C2. B&W - Raadsinformatiebrief Rapportage jeugdzorg en WMO D471834
Tekst van het document
Gemeenteraad Brummen
Brummen Ons kenmerk Uw kenmerk Onderwerp
: 11 november 2025 : Z120988/D471267 : : rapportage jeugdzorg en WMO
Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief bieden wij u de “Rapportage januari tot en met augustus 2025 – focus Jeugdzorgkosten, WMO Begeleiding (groep en individueel) en WMO Huishoudelijke hulp” aan. Uw raad heeft verzocht om meer inzicht in de afzonderlijke toenames van prijs, volume en complexiteit binnen de Jeugdzorg en de WMO. Deze interne rapportage geeft hier invulling aan en biedt een feitelijke weergave van de huidige stand van zaken, trends en prognoses. Toelichting Binnen het sociaal domein blijven we werken aan beter inzicht in het gebruik, de kosten en de verwachte ontwikkelingen van onze voorzieningen. Deze rapportage geeft een actueel beeld van de trends en prognoses binnen de Jeugdzorg en de WMO en helpt ons om deze ontwikkelingen beter te begrijpen. Als intern werkdocument vormt zij een goede basis om samen in gesprek te gaan over de ontwikkelingen, de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen en mogelijke oplossingsrichtingen. Leeswijzer Deze rapportage biedt inzicht in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein van de gemeente Brummen over de periode januari tot en met augustus 2025, met een focus op Jeugdzorg (Zorg in Natura), WMO Begeleiding (individueel en groep) en WMO huishoudelijke hulp. Doel van de rapportage De rapportage heeft tot doel om trends, kostenontwikkelingen en prognoses in beeld te brengen.
Hiermee krijgt de gemeente meer grip op het gebruik en de financiële gevolgen van de belangrijkste maatwerkvoorzieningen. Opbouw van de rapportage 1. Inleiding en randvoorwaarden: toelichting op de gebruikte gegevensbronnen, de overgang naar het nieuwe systeem Zorgned en de beperkingen in datakwaliteit.
Engelenburgerlaan 31 6971 BV Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen Telefoon (0575) 56 82 33 Fax (0575) 56 82 88 E-mail: gemeente@brummen.nl
Z120988/D471267
2. 3. 4. 5.
Blz. 2 van 2
Jeugdzorg (ZIN): inzicht in aantallen cliënten, betaalde voorzieningen en lastenontwikkeling. De totale verwachtte jeugdzorgkosten 2025 bedragen circa € 9,0 miljoen, grotendeels verklaard door een tariefstijging van circa 12%. WMO Huishoudelijke hulp (ZIN): stabiele cliëntenaantallen met lichte daling in de zomermaanden; prognose 2025 circa € 2,5 miljoen, vooral stijgend door tariefontwikkeling. WMO Begeleiding (ZIN): lichte stijging in cliëntenaantallen; prognose 2025 circa € 2,0 miljoen. Pgb’s (Jeugd en WMO): verwachte lasten voor 2025 bedragen € 450.000, wat iets lager ligt dan 2024.
Gebruik van de cijfers De rapportage is gebaseerd op betalingen tot 20 oktober 2025 en bevat daarom voorlopige gegevens en de prognose voor het lopende jaar. De rapportage is daarom bedoeld als intern stuuren gespreksdocument, niet als definitieve financiële verantwoording. Vervolg Deze rapportage vormt een basis voor verdere verdieping in de analyse van prijs-, volume- en complexiteitsontwikkeling binnen Jeugdzorg en WMO. In de komende periode wordt gewerkt aan verbeterde datakoppelingen en aan een structureel dashboard dat meerjarig inzicht biedt. Deze rapportages worden periodiek opgesteld en vormen de basis voor eventuele wijzigingen en actualisatie van het beleid en uitvoeringsagenda. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Brummen , H. Matser secretaris
Bijlage(n):
G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)
- rapportage jeugdzorg en WMO D471266
2025
Rapportage januari tot en met augustus 2025, focus Jeugdzorgkosten, WMO Begeleiding (groep en individueel) en WMO Huishoudelijke hulp
HOLDER, JEROEN TEN BUSINESS CONTROLLER SOCIAAL DOMEIN A.I.
GEMEENTE BRUMMEN 27 OKTOBER 2025
471266
Inhoudsopgave 1. 2. 3.
Inleiding ................................................................................................................................................ 2 Randvoorwaarden................................................................................................................................ 2 Jeugdzorg (ZIN) ................................................................................................................................... 4 3.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen ..................................................... 4 3.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen ................................. 4 3.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen ............................................................... 4 3.4 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 ................................................................................. 5 3.5 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties ................................................................................................................................................. 6 3.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025 ...........................................................................................
7 3.7 Verdeling naar type verwijzer ............................................................................................................. 7
4.
WMO Huishoudelijke hulp (ZIN) .......................................................................................................... 8 4.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen ..................................................... 8 4.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen ................................. 8 4.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen ............................................................... 8 4.4 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 ................................................................................. 9 4.5 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties ................................................................................................................................................. 9 4.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025 ......................................................................................... 10
5.
WMO Begeleiding (groep en individueel) (ZIN) ................................................................................. 11 5.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen ................................................... 11 5.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen ............................... 11 5.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen ............................................................. 11 5.4 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 ............................................................................... 12 5.5 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties ............................................................................................................................................... 12 5.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025 ......................................................................................... 13 5.7 Verloop uitgaven begeleiding individueel en begeleiding groep ...................................................... 14
6.
Persoonsgebonden Budget (PGB) .................................................................................................... 15 6.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen ................................................... 15 6.2 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 versus afgegeven voorzieningen .......................... 15 6.3 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025 ......................................................................................... 15
1
1. Inleiding De gemeente Brummen wordt, evenals veel gemeenten, geconfronteerd met sterk stijgende kosten in het sociaal domein, en specifiek de jeugdzorgkosten. Deze rapportage zal daarom focussen op deze aandachtsgebieden om de belangrijkste ontwikkelingen hierin in beeld te brengen. In deze rapportage is de ontwikkeling van de maatwerkvoorzieningen van zorg in natura (ZIN) in beeld gebracht, alsmede van de persoonsgebonden budgetten (PGB). In deze rapportage volgt een weergave van de ontwikkelingen op het gebied van: 1) Randvoorwaarden om in ogenschouw te nemen met betrekking tot bovenstaande 2) Cliëntaantallen: a. Ontwikkelingen op basis van afgegeven voorzieningen b. Ontwikkelingen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen 3) Lasten a. Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen b. Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 c. Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties d. Lasten geprognosticeerd voor heel 2025
2. Randvoorwaarden De informatie zoals deze wordt verstrekt is gebaseerd op de betalingen van alle Zorg in Natura en persoonsgebonden budgetten tot en met 20 oktober 2025. Aantal openstaande nog te beoordelen facturen (berichtenverkeer) per 20 oktober 2025: JEUGD Aanbieder Jeugdpraktijk Wijzer St. Zozijn Zorg Stichting Pluryn Verian
Jaar betrekking Aantal 2025 1 2025 1 2025 1 2025 1 4
WMO Aanbieder Jaar betrekking Aantal St. Zozijn Zorg 2025 1 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheids 2025 1 2
Daarnaast is (beperkte) controle verricht op de volgende punten. Deze dienen verder verfijnd en aangevuld te worden in de toekomst om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van deze rapportage nog meer te verhogen. Door de overgang medio september 2025 van CivSam naar Zorgned zijn deze controles nog minimaal uitgevoerd. Mede omdat het nog zoeken is naar vergelijkbare overzichten vanuit Zorgned, alsmede het ontbreken van Power BI over de periode vanaf implementatie Zorgned. a. Inzicht in aantal voorzieningen > 60 dagen niet gefactureerd met betrekking tot ZIN (JZ, WMO Begeleiding (groep en individueel) en WMO Huishoudelijke hulp) b. Inzicht in aantal nog te verwerken maatwerktrajecten (vanuit externe toewijzer en/of eigen toegang)
2
c.
Aansluiting afgegeven PGB’s volgens eigen administratie ten opzichte van opgaaf Sociale Verzekeringsbank (SVB)
3
3. Jeugdzorg (ZIN) 3.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen In voorgaande rapportages werd hier het verloop getoond van het aantal afgegeven voorzieningen. Echter op dit moment is er geen rapportage beschikbaar (via PowerBi). Enkel de “oude” PowerBi omgeving is op dit moment benaderbaar. De data in deze omgeving is bijgewerkt tot en met 11 september 2025. Daarnaast haalt deze PowerBi omgeving de gegevens enkel uit CivSam, waar we vanaf medio september niet meer in werken en muteren. Dit zou niet zo’n groot verschil op hoeven te leveren, aangezien deze rapportageperiode t/m augustus gaat. Echter dit houdt in dat administratieve aanpassingen met terugwerkende kracht ook niet meer verwerkt en getoond worden. Daardoor laat dit rapport nu mogelijk geen betrouwbare informatie zien. Daarom wordt deze nu niet opgenomen. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe PowerBi, Wanneer deze gereed is, zal in de toekomst deze informatie weer worden opgenomen in deze rapportage.
3.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen Ontwikkeling aantal jeugdigen met betaald traject 2024 2025 %∆ '25 tov '24
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
332 328 337 342 344 349 355 304 342 338 333 338
367 355 365 358 359 351 331 276
10,5% 8,2% 8,3% 4,7% 4,4% 0,6% -6,8% -9,2%
%∆ '25 tov voorgaande periode 8,6% -3,3% 2,8% -1,9% 0,3% -2,2% -5,7% -16,6%
Het aantal jeugdigen waarvoor de gemeente Brummen betaalt ligt tot en met augustus hoger dan de vergelijkende periode voorgaand jaar. Desalniettemin lijkt er, met uitzondering van maart, sprake te zijn van een dalende trend in 2025. Voor de maanden juli en augustus wordt dit vooral verklaard door de zomervakantie, waardoor er minder betaalde trajecten zijn, zie ook vergelijkende periode voorgaand jaar.
3.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
4
3.4 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 2024
2025
726.975 540.503 627.205 704.046 651.921 700.472 654.376 529.662 641.407 698.564 645.002 562.457
713.698 709.955 761.437 716.218 742.143 717.925 660.982 521.128 555.091 25.276
7.682.589
6.123.854
2024
2025
Jeugdhulp ambulant Jeugd-ggz Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdbescherming Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Maatwerkarrangementen Jeugdwet Landelijk ingekochte zorg Dagbehandeling Jeugdhulp crisis Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Activiteiten in het preventief justitieel kader Vervoerdiensten
3.356.673 1.472.826 1.433.066 396.166 277.894 281.538 95.676 295.443 12.116 6.461 37.533 17.197
2.621.829 1.309.819 1.098.949 331.697 309.026 174.032 96.999 86.281 62.000 22.463 6.362 2.087 2.311
Totaal
7.682.589
6.123.854
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal
Bovenstaande overzichten bevat alle betalingen die verricht zijn tot en met 20 oktober 2025 over de maand waarop deze betalingen betrekking hebben.
5
3.5 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m augustus Prognose uitgaven jan t/m augustus 2025
2024
2025
726.975 540.503 627.205 704.046 651.921 700.472 654.376 529.662 641.407 698.564 645.002 562.457
713.698 709.955 761.437 716.218 742.143 717.925 660.982 521.128 555.091 25.276
7.682.589
6.123.854 305.514 5.849.000
Bovenstaande inschatting is tot stand gekomen door te kijken naar de historische uitgaven per aanbieder en de uitgaven per aanbieder over januari tot en met augustus 2025 per aanbieder. Tevens is de ontwikkeling per aanbieder met de ontwikkelingen met de afgegeven voorzieningen hierbij betrokken.
6
3.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m augustus Prognose uitgaven jan t/m augustus 2025 Uitgaven vervoerskosten niet via berichtenverkeer
2024
2025
726.975 540.503 627.205 704.046 651.921 700.472 654.376 529.662 641.407 698.564 645.002 562.457
713.698 709.955 761.437 716.218 742.143 717.925 660.982 521.128 555.091 25.276
7.682.589
6.123.854
cumulatieven cumulatief 2024 aandeel % 726.975 9% 1.267.478 16% 1.894.683 25% 2.598.729 34% 3.250.650 42% 3.951.121 51% 4.605.498 60% 5.135.160 67% 5.776.566 75% 6.475.131 84% 7.120.132 93% 7.682.589 100%
305.514 5.849.000
8.800.000 200.000 9.000.000
Over 2024 was het aandeel van de zorgkosten van januari tot en met augustus ten opzichte van het hele jaar 67%, derhalve zijn de kosten voor heel 2025 geprognosticeerd door dit aandeel te hanteren en te extrapoleren over heel 2025. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte jeugdzorgkosten 2025 voor ZIN € 9,0 miljoen bedragen (gelijk aan rapportage tot en met juni 2025). De lasten voor jeugdzorg in 2e BURAP zijn tevens € 9,0 miljoen. De verwachte jeugdzorgkostenstijging 2025 voor ZIN wordt voornamelijk veroorzaakt door de tariefstijging 2025 (circa 12%.
3.7 Verdeling naar type verwijzer
Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
7
4. WMO Huishoudelijke hulp (ZIN) 4.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
4.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen Ontwikkeling aantal WMO Huishoudelijke Hulp met betaald traject 2024 2025 %∆ '25 tov '24 %∆ '25 tov voorgaande periode Januari 644 648 0,6% 2,2% Februari 634 641 1,1% -1,1% Maart 643 644 0,2% 0,5% April 652 649 -0,5% 0,8% Mei 653 647 -0,9% -0,3% Juni 655 644 -1,7% -0,5% Juli 656 634 -3,4% -1,6% Augustus 636 615 -3,3% -3,0% September 636 Oktober 653 November 642 December 634 Het aantal bewoners waarvoor de gemeente Brummen betaalt is in de maanden januari tot en met augustus stabiel. We zien wel dat vanaf april sprake is van een licht dalende trend. Voor de maanden juli en augustus wordt dit vooral verklaard door de zomervakantie, waardoor er minder betaalde trajecten zijn, zie ook vergelijkende periode voorgaand jaar.
4.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
8
4.4 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal
2024
2025
221.119 209.081 211.523 217.184 207.506 194.657 219.920 175.883 191.466 225.783 197.737 184.532
221.125 192.245 208.994 213.091 204.004 194.159 212.307 161.741 193.582 0 0 0
2.456.391 1.801.247
Bovenstaand overzicht bevat alle betalingen die verricht zijn tot en met 20 oktober 2025 over de maand waarop deze betalingen betrekking hebben.
4.5 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m augustus Prognose uitgaven jan t/m augustus 2025
2024
2025
221.119 209.081 211.523 217.184 207.506 194.657 219.920 175.883 191.466 225.783 197.737 184.532
221.125 192.245 208.994 213.091 204.004 194.159 212.307 161.741 0 0 0 0
2.456.391 1.607.665 64.335 1.672.000
Bovenstaande inschatting is tot stand gekomen door te kijken naar de historische uitgaven per aanbieder en de uitgaven per aanbieder over januari tot en met augustus 2025 per aanbieder. Tevens is de ontwikkeling per aanbieder met de ontwikkelingen met de afgegeven voorzieningen hierbij betrokken.
9
4.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m augustus Prognose uitgaven jan t/m augustus 2025
2024
2025
221.119 209.081 211.523 217.184 207.506 194.657 219.920 175.883 191.466 225.783 197.737 184.532
221.125 192.245 208.994 213.091 204.004 194.159 212.307 161.741 0 0 0 0
cumulatieven cumulatief 2024 aandeel % 221.119 9% 430.200 18% 641.724 26% 858.908 35% 1.066.414 43% 1.261.071 51% 1.480.991 60% 1.656.874 67% 1.848.339 75% 2.074.122 84% 2.271.859 92% 2.456.391 100%
2.456.391 1.607.665 64.335 1.672.000
2.500.000
Over 2024 was het aandeel van de zorgkosten van januari tot en met augustus ten opzichte van het hele jaar 67%, derhalve zijn de kosten voor heel 2025 geprognosticeerd door dit aandeel te hanteren en te extrapoleren over heel 2025. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte kosten voor huishoudelijke hulp 2025 voor ZIN € 2,5 miljoen bedragen (gelijk met verwachting rapportage tot en juni 2025). Dit is een lichte stijging ten opzichte van voorgaand jaar, vooral veroorzaakt door de tariefsverhoging.
10
5. WMO Begeleiding (groep en individueel) (ZIN) 5.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
5.2 Ontwikkelingen cliëntaantallen op basis van werkelijk betaalde voorzieningen Ontwikkeling aantal WMO Begeleiding met betaald traject 2024 2025 %∆ '25 tov '24
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
248 245 247 255 247 259 259 253 254 249 244 241
241 241 251 253 249 248 250 241
-2,8% -1,6% 1,6% -0,8% 0,8% -4,2% -3,5% -4,7%
%∆ '25 tov voorgaande periode 0,0% 0,0% 4,1% 0,8% -1,6% -0,4% 0,8% -3,6%
Het aantal bewoners waarvoor de gemeente Brummen betaalt is in de maanden januari tot en met augustus stabiel. We zien wel dat vanaf maart sprake is van een licht stijgende trend. De daling in de maand augustus wordt veroorzaakt door de zomervakantie.
5.3 Lastenontwikkeling op basis van afgegeven voorzieningen Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
11
5.4 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal
2024
2025
183.016 169.419 167.391 182.200 173.910 168.354 169.936 140.108 149.073 167.890 143.507 136.351
178.160 159.286 181.029 180.982 163.966 159.920 177.436 137.677 135.724 0 0 0
1.951.155
1.474.180
Bovenstaand overzicht bevat alle betalingen die verricht zijn tot en met 20 oktober 2025 over de maand waarop deze betalingen betrekking hebben.
5.5 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 aangevuld met verwachting nog te ontvangen declaraties
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m augustus Prognose uitgaven jan t/m augustus 2025
2024
2025
183.016 169.419 167.391 182.200 173.910 168.354 169.936 140.108 149.073 167.890 143.507 136.351
178.160 159.286 181.029 180.982 163.966 159.920 177.436 137.677 135.724 0 0 0
1.951.155
1.474.180 54.543 1.393.000
Bovenstaande inschatting is tot stand gekomen door te kijken naar de historische uitgaven per aanbieder en de uitgaven per aanbieder over de maanden januari tot en met augustus 2025 per aanbieder. Tevens is de ontwikkeling per aanbieder met de ontwikkelingen met de afgegeven voorzieningen hierbij betrokken.
12
5.6 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Nog te verwachten declaraties over jan t/m augustus Prognose uitgaven jan t/m augustus 2025
2024
2025
183.016 169.419 167.391 182.200 173.910 168.354 169.936 140.108 149.073 167.890 143.507 136.351
178.160 159.286 181.029 180.982 163.966 159.920 177.436 137.677 0 0 0 0
cumulatieven cumulatief 2024 aandeel % 183.016 9% 352.436 18% 519.826 27% 702.026 36% 875.936 45% 1.044.290 54% 1.214.226 62% 1.354.334 69% 1.503.407 77% 1.671.297 86% 1.814.804 93% 1.951.155 100%
1.951.155
1.338.457 54.543 1.393.000
2.000.000
Over 2024 was het aandeel van de zorgkosten van januari tot en met augustus ten opzichte van het hele jaar 69%, derhalve zijn de kosten voor heel 2025 geprognosticeerd door dit aandeel te hanteren en te extrapoleren over heel 2025. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte kosten voor WMO Begeleiding voor ZIN € 2 miljoen bedragen (gelijk met verwachting rapportage tot en met juni 2025). Dit is een lichte stijging ten opzichte van voorgaand jaar, vooral veroorzaakt door de tariefsverhoging. De totale begrote lasten voor WMO Huishoudelijke Hulp en WMO begeleiding bedragen in de 2e BURAP € 4,5 miljoen, wat gelijk is aan de geprognosticeerde uitgaven in deze rapportage.
13
5.7 Verloop uitgaven begeleiding individueel en begeleiding groep Onderstaande overzichten laat de uitgaven per maand zien vanaf januari 2024 tot en met augustus 2025.
begeleiding groep januari 2024 t/m augustus 2025 €30.000 €27.500 €25.000 €22.500 €20.000 €17.500 €15.000 €12.500 €10.000 €7.500 €5.000 €2.500 €-
begeleiding individueel januari 2024 t/m augustus 2025 €170.000 €160.000 €150.000 €140.000 €130.000 €120.000 €110.000 €100.000
14
6. Persoonsgebonden Budget (PGB) 6.1 Ontwikkelingen aantallen op basis van afgegeven voorzieningen JEUGD Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage. HUISHOUDELIJKE HULP Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage. BEGELEIDING Zie verklaring paragraaf 3.1 voor ontbreken van deze informatie in deze rapportage.
6.2 Lasten “over” januari tot en met augustus 2025 versus afgegeven voorzieningen
Jeugdwet Begeleiding Huishoudelijk Hulp Totaal
Afgegeven budget Bestedingen 278.595 108.259 175.695 108.103 75.579 43.041 529.869
259.403
Het afgegeven budget betreft het budget over heel 2025 welke is afgegeven. Dit kan naar de toekomst toe nog muteren. De bestedingen betreffen de bestedingen die zijn gedaan tot en met augustus 2025.
6.3 Lasten geprognosticeerd voor heel 2025 Afgegeven budget Bestedingen Jeugdwet 278.595 108.259 Begeleiding 175.695 108.103 Huishoudelijk Hulp 75.579 43.041 Totaal Prognose
529.869
259.403 450.000
Bovenstaande inschatting is tot stand gekomen door te kijken naar de historische voor PGB’s over voorgaande jaren in relatie tot de afgegeven voorzieningen. Derhalve worden de uitgaven voor de PGB’s op dit moment ingeschat op € 450.000,- voor heel 2025 (2024: € 481.058). De begrote lasten voor de PGB’s bedragen in de 2e BURAP € 0,45 miljoen. 15