Presentatie bezuinigingscenario's GGD NOG voor Brummen

Scenario’s bezuinigingen op basistaken GGD NOG

Aanleiding • Ravijnjaar voor gemeente 2026 • Opdracht: onderzoek 2 bezuinigingsscenario’s van 1,0% en 4,57%

Proces totstandkoming Financiën in samenwerking met het management 1. Brainstorm sessie afzonderlijk met managers 2. Uitwerken mogelijkheden / onmogelijkheden voor de bezuinigingscenario’s 3. Presenteren uitkomsten in MT 4. Presenteren/terugkoppelen aan DB

Toelichting bezuinigingsscenario’s Per product/dienst wordt het volgende aangegeven: • Mogelijke besparing • Kansen • Risico’s • Haalbaarheidspotentieel • Wanneer realiseerbaar.

Aan de hand van de onderstaande kleuren wordt aangegeven of de bezuiniging haalbaar is of niet. Niet haalbaar wordt niet voldaan aan de (wettelijke) taak Haalbaar maar gaat ten koste van gezondheid van de inwoners of goed werkgeverschap Haalbaar alleen moet de dienst door gemeente bij de GGD of elders worden ingekocht of levert niet direct een bezuiniging op Haalbaar en kan worden uitgevoerd maar heeft invloed op robuustheid

Totaal overzicht bezuinigingscenario’s Ravijnjaar Ravijnjaar 1,0%

Doel GGD breed Impact gemeente Brummen

4,57%

€ 200.000 € 5.000

€ 873.000 € 22.000

€ 450.000

€ 450.000

Pandemische paraatheid (landelijke bezuiniging) € 1.310.000 € 33.000

Bezuinigingsscenario’s: € 450.000 € 1.310.000 Restant bezuinigingenscenario’s

€ 1.310.000 -€ 250.000

€ 423.000

0

€ 1.268.000

€ 1.268.000

€ 1.268.000

0

€ 305.000

€ 305.000

€ 305.000

0

Overige opties:

Samengevat: Haalbaar en kan worden uitgevoerd maar heeft invloed op de robuustheid NR

Ravijnjaar

3

Soa (minder voorlichting)

€ 20.000

8

1 kind dossier

€ 300.000

21

Facilitaire zaken

€ 40.000

22

Diverse kosten

€ 25.000

23

Informatiemanagement & Advies

€ 45.000

28

Ondernemingsraad

€ 20.000

Totaal

€ 450.000

Integrale JG 0-18 jaar naar GGD niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Hiervoor loopt een onderzoeksopdracht.

Samengevat: Landelijk bezuiniging NR 2, 15, 16, 18,21,23,24,27 en 30

Ravijnjaar Pandemische paraatheid

€ 1.310.000

Totaal

€ 1.310.000

Pandemische paraatheid is een landelijk bezuiniging die moet worden doorgevoerd. Door deze bezuiniging valt het team infectieziektebestrijding terug naar het niveau van voor COVID-19. Verder heeft het invloed op de robuustheid van de GGD door het wegvallen van ruim € 400.000 aan overheaddekking.

Samengevat Haalbaar maar gaat ten koste van gezondheid van de inwoners of goed werkgeverschap NR

Ravijnja ar

6

Publieke gezondheid volwassen statushouders

€ 163.000

7

JG basis verminderen formatie

€ 280.000

14

Gezonde school

€ 350.000

15

Communicatie

€ 25.000

16

Financiën

€ 25.000

18

Human Resources

€ 25.000

19

Staf

€ 30.000

20

Opleidingsbudget

€ 100.000

24

Projectmanagement

€ 85.000

25

Arbeidsmarkttoelage

€ 100.000

27

Secretariaat

€ 25.000

30

Management

€ 60.000

Totaal

€ 1.268.000

Samengevat: Haalbaar alleen moet de dienst door gemeente bij de GGD of elders worden ingekocht of levert niet direct een bezuiniging op NR 13

Advisering publieke gezondheid (GBF)

€ 100.000

26 29

Verlagen onvoorzien Onderzoek (verminderen basisuren)

€ 165.000

Totaal

€ 305.000

€ 40.000

JG 4-18 jaar bij GGD weg nemen is niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Hiervoor loopt een onderzoeksopdracht.