OVERZICHT BEANTWOORDING technische vragen Perspectiefnota 2024-2027 raad

Overzicht technische vragen Perspectiefnota 2024-2027 Onderwerp PM ramingen

Vraag/Opmerking Vragensteller In veel tabellen zien wij PM ramingen opgenomen. Dit betreft kostenramingen indien er (nog) PvdA geen uitsluitsel bestaat over de precieze omvang van de kosten. Wordt bij elke PM raming ook een heldere kwalitieve beschrijving van het effect beschreven? Om zo mogelijke effecten van een PM raming inzichtelijk te maken?

Algemeen - Focusgbieden

Zijn er wijzigingen aangebracht in de keuzes voor focusgebieden/basistaken bij de programma's t.o.v. de PPnota 2023-2026?

Algemeen - inrichting teksten

De programma toelichtingen zijn niet identiek ingericht. Wij missen de trends en ontwikkelingen CDA helaas bij programma 1, 2 en 4. Wat is hiervoor de reden?

De planning en controldocumenten zijn dit voorjaar tot stand gekomen met minder menskracht binnen het team Financiën dan gewoonlijk. Gecombineerd met krappe termijnen en een meivakantie maakten dat we op dit onderdeel niet de regie hebben kunnen voeren die we beoogden. We hebben aan de trends en ontwikkelingen in het voortraject niet specifiek aandacht besteed, de Perspectiefnota is financieel ingestoken. De analyse die vanuit het sociaal domein is gekomen wilde het college u niet onthouden, vandaar dat deze is opgenomen en alleen dit programma zo'n onderdeel bevat. We zijn voornemens de volgende jaren in de perspectiefnota meer werk te maken van de inhoudelijke ontwikkelingen, waarbij ook weer meer aandacht zal worden besteed aan de trends en ontwikkelingen

Algemeen - PM Posten

In de PPnota 2024-2027 staan 8 PM posten opgenomen en één post (Hervormingsagenda CDA Jeugd) waar noch bedrag noch PM bij staat vermeld, zie de tabellen op blz. 7 en 8. Voorbeeld: waarom moet bij 'openbare verlichting' blz. 19 voor stroomkosten een PM post opgenomen worden? De post komt als specifieke post niet voor in de jaarstukken 2022. Waarom dan nu als PM post vermelden? 1. Graag een toelichting over de gevolgde methodiek en of het om een kostenpost of opbrengst gaat. 2. In de risiscoanalyse zullen deze posten wel meegenomen moeten worden. Wat is het totale risico dat hierdoor genomen wordt door deze posten niet in te vullen in de begroting 2024-2027?

Openbare verlichting is een pm post om dat geïnvesteerd wordt in armaturen en naar verwachting de rente en afschrijving van deze armaturen gedekt kunnen worden uit de besparingen op stroomverbruik. Omdat de kwantitative omvang nog niet is in te schatten, worden de onderwerpen die als PM staan benoemd in de programma's onder de betreffende tabel toegelicht met een heldere kwalitatieve beschrijving. Deze toelichtingen verklaren waarom het betreffende onderwerp als PM is benoemd in de perspectiefnota. Deze posten beoordelen we inderdaad in de risico-analyse die we gaan uitvoeren bij het opstellen van de concept-begroting 2024, deze beoordeling heeft op dit moment nog niet plaatsgevonden.

CDA

Ja, omdat de kwantitative omvang nog niet is in te schatten, worden de onderwerpen die als PM staan benoemd in de programma's onder de betreffende tabel toegelicht met een heldere kwalitatieve beschrijving. Deze toelichtingen verklaren waarom het betreffende onderwerp als PM is benoemd in de perspectiefnota. De perspectiefnota 2023-2026 was zeer summier van opzet omdat de coalitieonderhandelingen bij het opstellen nog in volle gang waren en bevatte geen focusgebieden en basistaken. Het coalitie-akkoord is vervolgens verwerkt in de begroting 2023, waarbij bijvoorbeeld het focusgebied 'bestuurskracht' is opgenomen in programma 1. De nu voorliggende perspectiefnota is in lijn met de vastgestelde begroting 2023 en de daarin opgenomen focusgebieden en basistaken. Elk programma in de perspectiefnota begint met een opsomming van de focusgebieden en basistaken. Omdat we voor de begroting 2024 op dit moment geen grote financiële wijzigingen zien voor de focusgebieden Ruimte voor Eerbeek / EL2030 en Centrum Brummen vindt u deze twee focusgebieden niet nader toegelicht in deze perspecctiefnota. Uiteraard worden deze wel uitgewerkt in de concept-begroting 2024.

Pr. 1 blz 10 Doorschuiven regie/contr. management

Wat is de consequentie van het doorschuiven van het versterken van regie-/en contractmanagement?

CDA

Pr.2 blz 18 Mobiliteit

Bij de tweede alinea onder het kopje Mobiliteit worden veel (ontwikkel)activiteiten genoemd CDA waarbij verkeersveiligheid een heel belangrijk item is. U werkt hierbij samen met de provincie en buurgemeenten. Onze vraag is of hierbij ook gebruik wordt gemaakt van advisering door de afdelingen VVN Brummen en VVN Eerbeek/Hall. We lezen daar niets over en er is ontkennend geantwoord bij eerdere vragen hierover. Wat zijn de afspraken hierover met de VVN Afdelingen in onze gemeente?

De VVN-afdelingen zijn vaste gesprekspartner voor de gemeente op verkeergebied. Zowel ambtelijk als bestuurlijk vindt structureel overleg plaats over verkeersaangelegenheden. Daarnaast maakt VVN onderdeel uit van de Centrale begeleidingsgroep verkeer waar, samen met dorps-en wijkraden, ondernemersverenigingen en politie, enkele keren per jaar de verkeerszaken in de gemeente besproken worden.

Pr. 2 blz 18 Beleidsadviseur economische zaken

Er wordt een voorstel gedaan voor een beleidsadviseur economische zaken (€ 90.000). Graag horen we welke werkzaamheden tot het takenpakket van deze functionaris gaan behoren.

Pr. 3 blz. 22 Trends en ontwikkelingen

Doorbraakmethode. In de alinea's 3-5 wordt aangegeven dat de implementatie is gestart van de CDA 'Doorbraakmethode'. Misschien hebben we iets gemist, maar we zouden graag wat meer informatie ontvangen over dit traject. Theoretisch is helder wat de bedoeling is, maar wat betekent dit concreet voor de Brummense praktijk? Graag ontvangen wij enkele concrete voorbeelden, waarbij we zien welke verschillende organisaties en disciplines bijvoorbeeld bedoeld worden.

Pr. 3 blz. 24 Minimabeleid op 130% handhaven Pr.3 blz 26 Integraal huisvestingsplan Pr.3 blz 27 Visie Sport&Bewegen

Betekent het erratum over het 'Minimabeleid op 130% handhaven' dat de gehele tekst van CDA alinea 6, 7 en 8 op blz 24 vervalt? Valt onder een IHP naast duurzaamheid ook de planning van het aantal benodigde CDA schoolgebouwen als gevolg van demografische ontwikkelingen? Nadat de Visie Sport en Bewegen is vastgesteld (2023?) wordt de Tarievennota en een nieuwe CDA beheervorm van sportfaciliteiten, uitgevoerd door Sportkompas, opgesteld door het college. In de PPnota zijn wel kosten voor formatie n.a.v. de Visie Sport en Bewegen opgevoerd, maar is geen kostenstijging opgenomen als gevolg van een nieuwe Tarievennota en beheervorm sportfaciliteiten. Wat is hiervan de reden?

Op formatie voor Economische Zaken is momenteel onderbezet, dit is ook vastgesteld met het benchmarkonderzoek van Berenschot en een recent onderzoek van CLOK. Met deze adviseur kan geinvesteerd worden in de samenwerking met het lokale bedrijfsleven, om te komen tot verduurzaming van bedrijventerrein, verhogen van de organisatiegraad op bedrijventerrein, een actievere rol te hebben in beide dorpscentra (richting middenstand). Het relatiebeheer richting papierindustrie wordt momenteel nog voor een groot deel opgepakt door de provincie (in het kader van de samenwerking binnen EerbeekLoenen 2030), maar uitgangspunt is dat de gemeente deze rol de komende jaren overneemt. Er wordt over de doorbraakmethode in de Perspectiefnota gemeld dat in 2023 de voorbereidingsperiode zal gaan starten. Op dit moment is deze voorbereiding nog niet gestart. In de voorbereidingsperiode komen de gestelde vragen aan de orde zoals "hoe gaan we de methode toepasen in de Brummense praktijk". Maar ook op welke schaal en met welke partners gaan we in 2024 starten met de implementatie. Tijdens de voorbereidingsperiode zal de Raad actief geinforrmeerd en meegenomen gaan worden en zullen o.a. deze vragen beantwoord gaan worden. Ja, dat klopt, de gehele tekst van alinea 6, 7 en 8 komt te vervallen door het erratum. Ja, dat wordt in het IHP meegenomen

Pr. 4, blz 33 Taakstelling

Voor de jaren 2026 en 2027 is een taakstelling in de begroting opgenomen. In de leeswijzerbijeenkomst is aangegeven dat bij de begrotingsbepreking van het betreffende jaar vastgelegd kan worden op welke wijze deze taakstelling plaats zal vinden. Is het een optie om middels een amendement deze afspraak vast te leggen?

CDA

CDA

De consequentie hiervan is zeer beperkt, omdat we voorstellen de regie- en contractfunctie via een koppelkans in spoor 2 te versterken door het aantrekken van een strategisch bestuursadviseur die actief wordt in het strategisch team van de regio Stedendriehoek en daardoor invulling gaat geven aan de externe regiefunctie zoals beoogd in spoor 4 (Regio). In 2026/2027 kunt u bij de integrale beoordeling die jaarlijks plaatsvindt in de perspectiefnota bepalen of de toevoeging van capaciteit voor regie- en contractmanagement aanvullend op de strategisch bestuursadviseur nog wenselijk is.

Op basis van de concept visie op Sport en Bewegen kon er een realistische inschatting gemaakt worden over welke noodzakelijke beleidscapaciteit er nodig is om de uitvoering en het uitvoeringdsplan Sport en Bewegen te gaan vormgeven en implementeren. Voor de onderdelen nieuwe tarievennota en de beheersvorm is het te vroeg nu op realistisch een eventuele meer of minder kostenraming te maken. Dit is een politieke vraag. Technisch antwoord: vastleggen van afspraken kan het beste gebeuren via een motie. Een amendement betekent een wijziging van het concept-raadsbesluit.

algmeen

Hoe wordt in het algemeen omgegaan met inflatie? Op sommige plekken wordt de inflatie expliciet verwerkt, op andere plaatsen worden bedragen verhoogd vanwege het niet indexeren in het verleden en op de meeste plaatsen wordt helemaal niet over inflatie gesproken.

D66

4: "We stellen voor om het laatste jaar van het meerjarenperspectief niet sluitend te presenteren, maar af te wachten of en op welke wijze het Rijk de gemeentefinanciën structureel gaat verster" 10: "Dit knelpunt kunnen we oplossen door een strategisch bestuursadviseur aan te trekken."

Hoe gaan andere gemeenten hiermee om en wat vindt de Provincie van deze keuze?

D66

Is de strategisch adviseur ook een vorm van regie- en contractmanagement? Of gaan we hier D66 het ene gat met het andere dichten zodat we volgend jaar moeten constateren dat we de afspraken mbt de bestuurskracht op het gebied van regie- en contractmanagement niet gaan halen? Was de strategische bestuursadviseur niet al voorzien n het bestuurskracht onderzoek?

10: "Het tweede knelpunt is dat Is er toen te weinig formatie berekend? Of is het knelpunt dat er geen mensen te vinden zijn? ontwikkelspoor 4 (Brummen in de regio) zonder formatieve versterking onvoldoende versterking van de bestuurskracht oplevert."

D66

Bestendige gedragslijn is dat de inflatie wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting op basis van de CPI cijfers. Deze worden in de begroting inzichtelijk gemaakt. De inflatie wordt, waar deze afwijkt, in de Perspectiefnota expliciet inzichtelijk gemaakt. De gemeenten Apeldoorn, Zutphen en Voorst hebben in hun voorjaarsnota's eveneens het jaar 2027 nog niet sluitend gepresenteerd. Binnenkort gaan we ambtelijk in gesprek met de provinciaal toezichthouder om onder andere deze werkwijjze te bespreken. Bij de begroting 2023-2026 heeft de provincie expliciet uitgesproken met deze procedure in te stemmen.

Omdat de strategisch adviseur actief wordt in het strategisch team van de regio Stedendriehoek heeft deze functie elementen van regie- en contractmanagement in zich. We dichten niet het ene gat met het andere; verdere versterking van regie- en contractmanagement was pas voorzien in 2026. Vanuit het bestuurskrachtonderzoek/ontwikkelplan versterken we het strategisch vermogen van de organisatie, hierin zijn geen specifieke functies benoemd, de strategisch bestuursadviseur past in deze ontwikkellijn, vormt een koppelkans met spoor 4 (Regio) en wordt structureel gedekt vanuit het budget om het strategisch vermogen te versterken. Geen van beiden, de oorzaak ligt in het gekozen ingroeipad. In het financiële ingroeimodel hebben we de versterking op regie- en contractmanagement opgesplitst in twee fasen. De eerste versterking heeft direct in 2022 plaatsgevonden en was intern gericht (gemeentelijk inkoop- en contractmanagement). De tweede versterking was voorzien in 2026. We constateren nu dat dat te laat is en zien een koppelkans met spoor 2, zodat we door het versterken van ons strategisch vermogen met een strategisch bestuursadviseur ook de positie van Brummen in de Regio kunnen versterken.

11: "Door met inwoners en Welke gevolgen heeft dit samenwerken met inwoners en instanties uit een bepaald gebied voor D66 instanties uit een bepaald de ambtelijke organisatie? Intern moet dan toch ook meer samen gewerkt worden? gebied meer samen te werken, ligt de focus niet op één specifiek onderdeel, maar op de samenhang van opgaven. "

We doen op dit moment ervaring op met gebiedsgericht werken door pilots uit te voeren. Deze pilots helpen om inzicht te geven in de gevolgen die gebiedsgericht werken heeft voor de ambtelijke organisatie. Om de wenselijke werkwijzen en de gevolgen hiervan in beeld te brengen hebben we in 2022 twee kwartiersmakers aangetrokken.

11: "Het vertrouwen in overheden is laag."

De stelling dat het vertrouwen in overheden laag is, is afkomstig uit het coalitieakkoord 2022-2026 met als argumentatie dat dit onder meer blijkt uit de lage opkomst bij de raadsverkiezingen. Naar de juistheid van de stelling is door de ambtelijke organisatie van Brummen geen onderzoek gedaan.

Is er onderzoek gedaan waardoor het vertrouwen laag is?

D66

11: bijdrage Regio Stedendriehoek

Hoe groot is nu de bijdrage aan de Regio Stedendriehoek?

D66

Voor 2024 wordt een bijdrage gevraagd van € 8,75 per inwoner, dus ruim 3 euro meer per inwoner per jaar. Daarvan is € 0,56 bestemd voor compensatie van CAO-stijgingen, eveneens € 0,56 voor de opstart van een investeringsplatform en € 0,85 per inwoner voor lobbyen en extern profileren.De regio wil ambtelijk robuuster worden en daarmee financieel en bestuurlijk meer armslag hebben. De bijdrage voor de periode 2024-2027 ziet er als volgt uit voor Brummen: 2024: € 182.839, 2025: € 192.350, 2026: € 202.361, 2027: € 212.897.

14: "daarom zoeken we de dialoog op waar dat kan"

Wat is bijvoorbeeld een verandering waarbij er geen dialoog kan plaatvinden?

D66

14: "Uitnodigingskader zonnevelden en windmolens, "

Wanneer wordt dit uitnodigingskader geevalueerd?

D66

Deze zinsnede is afkomstig uit het coalitieakkoord 2022-2026. Ambtelijk zijn er geen voorbeelden van veranderingen bekend waarbij er geen dialoog zou kunnen plaatsvinden. De evaluatie is in gang gezet, meer informatie hierover volgt na het zomerreces.

15: "Tijdelijke regeling CDOK"

200.000,- wordt ingezet als dekkingsmiddel. Wat gebeurt er met de overige 220.000,-?

D66

De gehele uitkering van het Rijk wordt benut, waarbij 200.000 wordt ingezet als dekking voor reeds lopende activiteiten. Afgerond 220.000 wordt benut om de extra verantwoordelijkheden en het groeiende takenpakket van de gemeente aan te gaan, in de veronderstelling dat dit vooralsnog voldoende is.

15: "Lokale Welke gemeenten doen hieraan mee? Waarom is dit niet ondergebracht bij de Regio Ontwikkelingsstrategie voor de Stedendriehoek? IJsselvallei"

D66

16: "Een projectleider Huisvesting Bijzondere Doelgroepen is aangesteld

D66

Het LEADER-gebied wordt gevormd door de gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Rheden en het Waterschap Vallei en Veluwe. De gemeente Voorst zal in eerste instantie penvoerder zijn. Dit is niet ondergebracht bij de Regio Stedendriehoek omdat het Waterschap ook participeert alsmede een aantal “streekhouders”. Denk hierbij aan agrarische en recreatieve ondernemers, belangenverenigingen (dorpen, lokale natuurverenigingen, LTO Noord), terrein beherende organisaties (landgoederen, Natuurmonumenten), maatschappelijke organisaties en overheden (gemeenten, waterschap, provincie). Deze functie is inderdaad ingevuld op dit moment, op basis van inhuur. Uitgangspunt voor deze inhuur is dat het kostendekkend is binnen het totaal aan tijdelijke huisvestingsprojecten, waarbij voor deze kostendekkendheid er wel een afhankelijkheid is van het toegekend krijgen van subsidies.

Waarom staat deze post op PM? De projectleider is al aangesteld dus dan weten we toch de kosten?

18: "We sluiten daarbij Zijn er al kleinschalige particulieren initiatieven? Hoe kunnen deze worden aangemeld? kleinschalige particuliere initiatieven om het beheer over te nemen niet uit." 19: "Een eerder geraamde Wordt er wel efficienter gebruik gemaakt van de gebouwen? Is die doelstelling wel gelukt? bezuiniging van € 118.000 vanwege het efficiënt gebruik van gebouwen blijkt in de praktijk, mede veroorzaakt door de hogere inflatie, niet haalbaar." 19: "Beleidsadviseur Is in het bestuurskrachtonderzoek de noodzaak opgenomen om economische zaken te economische zaken" versterken?

D66

Het aantal particuliere initiatieven is nog beperkt. Bij het op te stellen groenplan wordt gekeken op welke wijze hier invulling kan worden gegeven.

D66

De doelstelling om efficiënter gebruik te maken van onze gebouwen is nog niet gerealiseerd. In de eerste burap wordt voorgesteld een incidenteel budget beschikbaar te stellen om te kunnen onderzoeken welke kansen er op dat vlak liggen en hoe we die zouden kunnen verzilveren.

D66

In het Ontwikkelplan Berenschot is bij spoor 4 en 5 is nadrukkelijk benoemd de regionale samenwerking en draagvlak bij ondernemers. Met deze formatie wordt hier invulling aan gegeven. Meer info staat bij de beantwoording van de vraag van het CDA over deze functie.

24: "Minimabeleid op 130% handhaven"

Wat is het effect geweest van de verhoging van het minimabeleid van 100% naar 130%? Hoeveel groter is het uitputtingspecentage aangaande het minimabeleid door de reeds gemaakte verhoging naar 130%?

D66

In de eerste 5 maanden 2023 zijn er 812 aanvragen minimabeleid ingediend. In de eerste 5 maanden 2022 waren dit er 419. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de uitbreiding van de doelgroep naar 130%. Maar ook het aanpassen van het aanvraagformulier naar B1 niveau heeft een positief effect. In het resterende deel van het jaar 2023 zullen er nog aanvragen van inwoners gaan volgen. Na afronding van het proces evaluatie minimabeleid gaan we met het onderzoeksbureau die de evaluatie verzorgt in gesprek over het monitoren van het minimabeleid en de uitnutting in 2023.

24: "Minimabeleid op 130% handhaven"

Klopt het dat we de doelgroep om kwijt te schelden vergroten naar 130% maar dat dit wettelijk niet mag? Wat staat hier in deze alinea's?

D66

30: "Uitbesteding salarisadministratie " 31: "We stellen voor om deze extra lasten te zien als hogere perceptiekosten en deze door te belasten via de OZB."

De kosten nemen toe door uitbesteden. Is hierin ook verwerkt dat de medewerker weg is en D66 dus de salariskosten zijn weggevallen? Klopt de redenatie dat door de toegenomen bezwaarschriften tegen de OZB, de OZB zal stijgen D66 voor iedereen?

De passage over het kwijtscheldingsbeleid is door het erratum komen te vervallen, we nemen deze vraag mee in de advisering over het kwijtscheldingsbeleid (najaar 2023). Ja, dit is hier in verwerkt. De lasten nemen dus toe, de kwetsbaarheid neemt af.

32: "Knelpunten ambtelijke Waar staat deze structurele post in de tabel op pagina 30? D66 organisatie" 32: "Vanaf het boekjaar 2023 Door wie werd tot nu toe de rechtmatigheidsverantwoording opgesteld en waar lagen daarvoor D66 moet het college zelf een de kosten? rechtmatigheidsverantwoording opstellen." Pagina 11 en 12 Nieuwe technische installatie Raadszaal Waaruit bestaat de beoogde technische installatie van Lokaal Belang de Raadszaal die 325.000 euro moet kosten. Een bedrag waar je een huis van kunt kopen. Graag een toelichting op deze kosten.

Pagina 13 Financiële ontwikkelingen Basistaken Veilgheid, toezicht en handhaving.

De begroting gaat uit van een kostenstijging van 46.000, oplopend tot 95.000 als gevolg van inflatie en beleidsintensiveringen. Wat voor intensiveringen worden hiermee bedoeld? Wij vinden het te gemakkelijk om zomaar dergelijke bedragen te noemen.

Dat is correct. Door het fors toegenomen aantal bezwaarschriften moet Tribuut, en moet derhalve de gemeente veel hogere kosten maken voor het te woord staan van bezwaarmakers en het afdoen van de vele bezwaarschriften. In het geval dat een bezwaar- of beroepschrift van een NCNP-bureau wordt toegekend moet de gemeente bovendien nog een vergoeding betalen aan dat bureau. Die kosten moeten worden 'terugverdiend' door een hoger tarief om te voorkomen dat moet worden gekort op andere beleidsterreinen, waardoor doelstellingen van de raad in gevaar dreigen te komen. Dat zijn de posten 'uitbreiding concerncontrol' en 'adviseur recruitment' Tot nu toe werd de rechtsmatigheidsverantwoording door de accountant opgesteld. Vanaf 2023 moet de rechtmatigheidsverklaring door het college worden opgesteld en controleert de accountant de juistheid van deze verklaring. De audiovisuele middelen in de raadszaal zijn circa 10 jaar geleden aangeschaft en technisch verouderd. De noodzaak is aanwezig om deze te vervangen (veel storingen en haperende apparatuur). In de huidige situatie beschikken de audiovisuele middelen over een basis functionaliteit. Raadsvergaderingen zijn op de website van de gemeente alleen terug te vinden als audioverslag. Video opnames worden door de lokale verzorgd en zijn alleen live te volgen.

Anno 2023 is toepassing van digitalisering en automatisering van het vergaderproces, waaronder het gebruik van mogelijkheden als digitaal stemmen, video on demand met ondertiteling en koppelingen met het RIS en webcast, steeds vaker gemeengoed.De kosten bestaan uit eenmalige advieskosten voor het begeleiden van de aanbesteding, eenmalige investeringskosten hardware, eenmalige inveteringen software en ene stelpost bouwkindig, electra en onvoorzien.

Lokaal Belang Die intensiveringen betreffen met name investeringen in de vervanging van materieel voor de brandweer.

Pagina 16, Focusgebied wonen De legesopbrengsten omgevingsvergunningen worden geheel weggestreept tegen de kosten van extra capaciteitsinzet. Dat vinden wij een pijnpunt. Wordt er voldoende ingezet op personeelswerving? Dan hoeft dit bedrag in deze drie jaren wellicht niet zo hoog op te lopen, zodat de vergunningen meer gaan opleveren dan ze kosten.

Lokaal Belang Wettelijk is het niet toegestaan 'winst' te maken met vergunning, het uitgangspunt dat vergunningen meer gaan opleveren dan ze kosten is daarmee strijdig. Uitgangspunt is kostendekkendheid, waarbij de toename in aantallen aanvragen leidt tot een hogere inzet (en deze kan gedekt worden uit de toename in legesopbrengsten). Lokaal Belang De incidentele bijdrage die de afgelopen jaren aan OVIJ is betaald voor de extra opdrachten wordt vanaf 2024 omgezet naar een structurele bijdrage

Pagina 19, Basistaken fysieke leefomgeving.

De bijdrage OVIJ stijgt elk jaar als gevolg van inflatie. Wij zien een stijging van 33,3% in 2025, van 21,4% in 2026 en van maar liefst 47% in 2017. Dat kan naar onze mening niet alleen het gevolg zijn van inflatie. Wat is de echte oorzaak van deze kostenstijgingen?

Blz8

Hier staat een aantal PM posten. Wanneer is er zicht op concrete invulling van deze posten?

VVD

Bij het opstellen van de begroting 2024-2027 kunnen wij deze posten concreet invullen. Het IHP zal in het 3e kwartaal naar verwachting besluitrijp zijn, zodat de mogelijke gevolgen hiervan nog in de begroting kunnen worden meegenomen. Bij andere posten (versneld van het gas af en flexwoningen Eerbeek) is de verwachting dat de baten de kosten zullen dekken. Dit zal ook in de begroting worden verantwoord. Bij het risicodragend participeren in het Warmtenetbedrijf is er nog geen enkel inzicht in de inbreng en de wijze van verantwoording, zodat wij vooralsnog geen bedrag kunnen berekenen en opnemen. Daarover zal de raad nog separaat worden geadviseerd.

Blz 16

Er wordt een projectleider huisvesting bijzondere doelgroepen aangesteld. Daar is echter nog een pm post voor opgenomen. Ook wordt voorgesteld een regisseur woningbouw aan te stellen. Hoeveel fte is dat in totaal? En wordt veluwwonen hierbij betrokken?

VVD

De projectleider bijzondere doelgroepen richt zich op het ( tijdelijk) huisvesten van de doelgroepen rondom vluchtelingen en ontheemden. Deze doelgroep valt buiten de reguliere volkshuisvestelijke vraagstukken en de woningbouwopgave..Hij is fulltime ingehuurd. Voor de volkshuisvestelijke vraagstukken en de woningbouwopgave zal de regisseur woningbouw verantwoordelijk worden (zie voor diens taken de concept routekaart)

Pag 24

Kwijtscheldingsbeleid. Vanaf wanneer geldt dat kwijtscheldingsbeleid slechts mag gelden tot 100 procent van het minimum?

VVD

pag 10

voor update toekomstvisie en 'Brummen in de regio' wordt een strategisch beleidsadviseur aangetrokken. Voor één jaar?

VVD

De passage over het kwijtscheldingsbeleid is door het erratum komen te vervallen, we nemen deze vraag mee in de advisering over het kwijtscheldingsbeleid (najaar 2023). De voorstellen gaan uit van een situatie waarin we in 2023 een adviseur inhuren en de werving en selectie van een vaste adviseur opstarten, zodat we per 1 januari 2024 een strategisch beleidsadvsiseur structureel kunnen toevoegen aan onze organisatie. Dat kost incidenteel geld omdat hiermee vooruitlopen op het ingroeimodel. De structurele lasten worden op termijn gedekt door het ingroeimodel van de bestuurskrachtontwikkeling.

Bestuurskracht, p.10

2e alinea: welk knelpunt wordt nu opgelost door een strategisch bestuursadviseur? 1e knelpunt GroenLinks (update toekomstvisie) of 2e knelpunt (ontwikkelspoor 4)?

Beide knelpunten worden hierdoor opgelost. Dit is een voorbeeld van een koppelkans waarbij met één oplossing twee doelen worden bereikt.

Bestuur, p. 11

vergoedingen bestuur en griffie: welke wijzigingen zijn dit (anders dan loonontwikkeling?)?

GroenLinks

Dit betreft uitsluitend loon (vergoedingen) ontwikkeling.

werving, p. 12

15000 voor ws, daar doe je niet heel veel voor, waar is het bedrag op gebaseerd?

GroenLinks

coalitieakkoord, p. 14

De versterking van de natuur (21.000 bomen) heeft geen plek in de ppnota. Waarom?

GroenLinks

Warmtenetbedrijf, p. 15

Risicodragend participeren: waarom is dit verplicht? wat is het risico? Welke omvang, maatregelen? Is er een max of min. Risico?

GroenLinks

€ 15.000 is het op te hogen bedrag, waardoor in totaal € 60.000 beschikbaar is voor werving en selectie. Op basis van de huidige programmabegroting 2023 is dit al bestaand beleid en budget voor opgenomen. Over het risicodragend participeren in het Warmtenetbedrijf wordt de raad nog nader geadviseerd waarbij deze vragen worden meegenomen.

doelgroepen, p. 17

Is de projectleider een tijdelijke functie?

GroenLinks

Ja

Economische zaken, p.18

wat wordt bedoeld met "versterken"? (laatste zin)

GroenLinks

P. 33

Algemene Taakstelling: wat is hiervan doel?

GroenLinks

Met versterken wordt bedoeld frequenter contact met ondernemers en een actiever economisch beleid Het doel van deze algemene taakstelling is om jaarschijf 2026 sluitend te krijgen en het negatieve saldo van jaarschijf 2027 te beperken.

P. 11

Technische installatie raadzaal: is dat alleen beeld en geluid of ook andere inrichting? Huidige inrichting is weinig gebruiks en publieksvriendelijk.

GroenLinks

Zie de beantwoording vraag Lokaal Belang blz. 11 en 12. In het verlengde van de noodzaak tot vervanging van de technische installatie zijn we ook samen met gebouwenbeheer aan het kijken welke mogelijkheden er zijn om ook de inrichting aan te passen.

Mobiliteit, p.18

Visie infrastructuur: is deze nou opgesteld of is er alleen gestart met opstellen?

GroenLinks

Sociaal domein, p. 21

Algemener laagdrempelig aanbod: wat voor soort samenwerking in de regio wordt aan gedacht?

GroenLinks

Er is gestart met het opstellen van de Visie infrastructuur. De zin is niet goed geformuleerd. De samenwerking zal worden gezocht met gemeenten om ons heen. Dit zal gaan om het delen van best practices, kennis en kunde. Zo willen we het wiel niet iedere keer hoeven uitvinden, maar slim gebruik maken van wat er al werkt in andere gemeenten.

Sociaal domein, p. 22

In 2024 zal actief worden ingezet op de al ingezette ontwikkeling van de sociale basis. Kunt u uitleggen wat de ingezette ontwikkeling is en wat er concreet in 2024 gaat gebeuren?

GroenLinks

Sociaal domein, p. 22

Alle akkoorden betreffen transformatie van de zorg met als doel om te normaliseren en demedicaliseren. Bedoelt u hiermee de akkoorden van de rijksoverheid met de gemeenten? met de zorgverleners? Hoe ziet het eruit, wat is er bereikt als de zorg genormaliseerd en gedemedicaliseerd is? En waarom is dit dan toegankelijker en waarom is dit dan betaalbaarder?

GroenLinks

Vanuit het GALA is er de opdracht om te komen tot een visie op de sociale basis. Hier zal een uitvoeringsagenda uit voort komen. In Brummen is al een sociale basis. Deze is continue in beweging en aan verandering onderhevig. Dit zal het vertrekpunt zijn. Naast reeds ingezette acties als een preventie akkoord dat al bestaat of een lokaal sportakkoord zal er actief worden gewerkt aan deze nieuwe visie. Het gaat in deze tekst inderdaad om de akkoorden vanuit de overheid. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Hervormingsagenda jeugd. Hierover is uw raad tweemaal geinformeerd. Oorspronkelijk zijn de transities van de WMO en Jeugdwet ook bedoeld geweest om te normaliseren en te de-medicaliseren. Dit staat letterlijk in de Jeugdwet. Het is dus niet meteen iets nieuws. Er wordt alleen weer opnieuw actief op ingezet. De zwaardere zorgvormen worden steeds minder toegankelijk en duurder. Denk aan alle wachtlijsten in de jeugdzorg bijvoorbeeld. De transformatie is bedoeld om de zorg in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden. Door laagdrempelig en dichtbij zorg te organiseren als algemene voorziening is de verwachting dat inwoners eerder geholpen kunnen worden. Dus voordat de problemen te groot worden. Zo kan zware zorg voorkomen mogelijk worden. Wat dan ook weer goedkoper is.

Sociaal domein, p. 22

We gaan de voorzieningenwijzer breder inzetten. Wat bedoelt u hiermee? Wat gaat er veranderen tov huidige inzet?

GroenLinks

We gaan het gebruik van de voorzieningenwijzer actief stimuleren om daarmee het gebruik te vergroten. Zowel consulenten van het Team Voor Elkaar als medewerkers WerkFit en maatschappelijke partners worden actief meegenomen in de nieuwe uitvoering per 01 juli 2023. Ook de Voedselbank, Tineke Hut Stichting en Cromhout Stichting worden gestimuleerd om actief inwoners te gaan aanmelden voor de voorzieningenwijzer. Vanaf 1 juli 2023 zal de uitvoering door Stichting Welzijn Brummen verzorgd gaan worden. Veluwonen gaat niet alleen huurders met huurachterstand wijzen op de voorzieningenwijzer,maar gaat alle nieuwe huurders van sociale huurwoningen actief wijzen op de voorzieningenwijzer. Binnen de uitvoering door Stichting Welzijn Brummen zijn er geen kosten meer voor een individueel gesprek voorzieningenwijzer. De ambitie om meer inwoners te gaan bereiken betekent daardoor dat er geen meerkosten aan de orde gaan zijn.

Minimabeleid, p. 24

Kwijtscheldingsbeleid: er kan 180k anders worden ingezet. Waar komt dit precies vandaan (welke doelgroep ontvangt dit dan niet meer)?

GroenLinks

De passage over het kwijtscheldingsbeleid is door het erratum komen te vervallen, we nemen deze vraag mee in de advisering over het kwijtscheldingsbeleid (najaar 2023).

Gezond leven, p. 25

Starten met gezonder leven arrangementen in 2024, maar er pas in 2025 geld voor reserveren. GroenLinks Hoe zit dat? Hoe wordt 2024 dan gedekt?

Het college wil in 2024 starten met het samen met maatschappelijke partners ontwikkelen van de arrangementen en de uitvoering in 2025 daarvan gaan starten. Kosten voor de uitvoering van de arrangementen zijn er daardoor in 2025.

Bewegingsonderwijs, p. 27

2 uur gym is wettelijk verplicht. Past dit wel in de sporthal roosters? (en wat zijn de extra kosten GroenLinks van zaalhuur?)

Dit past in de gymzalen. Er is nog voldoende ruimte over onder schooltijd. Alle scholen gymmen al twee klokuren. Weliswaar vaak achter elkaar, zodat de reistijd zo min mogelijk is. De scholen die nu met de bus vervoerd worden naar de gymzalen moeten gaan overwegen of ze af willen stappen van 2 klokuren achter elkaar gymmen. Willen ze dit, dan moeten ze op 2 dagen vervoerd worden in plaats van 1 dag. Dit leidt tot dubbele vervoerskosten. Hiervoor is dan € 30.000 meer nodig.

Cultuur, p. 27

is dit uitvoeringsplan er al? Wanneer is de noodzakelijke formatie hiervoor aanwezig (en wat is hiervoor nodig)?

GroenLinks

Er is nog geen uitvoeringsplan opgesteld omdat er tot nu toe geen beleidsformatie beschikbaar is voor cultuur. Deze formatie is in het verleden wegbezuinigd. Wanneer uw raad besluit om in de begroting 2024 de gevraagde uitbreiding goed te keuren dan kan ingezet worden op cultuur en kan de cultuurvisie en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan worden opgepakt.

Jongerenwerk, p. 28

extra jeugd en jongerenwerk is nodig: waar gaat dit geld aan uitgegeven worden?

GroenLinks

Dit extra budget zal uitgegeven worden aan extra uren jeugd- en jongerenwerk binnen Stichting Welzijn Brummen (SWB) voor de uitvoering in Eerbeek. Bij de tijdelijke sluiting van het JOC Eerbeek is in het verleden op de subsidie aan SWB gekort vanwege de sluiting.

Software licenties, p. 30

Wat zijn de huidige totale softwarem(incl. datacenter) licentie uitgaven. Welke specifieke licenties gaat dit om?

GroenLinks

Op dit moment draait onze IT Infrastructuur nog voor een groot deel op de Windows Server 2012. Deze Windows versie wordt in oktober 2023 niet meer ondersteund (End of Life) en krijgt dan geen security updates meer. Migratie naar Windows Server 2019 (data) licenties is daarom noodzakelijk. Voor 2023 is er een bedrag van € 851.000 euro begroot voor licentie- en onderhoudskosten (licenties voor o.a. JOIN, Key2, Notubiz, Windows en Microsoft 365 etc.).

Datacenters en licenties, p.30

Meer digitalisering (WOO, Omgeveingswet ea) levert meer data op, de huur van opslagruimte zal vergroten. In welke post is daarmee rekening gehoduen?

GroenLinks

We huren geen datacenter maar hebben onze eigen hardware. Hierin is rekening gehouden met de groei van data. Wat betreft applicaties in de cloud verschilt dat per leverancier maar doorgaans is hier al rekening mee gehouden in de prijs door de leverancier.