Reactie PlusOV op Technische vragen concept meerjarenbegroting uit Brummen

Technische vragen van Lokaal Belang inzake de Concept Meerjarenbegroting Plus OV Beste leden van de gemeenteraad, Eerder zijn onderstaande vragen gesteld met betrekking tot het onderwerp Plus OV. Hieronder leest u, per vraag, het antwoord. Pag.4 Plan van aanpak kostenreductie Vervanging Cabman-centrale door planautomaat voor RGV en VAV. De Cabman-centrale en de Cabman boordcomputers in de taxi’s zijn van dezelfde fabrikant en functioneren om die reden goed met elkaar. Er is al lange tijd uitstel v.w.b. implementeren van de planautomaat. Is tot vervanging van de centrale besloten in overleg en overeenstemming met de vervoerders? Antwoord: De Cabman-centrale communiceerde met alle boordcomputers. Het nieuwe software pakket doet dat ook. Om die reden is de vervanging geen punt waarover PlusOV afstemming heeft gezocht met de aangesloten vervoerders. Van de vervoerders is ook geen aanpassing van soft- of hardware gevraagd vanwege de implementatie van de nieuwe planautomaat. De ontwikkeling van het nieuwe software pakket heeft vertraging opgelopen door de complexiteit rondom het automatisch plannen. In de Kadernotitie staat het al: de overgang naar een nieuw planpakket brengt uitvoeringsrisico’s met zich mee.

Er wordt gemeld dat – op basis van de door de ontwikkelaar aangegeven planning - de laatste twee modules van het planningsysteem in het eerste kwartaal van 2023 in gebruik worden genomen. Is dat gebeurd en functioneert het planningsysteem naar behoren? Antwoord: Vraagafhankelijk vervoer; De afgesproken modules voor het vraagafhankelijk vervoer zijn opgeleverd in het tweede kwartaal. Er is daarmee voldaan aan de destijds aangepaste planning. Overeenkomstig de afspraken worden (minor issues) nog verbeteringen door de ontwikkelaar aangebracht in de komende periode. Wanneer deze door ons gevraagde verbeteringen zijn gerealiseerd voldoet het planningspakket aan onze vraag. Routegebonden vervoer: Het consulentenportaal is in gebruik genomen en voldoet aan de verwachtingen. De app is in de afrondende fase, wacht op goedkeuring van de Appstore en Google Play en gaat in mei getest worden bij ca. 60 leerlingen van één school. Planning is dat voor de schoolvakanties de app kan worden aangebonden Op pagina 8 onder ‘Loonkosten’ staat dat de inzet van nieuwe software een besparing oplevert in personeelskosten en vervoerskosten. Personeelskosten snap ik, maar vervoerskosten? Hoe moeten we dat zien? Antwoord: De vervoerskosten hangen o.a. af van de mate waarin verschillende ritaanvragen gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden (gecombineerd kunnen worden).

Een computer (de planautomaat) kan meer combinaties beoordelen, verder in de toekomst kijken en sneller gemaakte keuzes herzien en optimaliseren dan een menselijke planner. Verwachting is dat de planautomaat op die manier bijdraagt aan een meer efficiënte inzet van voertuigen en daarmee een kostenbesparing. Pag.9, tabel en de tekst daaronder. De extra kosten voor ‘control’ bedragen in 2023 €15.000 en daarna €12.000 per jaar. Maar in de tabel staat bij 2023 een bedrag van € 9776 en de volgende jaren telkens € 20.320. Dat lijkt niet te kloppen. Antwoord: De aan de gemeenteraad aangeboden begroting gaat over de periode 2024-2027.

In 2023 werd duidelijk dat er extra kosten gemaakt moesten worden vanwege werkzaamheden AVG en privacy. De begroting 2023 (opgesteld in 2022) met het bedrag van € 9.776 is ongewijzigd gebleven. Het bedrag van € 15.000 is niet opgenomen omdat er voldoende ruimte binnen de oorspronkelijke (en ongewijzigde) totale begroting 2023 is. Vandaar dat dit bedrag niet is opgenomen. Pag. 15.Tabel De lasten en baten Jeugdwetvervoer dalen in 2023 met ongeveer € 17.000 maar stijgen in 2024 met maar liefst een buitenproportionele €130.000. Hoe kan dat? Antwoord: Ook hier geldt dat de oorspronkelijke begroting 2023 niet is aangepast. Dit bedrag bestaat uit zowel vervoerskosten als organisatiekosten. De vervoerskosten dragen het meest bij aan deze stijging. De stijging van de vervoerskosten vanaf 2022 ontstaat door een stijging van de NEA-index voor 2023 met 13,7%. Voor 2024 is de inschatting dat de NEA-index nog eens toegepast moet worden met een verhoging van 6,0%. Daarnaast verwachten we een jaarlijkse groei in het aantal deelnemers voor het vervoer m.b.t. Jeugdwet van 2,5% De organisatiekosten stijgen met de inflatiekosten van geschat 2,4% en de stijging door Cao-afspraken. Deze verhogingen maken dat er een sterke kostenstijging is ontstaan, dit zien we overigens voor alle programma’s die in de tabel staan. Pag. 16 onderaan. Begrote algemene baten van € 50.000.

Dat zijn opbrengsten uit paskosten, ritoverzichten en rentebaten. Onze vraag is: Hoe kunnen ritoverzichten geld opleveren? Antwoord: Ritoverzichten zijn historische gegevens die een klant kan opvragen. Dit is een administratieve handeling voor PlusOV die kosten met zich meebrengt van € 5,= per opvraag ritkosten. In het recent aan klanten beschikbaar gestelde boekinsgportaal is dit nu door de klant zelf zonder kosten op te vragen.

Pag. 20/21 Wat is de reden dat 3 essentiële gemeenten Deventer, Apeldoorn en Zutphen niet meer participeren in PlusOV? Antwoord: Deze gemeenten zijn nog steeds deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling. Ze maken alleen gebruik van PlusOV voor het organiseren van het vraagafhankelijk vervoer. Door de aanloopproblemen in het verleden bij de start van PlusOV hebben deze gemeenten er destijds voor gekozen het routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, Jeugdwet en dagbesteding) niet meer door PlusOV te laten organiseren.

Pag. 23 Solvabiliteitsratio. Hier staat “ Je ziet dat dit percentage afloopt naarmate het saldo van de reserves ook afloopt.” Dat zien wij niet. Van 2024 t/m 2027 staat in de tabel overal 9%. Antwoord: Het percentage had inderdaad moeten afnemen met de daling van het totaal saldo Reserves zoals op blz. 21 vermeld staat. De berekening van de percentages is niet juist weergegeven. Pag. 24 punt 4.3 Prijs- en volumerisico. De verwachtingen van deskundigen over de inflatie variëren van 2,5 tot 5%. Ik ben geen deskundige, maar deze cijfers lijken mij achterhaald. De cao-lonen voor de taxibranche zijn begin dit jaar al met 8% gestegen en gaan per 1 januari 2024 met nog eens 4% omhoog. En dan hebben we het nog niet eens over de brandstofprijzen.

Antwoord: Voor de ontwikkeling van de inflatie baseren we ons steeds op de meerjarige verwachtingen van het CPB zoals die jaarlijks worden geactualiseerd en gepresenteerd. Wat de waarde van die verwachting is blijkt altijd achteraf. De ontwikkeling van vervoerskosten waarin o.a. de door u genoemde brandstofkosten en CAO-lonen voor de taxibranche zijn opgenomen, komen tot uiting in de NEA-index. Voor 2023 was de NEA-index 13,7% en voor 2024 verwachten we een stijging van 6,0%.

Pag. 27 punt 5, 2e en 3e regel. “De inzet van taxicapaciteit in de vroege ochtenduren waarin veel stilstand is worden (sic) naar de drukke uren verplaatst. Dit vergroot de vervoerscapaciteit en er kunnen meer ritten met hetzelfde aantal chauffeurs worden uitgevoerd.” Hoe ziet men dat voor zich? Naar mijn mening zijn die vroege ochtenduren juist die drukke uren waarin chauffeurstekorten optreden. Antwoord: Met “de vroege uren” wordt hier verwezen naar ritten die tussen 6:30 en 7:00 uur gereden moeten worden. Dat zijn er heel weinig maar vraagt wel beschikbare vervoerscapaciteit (stand by). Dit zijn zeker niet de drukken uren in het vraagafhankelijke vervoer.