C9 - B&W - Rapportage SD januari tot en met september 2025 D475216
Tekst van het document
Gemeenteraad Brummen
Brummen Ons kenmerk Uw kenmerk Onderwerp
: 13 januari 2026 : Z122303/D473771 : : rapportage SD januari tot en met september 2025
Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief bieden wij u de “Rapportage januari tot en met september 2025 – focus Jeugdzorgkosten, WMO Begeleiding (groep en individueel) en WMO Huishoudelijke hulp” aan. Deze interne rapportage biedt een feitelijke weergave van de huidige stand van zaken, trends en prognoses. Toelichting Binnen het sociaal domein blijven we werken aan beter inzicht in het gebruik, de kosten en de verwachte ontwikkelingen van onze voorzieningen. Deze rapportage geeft een actueel beeld van de trends en prognoses binnen de Jeugdzorg en de WMO en helpt ons om deze ontwikkelingen beter te begrijpen. Als intern werkdocument vormt zij een goede basis om samen in gesprek te gaan over de ontwikkelingen, de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen en mogelijke oplossingsrichtingen. Leeswijzer Deze rapportage biedt inzicht in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein van de gemeente Brummen over de periode januari tot en met september 2025, met een focus op Jeugdzorg (Zorg in Natura), WMO Begeleiding (individueel en groep) en WMO huishoudelijke hulp. Doel van de rapportage De rapportage heeft tot doel om trends, kostenontwikkelingen en prognoses in beeld te brengen. Hiermee krijgt de gemeente meer inzicht in het gebruik en de financiële gevolgen van de meest kostbare maatwerkvoorzieningen.
Opbouw van de rapportage In deze rapportage volgt een weergave van de ontwikkelingen op het gebied van: 1) Randvoorwaarden om in ogenschouw te nemen. 2) Cliëntaantallen en ontwikkelingen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen
Engelenburgerlaan 31 6971 BV Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen Telefoon (0575) 56 82 33 Fax (0575) 56 82 88 E-mail: gemeente@brummen.nl
Z122303/D473771
Blz. 2 van 2
3) Lasten a. Lasten “over” januari tot en met september 2025 b. Lasten “over” januari tot en met september 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties c. Lasten geprognosticeerd voor heel 2025 Gebruik van de cijfers De rapportage is gebaseerd op betalingen tot 17 november 2025 en bevat daarom voorlopige gegevens en de prognose voor het lopende jaar. De rapportage is daarom bedoeld als intern gespreksdocument, niet als definitieve financiële verantwoording. Samenvatting prognose uitgaven 2025 WMO •
Hulp bij het Huishouden (HH) Prognose blijft € 2.500.000 (ongewijzigd)
•
Begeleiding (BG) Prognose blijft € 2.000.000 (ongewijzigd)
Jeugdzorg Prognose daalt van € 9.000.000 → € 8.800.000 Reden: zichtbare kanteling en lichte volumedaling vanaf Q2 2025 PGB Prognose blijft € 450.000 (ongewijzigd) Vervolg Deze rapportage vormt een basis voor verdere verdieping in de analyse van prijs-, volume- en complexiteitsontwikkeling binnen Jeugdzorg en WMO. In de komende periode wordt gewerkt aan verbeterde datakoppelingen en aan een structureel dashboard dat meerjarig inzicht biedt. Deze rapportages worden periodiek opgesteld en vormen de basis voor eventuele wijzigingen en actualisatie van het beleid en uitvoeringsagenda. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Brummen,
H. Matser secretaris Bijlage(n):
G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.) - rapportage SD januari tot en met september 2025 D473764
2025
Rapportage januari tot en met september 2025, focus Jeugdzorgkosten, WMO Begeleiding (groep en individueel) en WMO Huishoudelijke hulp
HOLDER, JEROEN TEN BUSINESS CONTROLLER SOCIAAL DOMEIN A.I.
GEMEENTE BRUMMEN 2 DECMEBER 2025
Inhoudsopgave 1. 2.
Inleiding................................................................................................................................................2 Managementsamenvatting – Stand van zaken & Prognoses ..............................................................3 2.1 2.2
3. 4.
Status openstaande facturen:..........................................................................................................3 Prognose uitgaven 2025 💶............................................................................................................3 Randvoorwaarden................................................................................................................................4 Jeugdzorg (ZIN) ...................................................................................................................................5
4.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen......................................................5 4.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen .................................5 4.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen ...............................................................5 4.4 Lasten “over” januari tot en met september 2025 ...............................................................................6 4.5 Lasten “over” januari tot en met september 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties.................................................................................................................................................7 4.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025............................................................................................8 4.7 Verdeling naar type verwijzer..............................................................................................................9 5.
WMO Huishoudelijke hulp (ZIN) ........................................................................................................10 5.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen....................................................10 5.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen ...............................10 5.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen .............................................................10 5.4 Lasten “over” januari tot en met september 2025 .............................................................................11 5.5 Lasten “over” januari tot en met september 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties...............................................................................................................................................11 5.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025..........................................................................................12
6.
WMO Begeleiding (groep en individueel) (ZIN) .................................................................................13 6.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen....................................................13 6.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen ...............................13 6.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen .............................................................13 6.4 Lasten “over” januari tot en met september 2025 .............................................................................14 6.5 Lasten “over” januari tot en met september 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties...............................................................................................................................................14 6.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025..........................................................................................15 6.7 Verloop uitgaven begeleiding individueel en begeleiding groep .......................................................16
7.
Persoonsgebonden Budget (PGB) ....................................................................................................18 7.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen....................................................18 7.2 Lasten “over” januari tot en met september 2025 versus afgegeven voorzieningen ........................18 7.3 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025..........................................................................................18
1
1. Inleiding De gemeente Brummen wordt, evenals veel gemeenten, geconfronteerd met sterk stijgende kosten in het sociaal domein, en specifiek de jeugdzorgkosten. Deze rapportage zal daarom focussen op deze aandachtsgebieden om de belangrijkste ontwikkelingen hierin in beeld te brengen. In deze rapportage is de ontwikkeling van de maatwerkvoorzieningen van zorg in natura (ZIN) in beeld gebracht, alsmede van de persoonsgebonden budgetten (PGB). In deze rapportage volgt een weergave van de ontwikkelingen op het gebied van: 1) Randvoorwaarden om in ogenschouw te nemen met betrekking tot bovenstaande 2) Cliëntaantallen: a. Ontwikkelingen op basis van afgegeven voorzieningen b. Ontwikkelingen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen 3) Lasten a. Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen b. Lasten “over” januari tot en met september 2025 c. Lasten “over” januari tot en met september 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties d. Lasten geprognosticeerd voor heel 2025
2
2. Managementsamenvatting – Stand van zaken & Prognoses 2.1 Status openstaande facturen: Domein
Openstaand
Signaal
Jeugd
0
✅ Alles is gecontroleerd
WMO
6
⚠️ Nog te controleren
2.2 Prognose uitgaven 2025 💶 🏠 WMO • Hulp bij het Huishouden (HH) 📌 Prognose blijft € 2.500.000 (ongewijzigd) • Begeleiding (BG) 📌 Prognose blijft € 2.000.000 (ongewijzigd)
👦 Jeugdzorg 📉 Prognose daalt van € 9.000.000 → € 8.800.000 🔍 Reden: zichtbare kanteling en lichte volumedaling vanaf Q2 2025
💼 PGB 📌 Prognose blijft € 450.000 (ongewijzigd)
3
3. Randvoorwaarden De informatie zoals deze wordt verstrekt is gebaseerd op de betalingen van alle Zorg in Natura en persoonsgebonden budgetten tot en met 17 november 2025. Aantal openstaande nog te beoordelen facturen (berichtenverkeer) per 17 november 2025: Voor de WMO staan per 17 november geen facturen open om te verwerken. JEUGD Aanbieder Curess Twente (voorheen Curess IJsselland) Stichting De Wijkwieg Stichting Pluryn
Jaar betrekking Aantal 2025 2025 2025
2 3 1 6
Daarnaast is controle verricht op de volgende punten. Deze dienen verder verfijnd en aangevuld te worden in de toekomst om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van deze rapportage nog meer te verhogen. Door de overgang medio september 2025 van CivSam naar Zorgned zijn deze controles in excel uitgevoerd. Mede omdat het nog zoeken is naar vergelijkbare overzichten vanuit Zorgned, alsmede het ontbreken van Power BI over de periode vanaf implementatie Zorgned. a. Inzicht in aantal voorzieningen > 60 dagen niet gefactureerd met betrekking tot ZIN (JZ, WMO Begeleiding (groep en individueel) en WMO Huishoudelijke hulp) b. Inzicht in aantal nog te verwerken maatwerktrajecten (vanuit externe toewijzer en/of eigen toegang) c. Aansluiting afgegeven PGB’s volgens eigen administratie ten opzichte van opgaaf Sociale Verzekeringsbank (SVB)
4
4. Jeugdzorg (ZIN) 4.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen In voorgaande rapportages werd hier het verloop getoond van het aantal afgegeven voorzieningen. Echter op dit moment is er geen rapportage beschikbaar (via PowerBi). Enkel de “oude” PowerBi omgeving is op dit moment benaderbaar. De data in deze omgeving is bijgewerkt tot en met 11 september 2025. Daarnaast haalt deze PowerBi omgeving de gegevens enkel uit CivSam, waar we vanaf medio september niet meer in werken en muteren. Dit zou niet zo’n groot verschil op hoeven te leveren, aangezien deze rapportageperiode t/m september gaat. Echter dit houdt in dat administratieve aanpassingen met terugwerkende kracht ook niet meer verwerkt en getoond worden. Daardoor laat dit rapport nu mogelijk geen betrouwbare informatie zien. Daarom wordt deze nu niet opgenomen. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe PowerBi, Wanneer deze gereed is, zal in de toekomst deze informatie weer worden opgenomen in deze rapportage.
4.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen Ontwikkeling aantal jeugdigen met betaald traject 2024 2025 %∆ '25 tov '24
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
332 328 337 342 344 349 355 304 342 338 333 338
367 355 365 358 359 352 334 282 346
10,5% 8,2% 8,3% 4,7% 4,4% 0,9% -5,9% -7,2% 1,2%
%∆ '25 tov voorgaande periode 8,6% -3,3% 2,8% -1,9% 0,3% -1,9% -5,1% -15,6% 22,7%
Het aantal jeugdigen waarvoor de gemeente Brummen betaalt ligt tot en met september hoger dan de vergelijkende periode voorgaand jaar. Desalniettemin lijkt er, met uitzondering van maart, sprake te zijn van een dalende trend in 2025. Voor de maanden juli en augustus wordt dit vooral verklaard door de zomervakantie, waardoor er minder betaalde trajecten zijn, zie ook vergelijkende periode voorgaand jaar.
4.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
5
4.4 Lasten “over” januari tot en met september 2025
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal
Productcategorie Jeugdhulp ambulant Dagbehandeling Jeugdhulp crisis Jeugd-ggz Vervoerdiensten Jeugdbescherming Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Kindergeneeskunde Activiteiten in het preventief justitieel kader Jeugdreclassering Landelijk ingekochte zorg
2024
2025
726.975 540.503 627.205 704.046 651.921 701.447 655.351 530.637 642.382 699.539 645.977 563.432
716.671 711.381 761.362 720.848 746.499 716.059 663.863 526.846 677.642
7.689.414 6.241.169
2024
2025
3.361.447 2.668.728 97.727 88.551 295.443 62.000 1.472.826 1.334.523 17.197 2.376 396.166 346.656 1.433.066 1.286.834 277.894 309.142 6.461 6.362 37.533 2.087 12.116 25.530 281.538 108.381 7.689.414 6.241.169
Bovenstaande overzichten bevat alle betalingen die verricht zijn tot en met 17 november 2025 over de maand waarop deze betalingen betrekking hebben.
6
4.5 Lasten “over” januari tot en met september 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m september Prognose uitgaven jan t/m september 2025
2024
2025
726.975 540.503 627.205 704.046 651.921 701.447 655.351 530.637 642.382 699.539 645.977 563.432
716.671 711.381 761.362 720.848 746.499 716.059 663.863 526.846 677.642
7.689.414 6.241.169 250.831 6.492.000
Bovenstaande inschatting is tot stand gekomen door te kijken naar de historische uitgaven per aanbieder en de uitgaven per aanbieder over januari tot en met september 2025 per aanbieder. Tevens is de ontwikkeling per aanbieder met de ontwikkelingen met de afgegeven voorzieningen hierbij betrokken.
7
4.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025 2024
2025
726.975 540.503 627.205 704.046 651.921 701.447 655.351 530.637 642.382 699.539 645.977 563.432
716.671 711.381 761.362 720.848 746.499 716.059 663.863 526.846 677.642
cumulatieven cumulatief 2024
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m september Prognose uitgaven jan t/m september 2025 Uitgaven vervoerskosten niet via berichtenverkeer
726.975 1.267.478 1.894.683 2.598.729 3.250.650 3.952.096 4.607.448 5.138.085 5.780.466 6.480.006 7.125.982 7.689.414
aandeel % 9% 16% 25% 34% 42% 51% 60% 67% 75% 84% 93% 100%
7.689.414 6.241.169 250.831 6.492.000
8.600.000 200.000 8.800.000
Over 2024 was het aandeel van de zorgkosten van januari tot en met september ten opzichte van het hele jaar 67%, derhalve zijn de kosten voor heel 2025 geprognosticeerd door dit aandeel te hanteren en te extrapoleren over heel 2025. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte jeugdzorgkosten 2025 voor ZIN € 8,8 miljoen bedragen (afname van de geprognosticeerde kosten met € 0,2 miljoen). De lasten voor jeugdzorg in 2e BURAP zijn € 9,0 miljoen. Zoals in voorgaande maand reeds gesignaleerd, is er sprake van een ‘relatieve’ daling van het aantal jeugdigen met een betaalde voorziening (zie paragraaf 3.2). Dit heeft tot gevolg dat er vanaf april een dalende trend zichtbaar is voor wat betreft de uitgaven. Dit is ook in onderstaande grafiek zichtbaar, waar de procentuele stijging van de jeugdzorgkosten (let op, dit zijn ontvangen en goedgekeurde declaraties, de maanden. Vooral over de laatste maanden zullen nog wat facturen ontvangen en verwerkt worden).
8
Nadere analyse laat geen significante daling zien op het gebied van productcategorieën of specifieke dure gezinnen. Overall is er sprake van een lichte kanteling/daling. Een verklaring hiervoor kan zijn dat inzicht in de ontwikkeling van de geprognosticeerde kosten in april 2025, heeft bijgedragen aan een (financieel) urgentiebesef. Met als gevolg stabilisatie van de uitgaven in plaats van groei. Daarmee kan de verwachte jeugdzorgkostenstijging 2025 voor ZIN geheel verklaard worden door de tariefstijging 2025 (circa 12%). LET OP: bovenstaande grafiek is gebaseerd op de werkelijk betaalde declaraties. We verwachten nog declaraties over met name de laatste 2 maanden (zie paragraaf 3.5). Daarmee zal deze lijn met name in augustus en september nog muteren. Vandaar dat dit gedeelte met stippellijn is weergegeven.
4.7 Verdeling naar type verwijzer
Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
9
5. WMO Huishoudelijke hulp (ZIN) 5.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
5.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen Ontwikkeling aantal WMO Huishoudelijke Hulp met betaald traject 2024 2025 %∆ '25 tov '24 %∆ '25 tov voorgaande periode Januari 644 648 0,6% 2,2% Februari 634 641 1,1% -1,1% Maart 643 644 0,2% 0,5% April 652 649 -0,5% 0,8% Mei 653 647 -0,9% -0,3% Juni 655 645 -1,5% -0,3% Juli 656 634 -3,4% -1,7% Augustus 636 615 -3,3% -3,0% September 636 617 -3,0% 0,3% Oktober 653 November 642 December 634
Het aantal bewoners waarvoor de gemeente Brummen betaalt is in de maanden januari tot en met september stabiel. We zien wel dat vanaf april sprake is van een licht dalende trend. Voor de maanden juli en september wordt dit vooral verklaard door de zomervakantie, waardoor er minder betaalde trajecten zijn, zie ook vergelijkende periode voorgaand jaar.
5.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
10
5.4 Lasten “over” januari tot en met september 2025
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal
2024
2025
221.119 209.081 211.523 217.184 207.506 194.657 219.920 175.883 191.466 225.783 197.737 184.532
221.125 192.245 208.994 213.091 204.004 194.393 212.307 161.975 196.170 0 0 0
2.456.391 1.804.303
Bovenstaand overzicht bevat alle betalingen die verricht zijn tot en met 17 november 2025 over de maand waarop deze betalingen betrekking hebben.
5.5 Lasten “over” januari tot en met september 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m september Prognose uitgaven jan t/m september 2025
2024
2025
221.119 209.081 211.523 217.184 207.506 194.657 219.920 175.883 191.466 225.783 197.737 184.532
221.125 192.245 208.994 213.091 204.004 194.393 212.307 161.975 196.170 0 0 0
2.456.391 1.804.303 71.697 1.876.000
Bovenstaande inschatting is tot stand gekomen door te kijken naar de historische uitgaven per aanbieder en de uitgaven per aanbieder over januari tot en met september 2025 per aanbieder. Tevens is de ontwikkeling per aanbieder met de ontwikkelingen met de afgegeven voorzieningen hierbij betrokken.
11
5.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m september Prognose uitgaven jan t/m september 2025
2024
2025
221.119 209.081 211.523 217.184 207.506 194.657 219.920 175.883 191.466 225.783 197.737 184.532
221.125 192.245 208.994 213.091 204.004 194.393 212.307 161.975 196.170 0 0 0
cumulatieven 2024 221.119 430.200 641.724 858.908 1.066.414 1.261.071 1.480.991 1.656.874 1.848.339 2.074.122 2.271.859 2.456.391
cumulatief aandeel % 9% 18% 26% 35% 43% 51% 60% 67% 75% 84% 92% 100%
2.456.391 1.804.303 71.697 1.876.000
2.500.000
Over 2024 was het aandeel van de zorgkosten van januari tot en met september ten opzichte van het hele jaar 75%, derhalve zijn de kosten voor heel 2025 geprognosticeerd door dit aandeel te hanteren en te extrapoleren over heel 2025. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte kosten voor huishoudelijke hulp 2025 voor ZIN € 2,5 miljoen bedragen (gelijk met verwachting rapportage tot en augustus 2025). Dit is een lichte stijging ten opzichte van voorgaand jaar, vooral veroorzaakt door de tariefsverhoging.
LET OP: bovenstaande grafiek is gebaseerd op de werkelijk betaalde declaraties. We verwachten nog declaraties over met name de laatste 2 maanden (zie paragraaf 3.5). Daarmee zal deze lijn met name in augustus en september nog muteren. Vandaar dat dit gedeelte met stippellijn is weergegeven.
12
6. WMO Begeleiding (groep en individueel) (ZIN) 6.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
6.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen Ontwikkeling aantal WMO Begeleiding met betaald traject 2024 2025 %∆ '25 tov '24
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
248 245 247 255 247 259 259 253 254 249 244 241
241 241 251 253 249 248 251 243 249
-2,8% -1,6% 1,6% -0,8% 0,8% -4,2% -3,1% -4,0% -2,0%
%∆ '25 tov voorgaande periode 0,0% 0,0% 4,1% 0,8% -1,6% -0,4% 1,2% -3,2% 2,5%
Het aantal bewoners waarvoor de gemeente Brummen betaalt is in de maanden januari tot en met september stabiel. We zien wel dat vanaf maart sprake is van een licht stijgende trend. De daling in de maand augustus wordt veroorzaakt door de zomervakantie.
6.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
13
6.4 Lasten “over” januari tot en met september 2025
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal
2024
2025
187.391 169.419 167.391 182.200 173.910 168.354 169.936 140.108 149.073 167.890 143.507 136.351
178.160 159.286 181.029 180.982 163.966 159.920 177.686 137.364 186.422 0 0 0
1.955.529 1.524.816
Bovenstaand overzicht bevat alle betalingen die verricht zijn tot en met 17 november 2025 over de maand waarop deze betalingen betrekking hebben.
6.5 Lasten “over” januari tot en met september 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m september Prognose uitgaven jan t/m september 2025
2024
2025
183.419 166.565 165.143 180.244 172.206 166.725 167.429 138.283 147.605 163.778 140.588 134.002
174.958 156.929 177.969 179.047 161.878 157.550 175.000 136.900 183.411 0 0 0
1.925.988 1.503.642 41.358 1.545.000
Bovenstaande inschatting is tot stand gekomen door te kijken naar de historische uitgaven per aanbieder en de uitgaven per aanbieder over de maanden januari tot en met september 2025 per aanbieder. Tevens is de ontwikkeling per aanbieder met de ontwikkelingen met de afgegeven voorzieningen hierbij betrokken.
14
6.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025 2024
2025
cumulatie cumulatief aandeel
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m september Prognose uitgaven jan t/m september 2025
183.419 166.565 165.143 180.244 172.206 166.725 167.429 138.283 147.605 163.778 140.588 134.002
174.958 156.929 177.969 179.047 161.878 157.550 175.000 136.900 183.411 0 0 0
1.925.988 1.503.642 41.358 1.545.000
ven 2024 % 183.419 349.985 515.128 695.372 867.578 1.034.303 1.201.732 1.340.015 1.487.620 1.651.398 1.791.986 1.925.988
10% 18% 27% 36% 45% 54% 62% 70% 77% 86% 93% 100%
2.000.000
Over 2024 was het aandeel van de zorgkosten van januari tot en met september ten opzichte van het hele jaar 77%, derhalve zijn de kosten voor heel 2025 geprognosticeerd door dit aandeel te hanteren en te extrapoleren over heel 2025. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte kosten voor WMO Begeleiding voor ZIN € 2 miljoen bedragen (gelijk met verwachting rapportage tot en met september 2025). Dit is een lichte stijging ten opzichte van voorgaand jaar, vooral veroorzaakt door de tariefsverhoging. De totale begrote lasten voor WMO Huishoudelijke Hulp en WMO begeleiding bedragen in de 2e BURAP € 4,5 miljoen, wat gelijk is aan de geprognosticeerde uitgaven in deze rapportage.
LET OP: bovenstaande grafiek is gebaseerd op de werkelijk betaalde declaraties. We verwachten nog declaraties over met name de laatste 2 maanden (zie paragraaf 3.5). Daarmee zal deze lijn met name in augustus en september nog muteren. Vandaar dat dit gedeelte met stippellijn is weergegeven.
15
6.7 Verloop uitgaven begeleiding individueel en begeleiding groep Onderstaande overzichten laat de uitgaven per maand zien vanaf januari 2024 tot en met september 2025.
Sinds de zomer van 2024 zijn bij de Stichting Welzijn Brummen (SWB) de Dorpskamers geopend. Dit is een algemene voorziening voor begeleiding groep, ook wel dagbesteding genoemd. De maatwerkvoorziening voor begeleiding groep bij de SWB is hiermee gestopt. In de grafiek is zichtbaar dat in juli en augustus van dat jaar een aantal clienten die de maatwerk voorziening dagbesteding hadden bij de SWB, zijn omgezet naar de algemene voorziening. Dit verklaart de scherpe daling in de grafiek. Vervolgens is een verdere daling te zien in de uitgaven voor begeleiding groep. Dit omdat inwoners van Brummen door team voor Elkaar worden doorverwezen naar deze algemene voorziening. Het effect van de Dorpskamers is minder instroom in maatwerk. De significante dalingen, geduid met rode lijnen, worden vooral veroorzaakt door vakantieperiodes.
16
De significante dalingen, geduid met rode lijnen, worden vooral veroorzaakt door vakantieperiodes.
17
7. Persoonsgebonden Budget (PGB) 7.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen JEUGD Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage. HUISHOUDELIJKE HULP Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage. BEGELEIDING Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
7.2 Lasten “over” januari tot en met september 2025 versus afgegeven voorzieningen
Het afgegeven budget betreft het budget over heel 2025 welke is afgegeven. Dit kan naar de toekomst toe nog muteren. De bestedingen betreffen de bestedingen die zijn gedaan tot en met 27 november 2025.
7.3 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025 Afgegeven budget Bestedingen Jeugdwet 281.673 154.678 Begeleiding 186.173 151.301 Huishoudelijk Hulp 79.609 62.567 Totaal
547.455
368.546
Bovenstaande inschatting is tot stand gekomen door te kijken naar de historische voor PGB’s over voorgaande jaren in relatie tot de afgegeven voorzieningen. Derhalve worden de uitgaven voor de PGB’s op dit moment ingeschat op € 450.000,- voor heel 2025 (2024: € 481.058). De begrote lasten voor de PGB’s bedragen in de 2e BURAP € 0,45 miljoen.
18