Beantwoording BURAP technische vragen
Tekst van het document
Technische vragen BURAP
Nr. 1
Paginanummer P9
Vraag: Vraag: structureel +84. De in de toelichting op pag 7 genoemde mutaties (bestuurskrachtonderzoek, vergadermodel, participatie, coronaproof verk.) zijn voornamelijk incidenteel. Wat zijn de structurele mutaties, voor welke bedragen
Fractie: VVD
Antwoord: Als een structureel budget (zoals het budget voor het organiseren van verkiezingen), eenmalig hoger uitvalt, dan verantwoorden we die eenmalige stijging onder de structurele lasten. In dit geval betekent dit dat de stijging van € 84.000 bijvoorbeeld de eenmalige ophoging van het verkiezingsbudget bevat (van € 41.000). Daarnaast is er een nieuw structureel budget opgenomen van € 15.000 als werkbudget voor bestuurlijke vernieuwing. Resteert nog € 28.000 aan kleinere bijstellingen op diverse posten o.a. meerkosten op het gebied van toezicht in het kader van corona. 2
P7
Vraag: onder begroting ‘21 na aanvraag mutaties staat 30.995; op pag 27 staat 30.835, daar zijn onttrekkingen niet genoemd. Overigens wel op pag 29, dan is totaal weer 30.995. Verklaring?
VVD
Antwoord: Terechte vraag, de tabel op pagina 27 blijkt niet volledig te zijn. De onttrekking van € 160.000 is per abuis niet opgenomen. De tabellen op pagina 7 en 29 zijn juist. 3
P28
Vraag: waarom geen raming opgenomen voor CAO verhoging loonkosten? Budget ziektevervanging lijkt ontoereikend.
VVD
Antwoord: In de loonkosten van 2021 houden we rekening met het indexeringspercentage van 2,6% zoals opgenomen in de meicirculaire van 2020. De nieuwe CAO onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Het budget voor ziektevervanging is in 2020 structureel met € 100.000 verhoogd. Door sturing op het ziekteverzuimpercentage zou het budget toereikend moeten zijn. 4
P5
Vraag: Daar staat dat het kabinet extra geld heeft toegezegd voor de jeugdzorg. Het gemeentefonds valt daardoor hoger uit. Nu is onlangs bekend geworden dat het Rijk een bedrag van 1,9 miljard extra wil uittrekken voor jeugdzorg. Dat is in deze burap en de perspectiefnota nog geen rekening mee gehouden. Wordt naar de aanloop van de begroting daar wel al rekening mee gehouden?
VVD
Antwoord: Er is een uitspraak gedaan door de arbitragecommissie. We zijn als gemeenten nog in afwachting van wat het huidige demissionaire kabinet gaat doen met deze uitspraak. Als in aanloop naar de begroting hierover meer bekend wordt via de officiële bronnen van het Rijk, dan zullen we daar rekening mee houden. 5
P5
Vraag: Voorgesteld wordt om de gelden van het compensatiepakket voor coronamaatregelen niet door te storten naar de algemene reserve maar gedurende dit jaar te bepalen of en hoe we deze gelden willen inzetten. We leven ten tijde van de behandeling van deze 1e Burap halverwege het jaar. Wanneer wordt hier een besluit over genomen.
VVD
Technische vragen BURAP
Antwoord: Op 26 mei jl. is door ons college een subsidieregeling vastgesteld voor een éénmalige aanvullende of ondersteunende subsidie in de periode 15 maart 2020 t/m 15 maart 2021 voor de kunst- en culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen als gevolg van inkomstenverlies door COVID-19 en een eenmalige investeringssubsidie voor het treffen van toekomstbestendige maatregelen voor buurt- en dorpshuizen. Aan de Raad wordt voorgesteld om voor de éénmalige aanvullende of ondersteunende subsidie voor kunst- en culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen als gevolg van inkomstenverlies door COVID-19 een subsidieplafond vast te stellen op € 98.750 en dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve corona. Dit voorstel ligt op 24 juni voor bij uw raad. Eventuele overige onttrekkingen laten we bij voorkeur via de tweede burap verlopen omdat u als raad dan een integrale afweging kunt maken. Mocht dat in de planning niet mogelijk blijken te zijn, dan ontvangt u wellicht nog een afzonderlijk voorstel. 6
P10
Vraag: Voor bestuurlijke vernieuwing is een bedrag opgenomen in deze burap van 15.000 euro. Hier heeft geen raadsbesluit aan ten grondslag gelegen. Klopt dat?
VVD
Antwoord: Dat is correct. Het bedrag is te klein om afzonderlijk via een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. Door het nu in deze burap expliciet te vermelden besluit de raad via de vaststelling van deze burap of de raad dit bedrag hiervoor beschikbaar wil stellen of niet. Het raadsbesluit dat hieraan ten grondslag komt te liggen is dus het raadsbesluit over de vaststelling van de burap. 7
P13
Vraag: Er is bij programma Fysieke leefomgeving €51.000 meer onttrokken uit de reserves. Zien we dat goed en is dit vanuit de bestemmingsreserve gedaan?
VVD
Antwoord: Bij dit programma wordt per saldo € 51.000 meer onttrokken uit de volgende bestemmingsreserves: • Duurzaamheid/Ligt op groen (zie pag. 15) € 43.000 • Afvalstoffenheffing (hogere kosten) € 9.000 • Bestem reserve Toerisme & Recreatie: o Kosten wandelnetwerk € 32.000 o Lagere kosten evenementensubs. -/- € 30.000 o Geen kap lasten fietspaden (uitstel) -/- € 3.000 Totaal aan onttrekkingen: € 51.000 8
P13
Vraag: bij geraamde incidentele lasten staat € 32.000 voor wandelnetwerk. Wordt hier het klompenpad mee bedoeld? Antwoord: Het gaat om de aanleg van het Brummense deel van een Veluwe breed wandelknooppuntensysteem. Deze wordt in collectieve opdracht van provincie en gemeenten aangelegd door het Routebureau Veluwe. In Brummen worden vanuit het project ‘De Groene Opgave’ de komende jaren nog 3 Klompenpaden gerealiseerd. Brummen draagt voor 50% bij aan de kosten.
VVD
Technische vragen BURAP
9
P23
Vraag: er staat dat de tarieven voor de jeugdzorg met gemiddeld 4% stijgen. In de programmabegroting is rekening gehouden met een index van 2,1%. Waar is destijds de 2,1% op gebaseerd en was dit het eerste jaar waarin de stijging op een relatief hoog percentage uitkwam?
VVD
Antwoord: Het indexpercentage in de begroting 2021 was gebaseerd op het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer (CPI) over juli 2019 – juni 2020.Eind 2020 is duidelijk geworden dat de indexeringen van de tarieven maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo voor 2021 gaan leiden tot een aanzienlijke kostenstijging. De voor alle gemeenten in Nederland vastgestelde “Norm voor Opdrachtgeverschap” verplicht ons om reële tarieven aan aanbieders te betalen en daarbij rekening te houden met de ontwikkeling van de cao-lonen bij aanbieders. Hierdoor hebben we te maken met een tariefstijging voor Jeugdzorg van gemiddeld 4%. 10
P29
Vraag: Voor ziektevervanging is een structureel bedrag opgenomen en wordt een bedrag ingezet ter vervanging van zieke medewerkers. Hoe hoog is het percentage ziekteverzuim in de gemeente Brummen?
VVD
Antwoord: Het ziekteverzuimpercentage over de periode januari 2021 tot en met april 2021 is 4,89% (exclusief zwangerschap). 11
12
P23 en verder
P26 en verder
Programma 3 Sport: Vraag: Zijn er nog meer afwijkingen/overschrijdingen in het budget sport b.v. bij Sportkompas? Hier zien we alleen de € 40.000,— voor uitvoering lokaal sportakkoord. Of is er alleen meer geld nodig voor onderhoud sporthal de Bhoele ? Antwoord: Naast de twee genoemde onderdelen zijn er nog wat kleinere bijstellingen op onderhoud van de binnensportaccommodaties kleiner dan € 25.000 binnen dit onderdeel. Programma 4 Vraag: Zitten de kosten voor software en hardware voor de nieuwe Omgevingswet in het overzicht blz. 28 hierin ook geraamd. Of worden (zitten) deze kosten bij het bedrag van structureel € 30.000,— van het focusgebied Omgevingswet? De vervanging van hardware gaat € 150.000 structureel kosten en voor automatisering is het budget voor 2022 verhoogd met € 155.000,- Wat zijn nu de totale kosten voor automatisering per jaar. Graag een overzicht.? Antwoord: Ja deze kosten zijn meegenomen in het overzicht op pagina 28. De ICT kosten voor hardware en software zijn: Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Automatiseringsbudget Kapitaallasten
€ 1.147 € 308
€ 1.142 € 316
€ 1.137 € 309
€ 1.137 € 339
HofmanKleverwal
HofmanKleverwal