnvesteerd in een sterke sociale basis, preventie en passende toegang. Verdere besparingen op algemene voorzieningen of op de uitvoeringscapaciteit brengen daarom niet alleen het risico met zich mee dat de gewenste ontwikkeling stagneert, maar ook dat de wettelijke en organisatorische ondergrens in zicht komt. Daarmee nemen zowel de financiële risico’s als de risico’s op het niet tijdig of onvoldoende kunnen voldoen aan onze wettelijke taken toe. Het risico ligt daarbij niet zozeer bij de inwoner, maar bij de gemeente zelf.

De uiteindelijke effecten – voor inwoners of voor de gemeentelijke financiën – hangen af van de mate waarin de vraag stijgt en op welke terreinen dit gebeurt.

9

Inhuur personeel

VVD

Waar is in de perspectiefnota de inhuur van personeel terug te vinden?

De inhuur van personeel wordt niet apart gespecificeerd in de perspectiefnota. In de programmabegroting wordt in de paragraaf bedrijfsvoering een overzicht gegeven van personele capaciteit. Dit gaat dan om zowel vaste formatie als inhuur.

10

Inhuur personeel

VVD

Hoeveel inhuur personeel werkt er binnen het Sociaal domein, met name in de uitvoering?

Er is sprake van enige inhuur t.b.v. vervanging ziekte, vervanging detachering regio, invullen formatie met reden, inzet op project. Dit betreft de inhuur op zowel beleid als uitvoeringsteams sociaal domein. Inhuur betreft 8 functionarissen op 52,5 fte wat neerkomt op ca. 4,5 fte (ca. 8,5% van de formatie)

11

Jeugdhulp

VVD

Kan er gespecificeerd worden welke vorm van jeugdhulp De inzet richt zich met name op een daling van het aantal jeugdigen met een hoge nu minder ingezet wordt, waardoor de kosten lager zijn? En jeugdhulpconsumptie. In 2024 en in het begin van 2025 was sprake van een relatief groot aantal zijn er ook al cijfers van? jeugdigen met een financieel omvangrijke inzet van jeugdhulp. Vanaf de zomer van 2025 is een duidelijke afname zichtbaar, welke zich heeft voortgezet in het eerste kwartaal van 2026. De jeugdhulp die wordt ingezet bij jeugdigen met een hoge kostenintensiteit bestaat doorgaans uit meerdere vormen van ondersteuning. Het gaat vaak om een verblijfsvoorziening in combinatie met een jeugdbeschermingsmaatregel, veelal aangevuld met behandeling en/of begeleiding.

12

Verlagen budget Omgevingswet

VVD

Er wordt gesteld dat dit niet direct gevolgen heeft voor de doelen, maar wel tot vertraging kan leiden. Welke onderdelen van de implementatie lopen dan risico op vertraging?

Dit zit hem in de actualisatie van het huidige omgevingsplan. Al onze plannen moeten nog geactualiseerd worden. We doen dit gebiedsgericht, te beginnen met het plandeel Kleine Kernen als pilot . Voor het daadwerkelijk actualiseren is kennis nodig en huren we expertise in. Denk aan onderzoeken die verricht moeten worden, inventariseren van de huidige situatie en het technisch opmaken van de plannen. Op dit moment schrijft de wet ons voor dat we voor 1 januari 2032 ons hele omgevingsplan hebben geactualiseerd. Dit moeten we doen van het onderhavige budget, dus het concrete risico is dat we hierin vertraging oplopen.

Nr. Pag. Onderwerp 13 8 (13) Aframen budget particulieren plannen

Fractie VVD

Vraag Antwoord Worden deze budgetten niet gebruikt omdat de plannen er Dit budget wordt uiteraard benut. In 2026 is al meer van de helft van dit budget ingezet. Dit geld niet zijn? gebruiken we in hoofdzaak voor advisering door externe deskundigen voor onze eigen projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Stedenbouwkundige visies voor Empe en Hall. Wanneer we dit budget verlagen kunnen we hiervoor dus minder inzetten. Het stedenbouwkundige bureau dat we voor deze projecten ingehuurd hebben, stelt de visie op en begeleidt ons in de participatie die we hiervoor doorlopen. Door dit budget te verlagen kunnen we hier straks dus minder op inzetten.

14 8 (15) Verlagen budget extra capaciteit omg. vergunningen

VVD

Wordt dit budget niet gebruikt? Wat is de impact van het We hebben dit budget vrij gemaakt door de vrijgekomen rol van vergunningverlener anders in te verlagen van deze budgetten voor het verstrekken van een vullen. Deze taken zijn belegd bij de nieuwe vergunningverlener, maar er zijn ook taken bij een omg. vergunning. andere collega en extern belegd binnen een al bestaande samenwerkingsovereenkomst. We verwachten daarom met minder kosten deze rol in te kunnen vullen en dus ook minder voor inhuur te hoeven inzetten. Met het oog op het scherper ramen hebben we de keuze gemaakt om op basis van deze onderbouwing dit budget te verlagen.

15 9 (20) Concerncorrectie personeel van 4% naar 5%

VVD

Hoe groot is het risico dat deze aanname niet haalbaar Als alle vacatures worden ingevuld en alle medewerkers naar het einde van de loonschaal blijkt wanneer vacatures worden ingevuld en medewerkers doorgegroeid zijn, dan ontstaat er een tekort op de loonsom van maximaal € 954.000 (5% van verder doorgroeien in hun schaal? Uit de tabel haal ik geen afgerond € 19 miljoen). Er is altijd een kans dat dit risico optreedt. In dat geval kan de verhoging van 5 %? Hoe is dit verwerkt en wat is het risico? behoedzaamheidsreserve ingezet worden om de tegenvaller in het lopende jaar op te vangen. Voor de opvolgende jaren zou de concerncorrectie dan moeten worden bijgesteld. Het percentage wordt gebaseerd op de realisatie van de kosten van personeel en inhuur van de laatste drie jaar (in dit geval 2023, 2024 en 2025), waarbij het laatste jaar dubbel meetelt. In 2025 was het eerste jaar dat er een concerncorrectie werd gehanteerd. Dit was 3,9%, ofwel € 679.000. In de jaarstukken 2025 kunt u lezen dat er ondanks de concerncorrectie alsnog circa € 900.000 aan lasten van personeel en inhuur tbv vacatureruimte is overgebleven (zie p. 84). In de lopende meerjarenbegroting (2026-2029) werd een correctie van 4% gehanteerd. Een toename van 4% naar 5% betekent voor 2027 een lagere last van € 190.000.

Nr. Pag. Onderwerp 16 Digitalisering balie- en aanvraagprocessen

Fractie CDA

Vraag Antwoord Wat zijn de verwachte structurele financiële en Dienstverlening en werkdrukvermindering organisatorische effecten van de verdere digitalisering van Het digitaliseren van de balie- en aanvraagprocessen levert twee dingen op: Een betere balie- en aanvraagprocessen, en op welke termijn worden dienstverlening en werkdrukvermindering bij de balies en allrounders (burgerlijke stand). Een deze effecten zichtbaar in de gemeentelijke betere dienstverlening omdat we minder registratiestappen hoeven uit te voeren (tijdwinst) en bedrijfsvoering? inwoners voortaan zelf hun zaken kunnen regelen met DigiD, gewoon vanuit huis. Dat betekent dat we minder tijd kwijt zijn aan de balies en meer tijd kunnen besteden aan het behandelen van de aanvragen. Momenteel lopen de wachttijden voor een balieafspraak op tot zo'n 3 tot 6 weken. Met deze maatregel kunnen we de wachttijden terugdringen en de inwoner sneller helpen. Kopieën identiteitsbewijzen Daarnaast levert het ook winst op bij het beheren en vernietigen van identiteitspapieren. Met het gebruik van DigiD hoeft men niet via mail of anderszins een kopie van hun identeitspapieren te geven bij hun aanvragen. Sinds de Wet Digitale Overheid, is een DigiD ook een legitiem identificatiemiddel bij het gebruik van elektronische diensten.

Kortom, onze dienstverlening wordt daardoor ook veiliger, want deze kopiën hoeven niet meer opgeslagen, beheerd en vernietigd te worden. Contract e-diensten Momenteel zijn we met de leverancier in gesprek over het contract voor de afname van deze ediensten voor Burgerzaken. Als we op korte termijn het contract kunnen tekenen, dan kunnen we ingepland worden voor een aftrap in september 2026. Mits er geen grote problemen komen met betrekking tot de techniek en het inwerken van de collega's, kunnen we dan op zijn vroegst medio volgend jaar de eerste effecten zien van de digitale dienstverlening.

17

CDA

Welke kosten zijn er gemaakt bij de gemeente bij ruimte voor de rivier 1.0, zowel in planvorming en project, als na de tijd?

Ruimte voor de Rivier 1.0 heeft binnen de gemeentegrenzen van Brummen geleid tot een dijkverlegging bij Cortenoever. Hiervoor heeft de gemeente zelf geen kosten gemaakt. In 2016 is op de oude bandijk een fietspad aangelegd. Ook hier heeft de gemeente geen kosten voor gemaakt. De plankosten zijn destijds door het waterschap betaald en de realisatie door Provincie Gelderland.