Bijlage bezuinigingsscenario's GGD NOG 2026

Scenario’s bezuiniging op basistaken GGD NOG 2026

Inleiding Aanleiding Gemeenten roepen GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) op om mee te denken over besparingsmogelijkheden, gezien de forse financiële uitdaging in 2026 (het ravijnjaar) voor veel van de gemeenten in regio NOG. In de voorliggende bezuinigingsopdracht zijn de mogelijkheden in beeld gebracht. Het betreft hier bezuinigingen op de basistaken van de GGD die worden gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage. De plustaken zijn buiten beschouwing gebleven. Bij de wettelijke taken is gekeken of er bezuinigingen mogelijk zijn door het soberder uitvoeren van de dienstverlening. Bij de nietwettelijke taken gaat het in een aantal gevallen om collectieve dienstverlening waarbij de optie wordt voorgelegd om de dienstverlening in zijn geheel te beëindigen. De omvang van het team is dan te beperkt om de dienstverlening te continueren. Ook de mogelijkheden van een reductie van de overheadkosten is in beeld gebracht. Hier zijn twee kanttekeningen bij te maken. De landelijke bezuinigingen op pandemische paraatheid hebben zowel impact op het primair proces (€ 1 miljoen) als op de overhead (€ 0,3 miljoen). Het risico bestaat dat de resultaten van het programma GGD NOG Robuust teniet worden gedaan. In deze inleiding willen we een aantal ontwikkelingen benoemen die van belang zijn voor een goed begrip van de voorstellen.

Takendiscussie 2021 en GGD NOG Robuust Naar aanleiding van de takendiscussie en het rapport van Lysias in 2021 heeft het Algemeen Bestuur de kwetsbaarheid van de GGD NOG erkend en besloten te investeren in een sterkere GGD. Het programma GGD NOG Robuust is opgezet om de kwetsbaarheden te verminderen. Het programma heeft zijn vruchten afgeworpen. De GGD voldoet aan wet- en regelgeving, vragen van gemeenten kunnen sneller en beter worden beantwoord, de tevredenheid van medewerkers is verbeterd, het ziekteverzuim is gedaald, de personeelstekorten zijn verminderd, de samenwerking heeft de bedrijfsvoering efficiënter gemaakt en bovenmatige kostenstijgingen voorkomen. Echter, de afspraak om te komen tot langjarige afspraken met gemeenten is niet geeffectueerd, ook constateren wij dat de GGD vaak niet wordt gezien als de publieke organisatie en onderdeel (partner) van de gemeente die zij in wezen is. Wij denken dat hier nog winst te behalen is. Effecten bezuinigingen rijk Het in juli 2024 aangetreden kabinet kondigt in het Hoofdlijnenakkoord en de Miljoenennota 2025 forse bezuinigingen aan op de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord, de rijksbudgetten voor gezondheidsbeleid en de ingezette intensiveringen voor de pandemische paraatheid. Dit lijkt niet in lijn met de ambities van het kabinet om preventie centraal te stellen en Nederland gezonder te maken.

De bezuiniging van € 1,3 miljoen op pandemische paraatheid wordt in de voorstellen als autonome bezuiniging gepresenteerd. In de eerste week van maart heeft de politie de gunning voor de medische arrestantenzorg gepubliceerd, geen enkele GGD in Nederland heeft deze dienstverlening gegund gekregen. Voor GGD NOG betekent dit dat ongeveer 40% van de forensische taken vervalt terwijl de 24 uurs dienstverlening op het gebied van lijkschouw en forensisch medisch onderzoek doorgang moet

vinden. In KON verband oriënteren wij ons opnieuw op onze positie in het forensisch landschap. Deze ontwikkeling is nog niet opgenomen in onderstaand overzicht. Bestuursopdracht Rond jeugdgezondheidszorg zijn meerdere factoren die de druk op de huidige opzet in de regio NOG verhogen. Uitvoering jeugdgezondheidszorg met 5 organisaties in regio NOG is niet optimaal (kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid, nabijheid en kosten). Het onderzoek van Lysias brengt toekomstscenario’s in beeld. De uitkomst van dit onderzoek en de daarop volgende besluitvorming kan van grote impact zijn op de GGD organisatie. De impact van het organiseren van een integrale JGZ is (op hoofdlijnen) meegenomen in de onderstaande voorstellen. Uitgangspunten voor de gezamenlijke visie op publieke dienstverlening Vanuit het perspectief van publieke veiligheid en gezondheid wordt gewerkt aan een visie op een sterke publieke dienstverlening in de regio. De verandering in risico’s veiligheid en gezondheid maken dat voorbereiding op grootschalige en langdurige crisisaanpak nodig is. Dit brengt een groter beroep op de weerbaarheid van inwoners met zich mee. Om de weerbaarheid van inwoners en de samenhang met het sociaal domein te versterken is nabijheid en zichtbaarheid van publieke voorzieningen in de woonkernen en wijken van groot belang.

Totaal overzicht

Let op: • Bijdrage van VWS voor pandemische paraatheid komt te vervallen in de periode 2025-2028. Dit betekent een extra bezuiniging voor de GGD. • THZ ( toezicht kinderopvang) wordt niet gefinancieerd met de inwonerbijdrage. Dit wordt op tarief in rekening gebracht bij de gemeenten. Het is wel een wettelijke taak van de GGD.

Toelichting bezuinigingsvoorstellen Per product/dienst wordt het volgende aangegeven: • Mogelijke besparing • Kansen • Risico’s • Haalbaarheidspotentieel • Wanneer realiseerbaar.

Aan de hand van de onderstaande kleuren wordt aangegeven of de bezuiniging haalbaar is of niet.

Niet haalbaar wordt niet voldaan aan de (wettelijke) taak Haalbaar maar gaat ten koste van gezondheid van de inwoners of goed werkgeverschap Haalbaar alleen moet de dienst door gemeente bij de GGD of elders worden ingekocht of levert niet direct een bezuiniging op Haalbaar en kan worden uitgevoerd

Totaal overzicht bezuiniging Ravijnjaar 1,0%

Doel

Ravijnjaar 4,57%

Pandemische paraatheid (landelijke bezuiniging)

€ 200.000

€ 873.000

€ 1.310.000

€ 450.000

€ 450.000

€ 1.310.000

-€ 250.000

€ 423.000

0

€ 1.268.000

€ 1.268.000

€ 1.268.000

€ 305.000

€ 305.000

€ 305.000

Voorgestelde bezuinigingen: € 1.760.000 Restant bezuinigingen Overige opties:

Bezuinigingsvoorstellen 1/8 NR Product

Mogelijke besparing

Kansen

Risico’s

1

Infectie ziekte

Van de 7 Kerntaken kan er op kerntaken 2 t/m 7 bezuinigd worden d.m.v. verminderde capaciteit. Op kerntaak 1 Bestrijden is dat niet mogelijk. Financiële scope: - Kerntaak 1 : € 1,0 miljoen

Geen

Gezien de landelijke bezuiniging is verdere bezuiniging 0 op kerntaak 1 van de wettelijke opgave onmogelijk. Zie inleiding: hangt samen met LFI proces landelijk, integratie Covid, pandemische paraatheid. Deze gelden van VWS vallen in der periode 2025 tot en met 2028 weg. Zonder investering vallen we terug op het niveau van voor COVID-19. Hierdoor richten we ons puur op Kerntaak 1 bestrijden in sobere variant en kerntaak 2 t/m 7 minimaal. Daarmee staan we niet paraat bij een pandemie voor de inwoners van Noord- en Oost-Gelderland. Op lange termijn wordt ook deze kerntaak 1 uitgehold, omdat er niet meer wordt geïnvesteerd in bv opleiden, samenwerking, advies en signalering.

n.v.t.

2

Pandemische paraatheid vervalt per 2026

Betreft landelijke bezuiniging op pandemische paraatheid van € 1,0 miljoen (excl. overhead) Van de 7 Kerntaken kan er op kerntaken 2 t/m 7 bezuinigd. Kerntaken: 2. Surveillance 3. Beleidsadvies 4. Preventie 5. Netwerk en regie 6. Voorbereiding op grootschalige uitbraken 7. Kennis en onderzoek

Geen

Niet voldoen aan de 7 kerntaken. We werken dan incident gedreven en met beperkte capaciteit.

Landelijke bezuiniging vanaf 2026

Pandemische paraatheid is ingebed in team infectie ziekte (IZB). Zonder deze middelen zakken we terug naar het niveau van voor COVID-19. Dit betekent dat we het nieuw opgebouwde team IZB grotendeels opheffen. Al het werk en inzet wordt teniet gedaan.

Haalbaar besparingspotentieel

€ 985.000

Wanneer realiseerbaar

Bezuinigingsvoorstellen 2/8 NR Produc t

Mogelijke besparing

Kansen

3

SOA

Minder voorlichting.

Mogelijk is met enige efficiëntie in We gaan minder voorlichtingen doen, ook niet meer voor kwetsbare € 20.000 samenwerking nog 0,25 FTE te doelgroepen. Daarmee samen meer risico op uitbraak van Soa's en HIV. vinden ten opzichte van begroting Met name onder jongeren (met name kwetsbare jongeren). 2025 Mogelijk is met enige efficiëntie in samenwerking nog 0,25 FTE te vinden ten opzichte van begroting 2025.

TBC

Minder TBC spreekuren

Besparingersonelekosten

4

5

THZ inspecties kinderopvang

6

Publieke gezondheid volwassen statushouders

7

JG basis

Risico’s

TBC is een melding plichtige infectieziekte. De opdracht voor gemeentes ligt vast in Wet Publieke Gezondheid, artikel 6b. Het team is hier op ingericht in sobere variant. Door instroom Oekraïners en nieuwkomers is de werklast gegroeid en de verwachting is dat mogelijk in 2026 iedere nieuwkomer uit Oekraïne ook gecontroleerd moet worden. Minder TBC spreekuren betekent langduriger en bredere uitbraak. Afhankelijkheid met de geen In 2026 minder personeel inzetten betekent niet voldoen aan de wettelijke taken, opgelegde normen uit de wet Toezicht Kinderopvang, artikel 1.62, tevens tijden en veiligheid van het toegelicht in het Interbestuurlijk Toetsingskader. Achterstand hierop is kind. melding plichtig bij de inspectie. Ook kan het direct de veiligheid van kinderen raken. Minderen is eigenlijk niet Kostenbesparing personele inzet • minder goede integratie van nieuwkomers. • minder sterke professionals in sociaal domein (verlies cultuur mogelijk omvang team 2,5 Fte. Mogelijkheid is om de hele sensitief werken). • overbelasting SEH / huisarts. taak weg te bezuinigen. • meer mensen met mentale problematiek die de weg niet weten. • meer mensen met vragen bij loket gemeente, inclusief personen met onbegrepen gedrag. Formatie verminderen. Lagere 3 Fte VPK: vervallen groepslessen enJeugdgezondheidszorg is zowel op het individuele kind gericht als op personele kosten klassikale lessen.

O.a. mentale het collectief. Verplichte thema’s als mentale gezondheid worden gezondheid beschreven in het landelijk kader en zijn ook opgenomen in de 2 Fte arts: Alleen basis taak kind bestuursagenda. zien. Geen gesprekpartner voor JG is op dit moment al niet uitvoerbaar met de huidige middelen. gemeenten. Hierop bezuinigen betekent verdere uitholling van het pakket. Dit betekent terug naar alleen individueel gerichte contactmomenten. Ook adviseursrol vervalt. Collectief aanbod dient een gemeente dan anders te organiseren. Minder aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) medewerkers

Haalbaar Wanneer besparings realiseerbaar potentieel

0

n.v.t.

0

n.v.t.

€ 163.000

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging.

€ 280.000

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging.

Bezuinigingsvoorstellen 3/8 NR

Product Mogelijke besparing

Kansen

8

JG basis

Kostenbesparing door met één applicatie voor kinddossier JG te gaan werken.

GGD werkt met 2 verschillende applicaties Noord Veluwe heeft bewust gekozen voor ander voor het kinddossier. Eén voor Achterhoek systeem. Hier kan sprake zijn van frictiekosten. en Midden IJssel/Oost Veluwe en één voor Noord Veluwe. Dit vraagt veel extra inzet van GGD. Verwacht voordeel (incl overhead) bij één applicatie is € 300.000. Eén applicatie bespaart veel administratief werk voor artsen, verpleegkundige, planners en applicatie beheer

9

JG Basis

Integrale JG 0-18 bij GGD

GGD voert de JG 4-18 jaar uit voor 21 gemeenten. De JG 0-4 jaar wordt uitgevoerd door 3 verschillende organisaties. Daarnaast heeft 1 gemeente het zelf anders georganiseerd. In totaal hebben we in onze regio dus 5 JG organisaties. Daarnaast is het essentieel voor de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners

10

JG Basis niet bij JG voor 21 gemeenten 4-18 de GGD NOG wordt niet meer afgenomen bij de GGD NOG

11

Rijksvaccinatie

Minder locaties

Risico’s

Haalbaar besparingspotentieel

Wanneer realiseerbaar

€ 300.000

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging.

In eerste instantie zijn er meerkosten. Deze verdienen € 500.000- 750.000 zich binnen 2 jaar terug. Onderzoek toekomstbestendige JGZ wordt gestart.

Integrale JG staat voorop. 22 gemeenten JG is de grootste “tak” binnen de GGD. Als JG anders 6,0 miljoen besparing bij de kunnen besluiten om dit niet bij haar eigen wordt belegd heeft GGD NOG als publieke organisatie GGD NOG publieke organisatie onder te brengen, geen bestaansrecht. Robuustheid moet dan maar te gunnen aan de commerciële 0-4 gevonden worden in andere scenario’s, bijvoorbeeld organisaties. Hoe dan ook betekent het in het samengaan met een andere organisatie zoals integraal organiseren van JG uiteindelijk de Veiligheidsregio. een flinke slag in kwaliteit en efficiëntie Sluiten van locaties per gemeente. Alleen Lagere opkomst. En daarmee dalende €0 nog op 3 á 4 locaties vaccineren vaccinatiegraad. Landelijk kader geeft aan dat er Het huidige budget is niet kleinschalig gevaccineerd moet gaan worden. toereikend voor de Reisafstand van medewerkers gaat omhoog. Wat noodzakelijke locaties om te hogere kosten met zich mee brengt. voldoen aan het landelijk kader

1-1-2028

1-1-2028. Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten.

Bezuinigingsvoorstellen 4/8 NR

Product

Mogelijke besparing

Kansen

Risico’s

Haalbaar besparingspotentieel

Wanneer realiseerbaar

12

GHOR (incl bijdrage derden)

Geen

Geen. Dit kan een onderdeel zijn van verdere samenwerking met VNOG. Hier wordt een seperaat onderzoek voor uitgevoerd.

GGD heeft 1 adviseur crisisbeheersing. Niet Gezien de ontwikkeling in de wereld is dit onvoldoende om klaar te staan voor mogelijke veiligheidsrisico’s

13

Advisering publieke gezondheid (GBF)

Basisformatie (3,0 fte) verminderen met 1 fte.

Uitvoerbaar alleen in de toekomst voor elke aanvullende vraag van de gemeente een factuur worden verstuurd.

Door basisformatie te verlagen kan de GGD € 100.000 Mogelijk personeel met een niet alle activiteiten uitvoeren voor Dit is een keuze voor de vast dienstverband. gemeenten. Dat betekent dat er meer gemeente of zij willen schuiven Opzegtermijn, VSO en WW plusopdrachten komen. Gevolg is meer tussen basis en plus. Als de vraag verplichting. Mogelijk administratief werk. Offertes factureren van de gemeenten gelijk blijft meerkosten in 2026 vanaf 2027 etc. Verder neemt de formatie af waardoor levert het per saldo geen bezuiniging. de GGD niet direct medewerkers besparing op beschikbaar heeft als er een vraag van de gemeente komt. Bij spoed moet er mogelijk gebruik maken van (duurdere) inhuur.

14

Gezonde School

Betreft klein team (3,4 fte). Formatie verminderen is niet haalbaar. Met huidige formatie kunnen niet alle scholen worden bezocht. Besparingsmogelijker kan wanneer gehele taak wordt afgestoten

Mogelijkheid is om de dienstverlening geheel te stoppen.

De landelijke subsidieregeling is € 350.000 afgebouwd, en daarmeeiis de gezonde school aanpak sowieso kwetsbaarder. Scholen zijn echter erg tevreden over de dienstverlening, en ook een aantal gemeenten geven aan juist meer te willen investeren in gezonde school.. Dit kan ook buiten de GGD worden belegd, maar dat leidt niet tot een besparing voor gemeenten. Dit sluit ook niet aan met de afspraken uit GGD NOG robuust om taken bij de GGD te beleggen.

n.v.t.

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging.

Bezuinigingsvoorstellen 5/8 NR

Product

Mogelijke besparing

15

Communicatie

Verminderen van FTE. Verminderen 0,5 fte pandemische Basis formatie 4,2 fte (incl paraatheid 0,5 fte pandemische paraatheid).

16

17

Financiën

Gegevens-bescherming en kwaliteit

Verminderen van FTE. Basisformatie 3,9 fte.

Verminderen van FTE. Omvang team 3,0 fte

Kansen

Risico’s

Haalbaar Wanneer besparing realiseerbaar spotentie el

Door landelijke bezuinig moet dit team terug in formatie € 50.000 waardoor de minimum bezetting onder druk komt te staan.

Landelijke bezuiniging.

Verminderen 0,25 fte

Wanneer er wel wordt bezuinigd kan de GGD niet meer € 25.000 adequaat, professioneel en tijdig naar buiten communiceren Hierdoor zal het niveau van communicatie wederom terugvallen. Hier is juist, mede door Covid-19, in geïnvesteerd om dit weer op minimaal acceptabel niveau van crisis communicatie organisatie te krijgen, aanvullend dankzij investeringen vanuit NOG Robuust.

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging.

Verminderen 0,25 fte pandemische paraatheid

Door landelijke bezuinig moet dit team terug in formatie € 25.000 waardoor de minimum bezetting onder druk komt te staan.

Landelijke bezuiniging.

Verminderen 0,25 fte

Op te leveren P&C producten komen onder druk te staan. € 25.000 Alleen de verplichte financiële taken kunnen uitgevoerd worden. Zoals het opleveren van begroting en Jaarrekening Overige werkzaamheden zijn dan beperkt meer mogelijk

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging.

Geen kansen om dit direct te realiseren. Dit team is al minimaal bezet om te voldoen aan wet en regelgeving.

Wanneer er wel wordt bezuinigd, dan wordt er niet voldaan n.v.t.. aan wet en regelgeving, voor onder andere Gegevensbescherming, Informatieveiligheid, Bedrijfscontinuïteit, Kwaliteitskader Zorg (HKZ), NEN7510 en AVG. Daarnaast worden de investeringen onder NOG Robuust dan teniet gedaan.

Bezuinigingsvoorstellen 6/8 NR

Product

Mogelijke besparing

Kansen

Risico’s

18

HR

Verminderen van FTE. Omvang team 5,4 fte

Verminderen 0,25 fte pandemische paraatheid

Door landelijke bezuinig moet dit team terug in € 25.000 formatie waardoor de minimum bezetting onder druk komt te staan • ziekteverzuim stijgt, € 25.000 • hoger verloop is in de organisatie • kans is op meerVSO’s, • ondersteuning management vermindert • werkdruk neemt toe met als gevolg een hoger verloop. • Investeringen van NOG Robuust worden tenietgedaan Door minimum bezetting komend de werkzaamheden € 30.000 onder druk te staan. Dit gaat direct ten koste van de ondersteuning van directie en het bestuur.

Landelijke bezuiniging.

Medewerkers kunnen zich niet verder of beperkter € 100.000 ontwikkelen. Innovatie en specialisatie komen onder druk te staan en verder doorvoeren van taakdifferentiatie is beperkt mogelijk. GGD NOG wordt hierdoor een minder aantrekkelijke werkgever Dit vergt aanpassingen op de huidige werkwijze. € 25.000

2026

Verminderen 0,25 fte

Verminderen van 0,25 fte

19

Staf

Verminderen van FTE. Omvang van team 4,0 fte

20

Opleidingsbudget

Opleidingsbudget is nu 2% Opleidingsbudget zitten geen meerjarige van de loonkosten en kan verplichtingen dus zou in theorie worden aangepast naar 1,5% uitgevoerd kunnen worden. Er is nog budget voor verplichte opleidingen.

21

Facilitaire Zaken

Verminderen van FTE. Omvang team 8,7 fte

22

Verlagen diverse kosten

Besparing op kosten zoals kerstpakketten, lunches, clusterdagen etc.

Verminderen 0,4 fte pandemische paraatheid

Haalbaar besparings potentieel

Binnen het team van FAZA is er ruimte om 0,5 FTE te besparen zonder dat dit dienstverlening direct in gevaar brengt

Dit vergt aanpassingen op de huidige werkwijze, maar € 40.000 kan zonder operationele risico’s.

Geen meerjarige verplichtingen. Kan in theorie worden uitgevoerd

Ontevredenheid bij personeel/minder aantrekkelijke € 25.000 werkgever

Wanneer realiseerbaar

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging. Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging.

Landelijke bezuiniging.

Afhankelijk van VSO en WW verplichting niet eerder dan medio 2027. 2026

Bezuinigingsvoorstellen 7/8 NR Product

Mogelijke besparing

23

Verminderen van FTE. totale Verminderen 0,25 fte omvang team is 8,3 fte. pandemische paraatheid

24

Informatie-management

Projectmanagement

Verminderen van FTE. Omvang team 3,0 fte

Kansen

Risico’s

Haalbaar besparingspotentieel

Door landelijke bezuinig moet dit team terug € 25.000 in formatie waardoor de minimum bezetting onder druk komt te staan.

0,5 FTE m.b.t. Informatie Er wordt afgeschaald op datagedreven € 45.000 Gestuurd Werken. Bij GGD NOG werken. Hierdoor is er minder inzet voor het Robuust is hier juist afgelopen ontwikkelen van dashboards met jaren flink in geïnvesteerd stuurinformatie over de producten die de GGD levert. Investeringen van NOG Robuust worden tenietgedaan. Verminderen 0,25 fte GGD kan beperkt projecten oppakken. Voor € 30.000 pandemische paraatheid grote projecten moeten we gebruik maken van inhuur en additioneel budget. Projecten vanuit verplichting (wet en regelgeving) komen onder druk te staan. Verminderen 0,75 fte Team is op minimaal niveau gelet op de € 85.000 hoeveelheid projecten in de organisatie, in- en extern gestuurd

25

Arbeidsmarktoelage verlagen

Bij GGD NOG Robuust is er structureel budget beschikbaar gekomen voor Arbeidsmarkttoelage (€100.000).

Geen meerjarig verplichtingen en is een jaarlijks beschikbaar budget.

26

Onvoorzien verlagen

In de begroting zit 0,5% 0,5% is haalbaar. onvoorzien. Dit zou kunnen worden geschrapt

Bij GGD NOG robuust is dit budget bewust € 100.000 toegekend om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Door het schrappen kan het zijn dat je minder slagvaardig bent op de arbeidsmarkt. Daarnaast is dit onderdeel van de berekening van de algemene reserve. De reserve moet dan eenmalig worden gevoed Naast dat onvoorziene omstandigheden € 165.000 beperkt opgevangen kunnen worden is onvoorzien ook een onderdeel voor de berekening van de algemene reserve. Wanneer dit wordt doorgevoerd moet de algemene reserve eenmalig flink gevoed worden ( € 660.000). Daarnaast zal er sprake zijn van meer begrotingswijzigingen.

Wanneer realiseerbaar Landelijke bezuiniging

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging. Landelijke bezuiniging

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging. 2026

2026

Bezuinigingsvoorstellen 8/8 NR Product

Mogelijke besparing

Kansen

Risico’s

27

Verminderen van FTE. Omvang team 6,2 fte

Verminderen 0,5 fte pandemische paraatheid

Minimale ondersteuning in de € 25.000 organisatie laat werkdruk onder medewerkers toenemen en zorgt voor een stijging van de indirecte uren.

Verminderen 0,5 fte

Door landelijke bezuinig moeten € 25.000 dit team al terug in formatie waardoor de minimum bezetting onder druk komt te staan

Secr Ondersteuning

Haalbaar besparingspotentieel

Landelijke bezuiniging

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging.

28

Ondernemingsraad

Verminderen van FTE. 2 leden minder 20k

Voldoen aan de minimale wettelijk norm (9 leden)

Vervroegd afscheid nemen van mensen van de OR kan zorgen voor onrust

29

Onderzoek

verminderen FTE. Basisformatie is 3,7 fte

Vanuit de basis (3,72 fte) kan 500 uur(0,36 fte) minder worden gedaan voor de gemeente. Dit zijn de 25 uur die elke gemeente te besteden heeft

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging.

30

Management

Verminderen van FTE. Basis formatie 9 fte (incl 1 fte voor pandemische paraatheid) Bij GGD NOG zijn 360 medewerkers werkzaam.

Verminderen 1,0 fte pandemische paraatheid

Gemeenten krijgen voor elke € 40.000 vraag een rekening. Dat betekent dat er meer plusopdrachten komen. Gevolg is meer administratief werk. Offertes factureren etc. Verder neemt de formatie af waardoor de GGD niet direct medewerkers beschikbaar heeft als er een vraag van de gemeente komt. Bij spoed moet er mogelijk gebruik maken van (duurdere) inhuur € 120.000 De invulling van het management is € 60.000 cf. GGD NOG Robuust. Bezuinigen betekent dat we tornen aan de robuustheid van de GGD.

Mogelijk personeel met een vast dienstverband. Opzegtermijn, VSO en WW verplichting. Mogelijk meerkosten in 2026 vanaf 2027 bezuiniging.

Verminderen 0,5 fte

€ 20.000

Wanneer realiseerbaar

Per 2026

Landelijke bezuiniging

Samengevat: Haalbaar en kan worden uitgevoerd NR

Ravijnjaar

2, 15, 16, 18,21,23,24,27 en 30

Pandemische paraatheid

€ 1.310.000

3

Soa (minder voorlichting)

€ 20.000

8

1 kind dossier

€ 300.000

21

Facilitaire zaken

€ 40.000

22

Diverse kosten

€ 25.000

23

Informatiemanagement & Advies

€ 45.000

28

Ondernemingsraad

€ 20.000

Totaal

€ 1.760.000

Integrale JG 0-18 jaar naar GGD niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Hiervoor loopt een onderzoeksopdracht. Pandemische paraatheid is als één bedrag meegenomen in dit overzicht. Dit betreft een landelijke bezuiniging die wordt doorgevoerd.

Samengevat Haalbaar maar gaat ten koste van gezondheid van de inwoners of goed werkgeverschap NR

Ravijnjaar

6

Publieke gezondheid volwassen statushouders

€ 163.000

7

JG basis verminderen formatie

€ 280.000

14

Gezonde school

€ 350.000

15

Communicatie

€ 25.000

16

Financiën

€ 25.000

18

Human Resources

€ 25.000

19

Staf

€ 30.000

20

Opleidingsbudget

€ 100.000

24

Projectmanagement

€ 85.000

25

Arbeidsmarkttoelage

€ 100.000

27

Secretariaat

€ 25.000

30

Management

€ 60.000

Totaal

€ 1.268.000

Samengevat: Haalbaar alleen moet de dienst door gemeente bij de GGD of elders worden ingekocht of levert niet direct een bezuiniging op NR 13

Advisering publieke gezondheid (GBF)

€ 100.000

26

Verlagen onvoorzien

€ 165.000

29

Onderzoek (verminderen basisuren)

€ 40.000

Totaal

€ 305.000

JG 4-18 jaar bij GGD weg nemen is niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Hiervoor loopt een onderzoeksopdracht.