E11 - College B&W - Raadsinformatiebrief over basisformatie TvE op Orde D400673

Gemeenteraad Brummen

Brummen Ons kenmerk Uw kenmerk Onderwerp

Verzonden d.d.: 31 januari 2023 : 30 januari 2023 : Z081663/D400625 : : Raadsinformatiebrief over basisformatie TvE op Orde

Geachte leden van de raad, In januari 2022 heeft uw gemeenteraad besloten om eenmalig budget beschikbaar te stellen voor het aantrekken van tijdelijk, extra medewerkers om de wachtlijst in de uitvoering van Team voor Elkaar (TvE) terug te dringen.Bij de behandeling van dat raadsvoorstel hebben wij u toegezegd dat we 2022 zouden gebruiken om uit te zoeken hoe we de structurele formatie kunnen borgen. In deze raadsinformatiebrief stellen wij u op de hoogte van de wijze waarop wij de basisformatie voor TvE structureel op orde brengen. De wachtlijst van TvE Door de extra inzet van tijdelijke medewerkers, is het in 2022 gelukt om de wachtlijst terug te dringen van gemiddeld 220/240 aanvragen naar gemiddeld 95/100 aanvragen. Ondanks deze substantiële daling is de wachtlijst nog steeds te groot en is de werkdruk te hoog. Het lukt met de huidige formatie en de extra inzet nog niet om alle aanvragen binnen de wettelijke termijn van acht weken af te handelen. Ook worden nog niet alle wettelijke taken uitgevoerd. Structurele versterking van het team is dus noodzakelijk gebleken. Relatie met het Berenschot rapport .

Met de implementatie van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” zijn de uitgaven binnen het sociaal domein inzichtelijk en steeds meer onder controle en is er in 2021 en 2022 zelfs sprake van een substantieel overschot op de begroting voor het sociaal domein (programma 3). We maken de beweging waarbij er meer ruimte is voor een zorgvuldige afweging door de consulenten waardoor voorzieningen gerichter worden ingezet. Verdere vergroting van de efficiency De aandacht voor de meest efficiënte werkwijze binnen TvE gaat onverminderd door. Zo kijken we in 2023 met behulp van de lean methode of er nog tijdsbesparingen te realiseren zijn. Een deel van de formatie (2 fte) zal structureel als flexbudget ingezet blijven worden om fluctuaties in de formatiebehoefte sneller op te kunnen vangen. In 2022 hebben we onderzocht en onderbouwd welke formatie aan consulenten nodig is om de preventieve werkwijze van de gemeente Brummen voort te kunnen zetten en zo grip te kunnen houden op de uitgaven in het sociaal domein. Versterking Team voor Elkaar In 2022 hebben we onderzocht en onderbouwd welke formatie aan consulenten nodig is om de wettelijke taken uit te kunnen voeren, de wachtlijsten verder terug te dringen en de preventieve werkwijze van de gemeente Brummen voort te kunnen zetten.

De noodzakelijke uitbreiding van consulenten binnen TvE vergt structureel zo’n € 455.000 aan inzet van middelen. Engelenburgerlaan 31 6971 BV Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen Telefoon (0575) 56 82 33 Fax (0575) 56 82 88 E-mail: gemeente@brummen.nl

Z081663/D400625

Blz. 2

In de formatie berekening is ook rekening gehouden met uren voor deskundigheidsbevordering, de preventieve werkwijze door middel van het leefringenmodel, het preventief werken door jeugdconsulenten op scholen in te zetten en het grotere beroep dat op consulenten gedaan wordt in het proces van de jeugdbescherming. Ook werd tot nu toe geen invulling gegeven aan de, (wettelijk verplichte) taak om lokaal toezicht te houden op de zorgaanbieders en contractmanagement uit te voeren. Met deze versterking van het team kan ook deze wettelijke taak ingevuld worden. De structurele formatiebehoefte van TvE kan met de nieuwe berekening goed worden onderbouwd. In de formatieberekening is uitgegaan van de werkwijze zoals die is vastgelegd in het beleid van de gemenete Brummen en de wetgeving. Overschot binnen programma 3 Sociaal Domein In 2020 en 2021 is er sprake geweest van een substantieel overschot op programma 3 van de begroting. Een deel van deze overschotten is structureel van aard. Programma 3 bestaat uit een groot aantal posten waar jaarlijks financiële plussen en minnen op ontstaan. Aangezien binnen dit programma een aantal ‘open einde regelingen’ uitgevoerd worden, is nooit precies aan te geven welke effecten structureel zijn en welke incidenteel.

Verschuiving van inhoudelijke budgetten naar formatie Om de werkwijze zoals vastgelegd in het beleid van de gemeente Brummen voort te kunnen zetten is het noodzakelijk om binnen programma 3 een verschuiving door te voeren van de inhoudelijke budgetten naar de formatiebudgetten. We zien dat we, met de huidige werkwijze, besparingen realiseren op de maatwerkvoorzieningen. Om dit voort te kunnen zetten is de extra formatie noodzakelijk. Het kost een consulent immers meer tijd om zorgvuldig af te pellen welke voorziening werkelijk nodig is dan om een voorziening direct toe te kennen. Wanneer we de formatie van TvE niet op orde brengen dan zullen naar verwachting de uitgaven op de maatwerkvoorzieningen weer stijgen.

Dekking Voor het focusgebied Sociaal Domein is in 2023 € 24,5 miljoen beschikbaar. Onze verwachting is dat we de structurele versterking van het team kunnen opvangen binnen de begroting. Ook over het jaar 2022 voorzien wij een fors overschot op programma 3 waarvan ook dit jaar weer een deel structureel zal zijn. Door middel van de rapportages van de P&C cyclus (burap’s) zullen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken met betrekking tot de uitgaven binnen programma 3. Wij houden scherp vinger aan de pols en eventuele aanvullende maatregelen zullen via de burap worden voorgesteld. Uiteraard zorgen we er voor dat de noodzakelijk versterking van het team structureel wordt gedekt in de perspectiefnota 2024 – 2027. Met deze raadsformatiebrief hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop we de noodzakelijke basisformatie voor TvE op orde brengen en dat we verwachten dat deze versterking gedekt kan worden binnen programma 3 van de begroting.

Z081663/D400625

Blz. 3

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Brummen,

H.A.J. van de Vliert secretaris (wnd)

A.J. van Hedel burgemeester