Document · PDF

A89 - Omgevingsdienst Veluwe IJssel - Vastgestelde begroting 2022

Forum Samenleving 2 september 2021, gemeente BrummenBij agendapunt: Lijst ingekomen en te verzenden stukken11.663 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Omgevingsdienst

Veluwe IJssel

GEMEENTERAAD BRUMMEN INGEKOMEN

2 3 JUL 2021

Retouradres: Postbus 971, 7301 BE Apeldoorn

Aan de Gemeenteraad van Brumnnen Postbus 5 6970 AA BRUMMEN

Onderwerp: Begroting 2022 Datum 22 juli 2021

Geachte dames en heren, In overeenstemming met het bepaalde in artikel 59, lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, doe ik u bijgaand de vastgestelde begroting 2022 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) toekomen. De begroting 2022 is op 5 juli jl. door het algemeen bestuur vastgesteld.

Pagina 1 van 1 Ons kenmerk 2021-210146 Uw kenmerk

Als gevolg van artikel 59, lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over de vastgestelde begroting 2022 naar voren brengen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Behandeld door J.G. van Rootselaar

Hoogachtend,

Bijlage 1

Afschrift aan

Het algemeen bestuur van OVIJ, Namens dezen,

W.M. van Dam Directeur OmOvIngsdienst

eluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel Stadhuis Marktplein 1 7311 LG Apeldoorn Postbus 971 7301 BE Apeldoorn T 055 580 17 05 E info@ovij.n1 www.odveluweijssel.n1 KvK 56677936

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Begroting 2022

Omgevingsdienst

Veluwe IJssel

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Colofon Datum 1-4-2021 Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Postbus 971 7301 BE Apeldoorn

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief

Programma 001: Vergunningverlening

Programma 002: Handhaving

Programma 003: Projecten & Programma's

Programma 005: Advies

Programma 006: Stelseltaken

Financiële begroting 2022

Toelichting op de financiële begroting 2022

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Geprognoticeerde balans 2022

Verplichte paragrafen

Bijlage 1 Overzicht overhead

Bijlage 2 Meerjarenperspectief 2023-2025

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Aanbiedingsbrief Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2022 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). OVIJ is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en de provincie Gelderland voor de uitvoering van milieutaken. OVIJ behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht, toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert OVIJ gemeenten en provincie bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De dienst werkt binnen de door gemeenten en provincie aangegeven beleidskaders en opdrachten, zoals die in de samenwerkingsovereenkomsten zijn vastgelegd. Daarnaast vervult OVIJ een belangrijke verbindende en faciliterende rol binnen het Gelders stelsel. OVIJ levert producten in opdracht van de directeuren van de omgevingsdiensten binnen Gelderland op het terrein van portaal, kenniscentrum en communicatie. Uitgangspunten De begroting is samengesteld op basis van de notitie planning en uitgangspunten begroting 2022 die op 14 december 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. In de notitie zijn de loonkostenindex en materiële kostenindex vastgelegd. Begroting 2022

Meerjarenperspectief 2023 - 2025

Loonkostenindex

1,2%

1,5%

Materiële kostenindex

1,1%

1,5%

Verder zijn in de notitie planning en uitgangspunten begroting 2022 de volgende uitgangspunten opgenomen: 1 OVIJ gaat met ingang van 2021 gebruik maken van de applicatie ValidSign waarmee digitale documenten rechtsgeldig digitaal getekend kunnen worden. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen C 7.000. Binnen OVIJ werd reeds gebruik gemaakt van digitale handtekeningen. Voorheen gebeurde dit binnen DMS (Document Management System). Met de implementatie van OpenWave is de werkwijze veranderd en is ValidSign nodig om te voorkomen dat via een ingewikkelde workaround digitale handtekeningen moeten worden gezet in DMS. Dit leidt dus niet tot een kostenbesparing. Voorgesteld wordt hiervoor in de begroting 2022 e.v. structureel een budget van C 7.000 op te nemen. Uiteindelijk zullen deze kosten onderdeel worden van de nieuwe DVO-Bedrijfsvoering 2021-2024 waarover OVIJ momenteel in onderhandeling is met de gemeente Apeldoorn. 2. Zoals al eerder besloten, wordt in 2020 samen met de gemeente Apeldoorn een nieuwe DVOBedrijfsvoering opgesteld met een looptijd tot en met 2024. Onlangs is gebleken, dat de opstelling meer tijd vergt. Daarom is besloten de looptijd van de huidige DVOBedrijfsvoering, die op 31 december 2020 afloopt, te verlengen tot en met 30 juni 2021.

De financiële gevolgen van de nieuwe DVO-Bedrijfsvoering zijn op dit moment nog niet bekend en worden daarom niet meegenomen in de begroting 2022 e.v. 3. Binnen het Gelders Stelsel is in 2019 het budget voor de stelseltaak Ketentoezicht herzien. Deze stelseltaak is ondergebracht bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Als gevolg van deze herziening zijn de kosten voor OVIJ met C 8.500 gestegen. Bij de oprichting van het Gelders Stelsel in 2013 is voor de stelseltaak Ketentoezicht te weinig capaciteit geraamd. Door ODR is jarenlang voor eigen rekening extra capaciteit bekostigd. Bij de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel in 2019 is dit hersteld en is deze extra capaciteit (1,2 fte)

Zaak:Z059515 - Document:D361572

meegenomen in de verdeling van de kosten van de stelseltaak Ketentoezicht. Hierdoor is de bijdrage die OVIJ voor deze stelseltaak aan ODR betaalt, hoger geworden. Het budget voor de stelseltaak Ketentoezicht wordt in de begroting 2022 e.v. structureel verhoogd met een bedrag van C 8.500. 4. Binnen het Gelders Stelsel is de stelseltaak HRM ondergebracht bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). In 2020 is gebleken, dat kosten voor OVIJ ruim C 4.000 lager zijn dan in de begroting geraamd. Deze wijziging is het gevolg van de nieuwe verdeelsleutel die in 2019 binnen het Gelders Stelsel is vastgesteld voor de verrekening van de kosten van de stelseltaken tussen de Gelderse omgevingsdiensten. De 'oude' verdeelsleutel was voor 50% gebaseerd op het solidariteitsdeel (1/7 deel van de kosten) en voor 50% op het inwoneraantal. Deze verdeling was vooral nadelig voor de omgevingsdiensten met de minste begrotingsomzet. Daarom is een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld, die voor 50% gebaseerd is op de omzet van de omgevingsdiensten en voor 50% op het inwoneraantal van de omgevingsdiensten. Voor OVIJ betekent de nieuwe verdeelsleutel dat de bijdrage voor een aantal stelseltaken lager is geworden. Daarom wordt het budget voor de stelseltaak HRM in de begroting 2022 e.v. structureel verlaagd met een bedrag van C 4.000. 5.

Binnen het Gelders Stelsel is de stelseltaak Coördinatie & Kwaliteit ondergebracht bij Omgevingsdienst De Vallei (ODDV). In 2020 is gebleken, dat kosten voor OVIJ ruim C 5.000 lager zijn dan in de begroting geraamd. Deze wijziging is het gevolg van de nieuwe verdeelsleutel die in 2019 binnen het Gelders Stelsel is vastgesteld voor de verrekening van de kosten van de stelseltaken tussen de Gelderse omgevingsdiensten. De 'oude' verdeelsleutel was voor 50% gebaseerd op het solidariteitsdeel (1/7 deel van de kosten) en voor 50% op het inwoneraantal. Deze verdeling was vooral nadelig voor de omgevingsdiensten met de minste begrotingsomzet. Daarom is een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld, die voor 50% gebaseerd is op de omzet van de omgevingsdiensten en voor 50% op het inwoneraantal van de omgevingsdiensten. Voor OVIJ betekent de nieuwe verdeelsleutel dat de bijdrage voor een aantal stelseltaken lager is geworden. Het budget voor de stelseltaak Coördinatie & Kwaliteit in de begroting 2022 e.v. wordt structureel verlaagd met een bedrag van C 5.000. 6. De vergunningverlening van complexe gemeentelijke bedrijven is ondergebracht bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRN). Gebleken is, dat de kosten voor OVIJ in de praktijk veel hoger zijn dan het in de begroting opgenomen budget. De procedures zijn de afgelopen jaren omvangrijker. Er moeten meer werkzaamheden worden uitgevoerd.

Ook het aantal procedures is structureel hoger dan verwacht en waarop de begroting is gebaseerd. Daarom is het noodzakelijk dat dit budget structureel wordt verhoogd. Het budget voor deze taak wordt in de begroting 2022 e.v. structureel verhoogd met een bedrag van C 26.000. 7. Uitbreiding van de formatie van OVIJ met 0,67 fte. Het betreft de functie van Informatiemanager voor 24 uur per week in schaal 11. De (loon)kosten hiervan bedragen (afgerond) €64.500 per jaar. Ontwikkelingen in onze werkomgeving, waaronder de invoering van de nieuwe Omgevingswet, maar ook de toenemende behoefte om datagericht te sturen, maken het noodzakelijk om te investeren in informatiemanagement. OVIJ moet haar data op orde hebben (gestandaardiseerd, uitwisselbaar enz.) om samen te kunnen werken met haar partners (gemeenten, veiligheidsregio enz.). OVIJ moet hiervoor voldoende kennis en capaciteit hebben. Binnen de huidige formatie is dit niet of onvoldoende aanwezig. OVIJ kiest er voor om hiervoor in de begroting 2022-2025 geen extra middelen op te nemen. Bekostiging zal worden gezocht door in de nieuwe DVO-Bedrijfsvoering 2021-2024 bepaalde taken op het gebied van informatiemanagement niet meer te hosten van Apeldoorn en/of taken binnen het Bedrijfsbureau van OVIJ te herschikken. 8. Transitie bodemregelgeving van provincie naar gemeentes na invoering van de Omgevingswet.

De bodemregelgeving wordt onderdeel van de Omgevingswet. Tevens wordt een beleidsvernieuwing van het bodembeleid doorgevoerd. Deze beleidsvernieuwing kan worden gezien als een voortzetting van de beleidsvernieuwingen die onder de Wet bodembescherming hebben plaatsgevonden. Op dit moment is het lastig om een exacte

Zaak:Z059515 - Document:D361572

inschatting te maken van de kosten, omdat de omvang van de kosten vooral afhankelijk is van de voortgang van de gesprekken hierover met onze partners. De kosten betreffen de formatie die nodig is voor de uitvoering van deze extra bodemtaken voor onze partners. Als wordt uitgegaan van een gemiddeld takenpakket dat door OVIJ wordt uitgevoerd onder de Omgevingswet, zal ongeveer 1,5 fte nodig zijn om deze taken uit te voeren. Uitgaande van schaalniveau 10 bedragen de (loon)kosten dan C 125.000 per jaar. Echter, momenteel is nog niet duidelijk of alle partners bereid zijn deze taak onder te brengen bij OVIJ en wat de kosten hiervan zijn. Daarom worden hiervoor in de begroting 2022 e.v. geen financiële middelen opgenomen. Na de vaststelling van de notitie planing en uitgangspunten begroting 2022 zijn nog de volgende verzoeken ontvangen om te verwerken in de begroting 2022: 1. Binnen het Gelders stelsel is door het directeurenoverleg besloten om structureel 500 uur van de stelseltaak Kenniscentrum & Portaal over te hevelen van OVIJ naar OddV als dekking voor coördinatietaken en AVG-werkzaamheden. Op basis van het uurtarief 2022 van OddV gaat het in 2022 om een bedrag van (afgerond) C 42.500. In de begroting 2022 e.v. is deze wijziging verwerkt. 2.

Het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob) heeft besloten dat Inspectieview hét enige systeem wordt waarlangs de wettelijk verplichte uitwisseling van milieugegevens plaatsvindt. Voor omgevingsdiensten betekent dit dat alle omgevingsdiensten vanaf 2021 voor een eigen aansluiting op Inspectieview moeten zorgen en betalen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit in een brief van 2 februari 2021 bevestigd. Ofschoon OVIJ principieel van mening is dat afspraken over de financiering van Inspectieview niet met de omgevingsdiensten zelf, maar met de eigenaren van de omgevingsdiensten moeten worden gemaakt (b.v. via het VNG), ontkomen wij er niet aan deze ontwikkeling op te nemen in de begroting 2022 en de kosten op die manier door te belasten aan onze partners. In het transitiejaar 2021 bedraagt de bijdrage C 10.000. Vanaf 2022 is de bijdrage C 25.000 per jaar. In de begroting 2022 e.v. is dit verwerkt. Ontwikkelingen Financiering Op 2 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur het door Twijnstra Gudde ontwikkelde 'Huisartsenmodel' vastgesteld en besloten om binnen OVIJ invulling te geven aan financiering volgens de in dit rapport opgenomen werkwijze en methodiek.

Deze werkwijze en methodiek bevat de volgende uitgangspunten: • Transparantie: Een transparante begroting die recht doet aan het uitgangspunt dat opdrachtgevers producten ontvangen conform hun financiële inbreng, met een hierop afgestemde verreken/afreken methodiek. • VTAH en PP: Het takenpakket van OVIJ is te verdelen in: - Basispakket voor vergunningen, toezicht, advies en handhaving (VTAH). - Projectenpakket (PP) - eerder genoemd als +Pakket - met projecten en projectmatige advisering. - Randvoorwaardelijke taken en overhead. • Level playing field: Het basispakket voor vergunningen, toezicht, advies en handhaving, de VTAH-output, is kwalitatief voor alle opdrachtgevers gelijk en ligt vast in het OVIJproductenboek met bijbehorende procesbeschrijvingen. Het werkprogramma wordt methodisch en risico gestuurd opgesteld. • Uniforme uitgangspunten: Partners werken met een handhavingsstrategie en onderschrijven een uniform VTH-beleid voor het basis VTAH-pakket voor het gehele OVIJ gebied. • Looptijd: De financiering van het basis VTAH-pakket is afgestemd op het bedrijvenbestand van de partner en geeft continuïteit voor meerdere jaren, er is geen financiële afrekening, maar een verrekening van producten over de periode van 4 jaar voor het basis VTAH-pakket.

Concreet betekent dit dat als een partner in bepaald jaar minder producten krijgt, dit gecompenseerd wordt in de volgende jaren, zodat over een periode van 4 jaar alle partners de afgesproken producten krijgen.

Zaak:Z059515 - Document:D361572

•

Programma Projecten (PP) voor individuele opdrachtgever: Projecten en adviestaken binnen het PP worden aan het eind van de afgesproken tijd afgerekend met de opdrachtgever.

In 2019 is deze werkwijze operationeel geworden. De periode van 4 jaar eindigt in 2022. Na afloop van deze periode zal de systematiek worden geëvalueerd. Omgevingswet Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zullen een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie. Voorbeelden van dergelijke wetten zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. De invoering van de Omgevingswet staat gepland voor 1 januari 2022. OVIJ werkt in 2021 aan de implementatie van wijzigingen in haar bedrijfsvoering om onder deze nieuwe wetgeving te kunnen werken. De focus ligt hierbij op het kunnen werken in en met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en op de Omgevingswet aangepaste werkprocedures en producten. Nu het effect van de Omgevingswet steeds meer duidelijk wordt, kijken wij binnen het Gelders stelsel en ook op landelijk niveau naar wat de impact van deze wet is op de omgevingsdiensten. Op dit moment is met name de inzet van Toezicht en Handhaving (TH) onvoldoende duidelijk om deze op te nemen in de begroting van 2022. Enkele landelijke studies wijzen op een toename van deze taken, maar veel is afhankelijk van datgene wat in omgevingsvisies en gebiedsplannen komt te staan.

Economie, Energie, Circulariteit en Asbest. Het economisch klimaat zit al een aantal jaren in de lift en binnen het VTAH-werk zien wij hierdoor een stijgende lijn in adviesproducten, vooral de bodem gerelateerde adviezen. Op dit moment kan OVIJ deze extra vraag naar producten leveren binnen de begroting. Wel ervaart OVIJ hier een forse druk. Wanneer de stijgende trend zich doorzet, gaat OVIJ met haar partners in overleg over structurele uitbreiding van de noodzakelijke middelen in de begroting 2023. Daarnaast zien we een sterke intensivering op het gebied van duurzaamheid, energiebeleid en circulariteit wat zich vertaalt in een uitbreiding van taken voor OVIJ. Wij verwachten een blijvende groei in de werkzaamheden rondom de energietransities en nieuwe initiatieven op het gebied van circulariteit. OVIJ voert in 2021 asbesttaken uit voor de gemeente Apeldoorn. Deze staan niet genoemd in de begroting 2021, maar worden gefinancieerd uit een aanvullende opdracht. Programma's Evenals voorgaande jaren bestaat de begroting uit 5 programma's: Vergunningverlening, Handhaving, Projecten & Programma's, Advies en Stelseltaken. Binnen Gelderland hebben de 7 omgevingsdiensten enkele jaren terug met elkaar afgesproken dezelfde programma's in de begroting op te nemen. Leeswijzer Vanaf pagina 5 is een inhoudelijke beschrijving opgenomen van de 5 programma's die worden onderscheiden.

Per programma wordt ingegaan op de drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Op pagina 21 is de financiële begroting 2022 opgenomen met daarbij een toelichting op de uitgangspunten van de baten en lasten. Tot slot worden vanaf pagina 29 de verplichte paragrafen beschreven en treft u vanaf pagina 38 de bijlagen aan.

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Programma 001: Vergunningverlening WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? Het programma Vergunningverlening levert omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften en behandelt meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Het taakveld van Vergunningverlening wordt bepaald door wetgeving zoals de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Bij het nemen van milieubesluiten en de behandeling van milieumeldingen wordt de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving betrokken. Ook wordt verbinding gezocht met aanpalende wetgeving, zoals de Wet natuurbescherming. In de producten- en dienstencatalogus vindt u de voor dit programma vastgestelde producten. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Het programma Vergunningverlening is een uitvoeringsprogramma dat zich inspant om de in de (met opdrachtgevers/gemeenten/provincie) gemaakte samenwerkingsovereenkomsten afspraken te realiseren. Dit programma draagt bij aan de navolgende doelstellingen: • Het, in overeenstemming met het milieubeleid van de deelnemende gemeenten, bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving door het voorkomen van nieuwe geluidshindersituaties en het saneren van bestaande geluidshindersituaties. • Het verbeteren van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit.

• Het voorkomen van hinder van bedrijven die binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten zijn gelegen. • Het adviseren van bedrijven, gericht op een optimale bedrijfsvoering. • Het uitvoeren van deze werkzaamheden binnen de gestelde wettelijke termijnen uit en het rapporteren van elke overschrijding aan de partners. Effectkengetal

2022

Percentage actuele omgevingsvergunningen milieu t.o.v. alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand

80%

Percentage WABO-vergunningaanvragen t.o.v. alle WABOvergunningaanvragen

90%

Naar aanleiding van een evaluatie door het Gelders Stelsel van de effectkengetallen zullen in de loop van 2021 nieuwe afspraken gemaakt worden over de effectkengetallen. Dit kan resulteren in andere keuzes voor effectkengetallen in 2022.

Zaak:Z059515 - Document:D361572

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? OVIJ kent gedefinieerde en met de eigenaren/opdrachtgevers afgestemde producten voor vergunningverlening. In de producten- en dienstencatalogus staan de volgende producten en diensten: • Eindbrief vooroverleg. • Eindbrief melding. • Eindbrief melding asbest. • Besluit op aanvraag vergunning - regulier. Besluit op aanvraag vergunning - uitgebreid. • • Advies enkelvoudig beoordeling milieu-relevantie aanvraag. • Overige vergunningsbesluiten. Regie/casemanagement. • De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van vergunningenproducten is vraaggestuurd en voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en de effecten van de economische situatie in Nederland. Vanuit de integrale handhavingscontroles kunnen meldingen (V3) ontstaan. Ook spelen dereguleringseffecten een rol. Gelet op de aantrekkende economie en de realisatiecijfers in de afgelopen periode, wordt voor 2022 een aantal van 752 vergunningenproducten geraamd. In onderstaande tabel is per partner een inschatting van het aantal producten weergegeven. Dit aantal is hoger dan de afgelopen jaren en dat heeft te maken met de meldingen met betrekking tot asbestsloop die vanaf 2021 in de begroting zijn opgenomen voor Epe De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en staat vooralsnog gepland op 1 januari 2022.

Dit zorgt ervoor dat een blik in de toekomst werpen, lastig is. Op dit moment is het onduidelijk welke impact de Omgevingswet heeft op de dienstverlening van OVI3. De verwachting is dat er meer nadruk zal komen te liggen op het voeren van vooroverleg doordat bedrijven meer betrokken zullen worden bij participatietrajecten met betrekking tot vergunningaanvragen. OVIJ zal onze opdrachtgevers volgen en adviseren met betrekking tot de vergunningverlening. Tot die tijd, gaan we er vanuit dat de Omgevingswet in 2022 geen grote verandering tot gevolg heeft voor onze dienstverlening. Als gevolg van de eisen in de Kwaliteitscriteria 2.2 actualiseren wij jaarlijks het vergunningenbestand. Dit houdt in dat de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning worden getoetst op nieuwe wetgeving, wordt gekeken of (bij IPPC-bedrijven) de gehanteerde Bref's nog actueel zijn, of de vergunningplicht nog steeds geldt en of de bedrijfsactiviteiten zijn gewijzigd of gestaakt. Hierbij is het uitgangspunt dat 80% van de vergunningen actueel moet zijn. De ervaring leert dat uit het uitvoeren van de milieuonderzoeken blijkt dat een deel van de omgevingsvergunningen geactualiseerd moet worden. Ook kan sprake zijn van het intrekken van een vergunning of blijkt de noodzaak om een nieuwe verguning aan te vragen.

Door aan de uitkomst van het onderzoek gevolg te geven, blijft het vergunningenbestand voldoende up-toresultaat te waarborgen, is het van belang om het date. Om een constant actualisatieprogramma jaarlijks uit te voeren en gevolg te geven aan de conclusies van de milieuonderzoeken. Vanwege de al genoemde deregulering loopt het aantal vergunningplichtige bedrijven terug. Daarom is het aantal milieuonderzoeken verminderd ten opzichte van eerdere jaren. Door een wijziging in het Besluit Mer moet voorafgaand aan een bestemmingsplanprocedure in gevallen van woningbouw of industriële onwikkelingen, een besluit vormvrij mer-beoordeling worden opgesteld. Dergelijke (reguliere) besluiten worden voor Apeldoorn en Epe genomen.

Zaak:Z059515 - Document:D361572

In onderstaande tabel de begrote output voor 2022. Deze output is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomsten 2021 die met onze partners zijn gesloten. In de samenwerkingsovereenkomsten 2022 zullen de definitieve afspraken over de output in 2022 worden vastgelegd, uiteraard binnen de financiële kaders van de begroting 2022. Producten (in aantallen)

Apeldoorn

Brummen

Epe

Totaal

Voorst

Eindbrief vooroverleg

Eindbrief melding

200

323

Eindbrief melding asbest

180

267

Besluit op aanvraag vergunning regulier

Besluit op aanvraag vergunning uitgebreid

Advies enkelvoudig beoordeling milieurelevantie aanvraag

Overige vergunningenbesluiten

301

121

247

752

Regie/casemanagement

100

Totaal

100

Totaal

Diensten (in uren)

Omzet per partner Bedragen x C 1,- (afgerond)

‘

Apeldoorn

607.818

Brummen

70.796

Epe

185.292

Voorst

125.012

Gelderland Totaal

0 988.918

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding.

Zaak:Z059515 - Document:D361572

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x C 1,- (afgerond) Programma 001 Vergunningverlening

Baten

Saldo

Lasten

Programma 988.918

624.146

364.772

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

2.934

-2.934

Overhead

273.215

-273.215

Heffing vennootschapsbelasting

Onvoorzien

21.947

-21.947

988.918

922.243

66.675

988.918

922.243

66.675

Vergunningverlening Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Programma 002: Handhaving WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? Het programma Handhaving betreft het houden van toezicht en handhaven van de milieuregelgeving. Het gaat hierbij om: • Het uitvoeren van controles. • Het afhandelen van meldingen en klachten. • Het uitvoeren van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving volgens de sanctiestrategie van de partners. Het onderhouden van de bereikbaarheidsregeling. Het beschikbaar zijn voor incidenten- en rampenbestrijding. Uitgangspunten zijn de productenen dienstencatalogus van OVIJ en de samenwerkingsovereenkomsten die met de partners van OVIJ zijn afgesloten, evenals de samenwerkingsovereenkomst met de Omgevingsdienst Regio Arnhem. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? OVIJ is de omgevingsdienst voor Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst waar het gaat om het realiseren van een adequaat niveau van toezicht en handhaving bij de bedrijven in de regio. OVIJ voert haar handhavingstaak uit op basis van een risico-analyse en het principe van een level playing field en stelt hiervoor een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) op. De werkzaamheden die hieruit voortvloeien, liggen vast in de samenwerkingsovereenkomsten, die met de partners zijn gesloten, met de afgesproken normeringen (KPI's). OVIJ zorgt er voor dat de taakuitvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Effectkengetal

2022

Percentage volledige naleving na l e controle

60%

Percentage van werkelijk uitgevoerde l e controles t.o.v. geplande controlebezoeken (HUP)

90%

Percentage klachten dat binnen 2 weken is afgehandeld t.o.v. het totaal aantal ingediende klachten

800/0

Percentage beëindigde overtredingen binnen de hersteltermijn van het handhavingsbesluit

850/0

Percentage hercontroles dat binnen 3 weken na hersteltermijn is uitgevoerd ten opzichte van het totaal aantal hercontroles

75%

Zaak:Z059515 - Document:D361572

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? OVIJ levert voor de deelnemende partners de volgende producten, zoals die in de producten- en dienstencatalogus zijn omschreven: • Brief geplande controle - normaal. • Brief geplande controle - groot. • Brief vraaggestuurde aspect controle - normaal. • Brief vraaggestuurde aspect controle - groot. • Brief geplande aspectcontrole - normaal. • Brief geplande aspectcontrole - groot. • Brief geplande aspectcontrole -administratief • Handhavingsbesluit. • Brief tenuitvoerlegging na last onder dwangsom. • Brief tenuitvoerlegging na bestuursdwang. • Uitspraak op klacht/melding. • Beschikking op handhavingsverzoek. • Eindbrief melding ongewoon voorval. • Strafrechtelijke handhavingsproducten. • Bereikbaarheidsregeling. Samenwerkingsovereenkomsten en Werkprogramma In het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) maakt OVIJ op basis van een risicogestuurd besturingsmodel (Antea-model) inzichtelijk wat de noodzakelijke toezicht- en handhavingsinspanning per partner is (zowel soort als aantal). Via brancheplannen wordt vervolgens een verbijzondering aangebracht in de te hanteren toezichtsstrategie. In de samenwerkingsovereenkomsten wordt vastgelegd welke en hoeveel producten daadwerkelijk moeten worden geleverd door OVIJ (verdeling van beschikbare middelen over de (genormeerde) producten).

In 2022 krijgt het werken onder strafrecht en de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) meer structuur door programmatische samenwerking met het Openbaar Ministerie. Wat het werken onder de Omgevingswet van toezicht en handhaving vraagt, is op dit moment onvoldoende duidelijk om de consequenties hiervan op te nemen in de begroting 2022. BRZO- en complexe bedrijven Het toezicht op de BRZO-bedrijven is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Voor complexe bedrijven is een samenwerking aangegaan met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV), zodat het toezicht op deze bedrijven in overeenstemming met de Kwaliteitscriteria 2.2 wordt uitgevoerd. Voor de complexe procesindustrie (een zeer beperkte groep bedrijven) wordt het toezicht verricht door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Per 1 januari 2020 is het toezicht op provinciale complexe bedrijven overgedragen aan ODRA. OVIJ stelt hiervoor personele capaciteit beschikbaar, waarvoor OVIJ van ODRA een financiële vergoeding ontvangt. Output De resultaten die door OVIJ worden geleverd, zijn gebaseerd op: • Het risicogestuurd besturingsmodel toezicht en handhaving (Antea-model). • Het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). • De samenwerkingsovereenkomsten die met de deelnemende partners zijn gesloten.

• Het werkprogramma dat jaarlijks door OVIJ wordt opgesteld voor de partners. • De Kwaliteitscriteria 2.2. • Een level playing field voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst. • De producten zoals die staan vermeld in de producten- en dienstencatalogus. • Het afgesproken basisniveau voor VTH-uitvoering.

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Apeldoorn

Brummen

Epe

Voorst

Totaal

Brief geplande controle - normaal

550

712

Brief geplande controle -groot

121

Brief vraaggestuurde aspect controle normaal

260

422

Brief vraaggestuurde aspect controle groot

115

Brief geplande aspect controle normaal

175

367

Brief geplande aspect controle - groot

Brief geplande aspect controle administratief

160

Handhavingsbesluit

Brief tenuitvoerlegging na last onder dwangsom

Brief tenuitvoerlegging na bestuursdwang

Uitspraak op klacht/melding

280

360

Beschikking op handhavingsverzoek

Eindbrief melding ongewoon voorval

Strafrechtelijke handhavingsproducten

1.615

231

305

299

2.453

Bereikbaarheidsregeling

120

Totaal

120

Totaal

Diensten (in uren)

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Omzet per partner Bedragen x C 1,- (afgerond) Programma 002 Handhaving Apeldoorn

1.805.464

Brummen

218.924

Epe

346.039

Voorst

294.432 0

Gelderland

2.664.859

Totaal

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding. WAT !

!1,T KOSTEN?

Bedragen x C 1,- (afgerond) Programma 002 Handhaving

Saldo

Lasten

Baten Programma 2.664.859

1.555.109

1.109.750

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

7.311

-7.311

Overhead

680.736

-680.736

Heffing vennootschapsbelasting

Onvoorzien

21.947

-21.947

2.664.859

2.265.103

399.755

2.664.859

2.265.103

399.755

Handhaving Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Programma 003: Projecten & Programma's WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? In dit programma wordt het zogenaamde projectenpakket (PP) van de outputfinanciering ondergebracht. Het projectenpakket (PP) is gedefinieerd als projectmatige en programmatische werkzaamheden voor partners en andere opdrachtgevers, die geen onderdeel zijn van het VTAHbasispakket (Vergunningen Toezicht Advies en Handhaving). Onder het projectenpakket (PP) vallen vooral projecten, programma's en adviezen die door partners en andere organisaties aan OVIJ in opdracht worden gegeven op het gebied van: • Fysieke leefomgeving en milieuplanologie. • Bodem- en ondergrond. • Energie, klimaat, circulariteit en duurzaamheid. • Vergunningverlening en handhaving. • Andere opdrachten die passen binnen de gemeenschappelijke regeling OVIJ. In de primaire begroting worden voor deze werkzaamheden alleen middelen geraamd voor Apeldoorn. De andere partners hebben deze taken namelijk niet (structureel) bij OVI3 ondergebracht. De projectenportefeuille voor Apeldoorn is voor een behoorlijk deel al vooraf ingevuld via meerjarenafspraken en raamovereenkomsten en wordt in de loop van het jaar aangevuld met concrete projectopdrachten. Deze opdrachten worden verantwoord op dit programma.

De overige partners en andere opdrachtgevers verstrekken opdrachten die door middel van een aparte projectovereenkomst aan OVIJ in opdracht worden gegeven. Anders dan bij Apeldoorn worden hiervoor in de primaire begroting geen middelen geraamd. Deze projecten en opdrachten worden per project c.q. opdracht met de betreffende partner (financieel) afgerekend. Deze opdrachten worden verantwoord op dit programma. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Met dit programma wordt een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan de wensen en ambities van de partners op het gebied energie- en klimaatdoelstellingen en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Gunstig neveneffect is kennisdeling binnen het werkgebied van OVIJ. Zo profiteren meer partners van opgedane kennis en ervaringen en is OVIJ steeds vaker een schakel bij regionale samenwerking. WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? De verschillende projecten worden in overeenstemming met wat beschreven is in de betreffende jaarschijf en/of opgestelde projectovereenkomsten uitgevoerd. In 2022 willen we vooraf afspraken maken met de partners over de projecten die moeten worden uitgevoerd onder de verschillende thema's, zodat we beter kunnen monitoren wat de workload is en hoeveel uren zijn benut.

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Omzet per partner Bedragen x C 1,- (afgerond) Bedrag Apeldoorn

796.797

Brummen

Epe

Voorst

Gelderland

0 796.797

Totaal

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding. i!r-T KOSTEN? Bedragen x C 1,- (afgerond) Programma 003 Projecten & Programma's

Lasten

Baten

Saldo

Programma 882.817

607.356

275.461

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

2.855

-2.855

Overhead

265.865

-265.865

Heffing vennootschapsbelasting

Onvoorzien

882.817

876.076

6.741

Projecten & Programma's Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

882.817

876.076

6.741

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Programma 005: Advies WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? Het programma Advies is in de notitie Outputfinanciering een onderdeel van het VTAHbasispakket (Vergunningen, Toezicht, Advies en Handhaving). Binnen het programma Advies worden adviesproducten geleverd met veelal een wettelijke grondslag op het gebied van de diverse milieuspecialismen, zoals bodem, geluid, veiligheid, energie, milieuplanologie en het milieu- en omgevingsrecht inclusief rechtsbescherming bij juridische procedures op gebied van vergunningverlening en handhaving. Onder dit programma valt ook het beheer van het bodeminformatiesysteem en het verstrekken van bodeminformatie. Daarnaast advisering aan gemeenten op het gebied van strategische milieuthema's, deelname aan formele milieugerelateerde overlegorganen, het volgen en becommentariëren van nieuwe wetgeving en het in opdracht van de partners opstellen van kaderstellende nota's en programma's. Planadvisering ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling (inclusief m.e.r.-advisering) maken ook onderdeel uit van dit programma, evenals de 2e-lijns bestuursadvisering, zoals mondelinge en schriftelijke advisering aan bestuurders en bestuursadviseurs, het in concept opstellen van college- en raadsvoorstellen en het toelichten van voorstellen aan het college en raadscommissie.

Verder vallen algemene, niet productgerelateerde adviesactiviteiten voor de diverse milieubeleidsterreinen onder dit programma, die overigens kunnen verschillen per partner, deelname aan platforms en expertgroepen binnen het Gelders stelsel en accountmanagennent onder dit programma. Als ontwikkeling kan worden gemeld dat de adviesproducten een toename vertonen in omvang doordat er meer specialisten betrokken zijn bij de adviezen en dat de hoeveelheid adviesproducten hoog ligt. Dit is mede het gevolg van de oplevende economie en dat de partners OVIJ steeds beter weten te vinden met vraagstukken die binnen dit programma vallen, waardoor het aantal adviesproducten behoorlijk toeneemt. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Het voor de partners uitvoeren van wettelijke (advies)taken, dan wel adviseren over thematisch milieubeleid met het oog op een beter leefmilieu (gezondheid, veiligheid en leefbaarheid). Specialisten versterken elkaar in integrale adviesproducten. Innovaties spelen een voorname rol, er is veel aandacht voor duurzaamheid en in het bijzonder voor energievraagstukken en circulariteit. Gestreefd wordt naar een systematische aanpak met een hoog rendement. ,

Percentage externe adviezen dat binnen de afgesproken termijn is behandeld t.o.v. alle externe adviezen

2022 800/0

Zaak:Z059515 - Document:D361572

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? In overeenstemming met de producten- en dienstencatalogus uitvoering geven aan de volgende producten: • Adviesvraag milieu enkelvoudig - bodem. • Eindbrief melding bodem (grondverzetmelding BBK) • Adviesvraag milieu enkelvoudig - geluid en lucht. • Adviesvraag milieu enkelvoudig - ecologie. • Adviesrapport milieu enkelvoudig. • Adviesvraag milieu meervoudig. • Adviesvraag milieu enkelvoudig - juridisch. • Vraag Bodemloket klein. • Vraag Bodemloket groot. • Gegevensbeheer risicokaart, geluidzonering, WEBBVB, luchtkwaliteit kaart, energie. • Productontwikkeling en product gerelateerde vragen (VTHA). • Accountmanagement partners. • Kennisontwikkeling expertises. In onderstaande tabel de begrote output voor 2022. Deze output is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomsten 2021 die met onze partners zijn gesloten. In de samenwerkingsovereenkomsten 2022 zullen de definitieve afspraken over de output in 2022 worden vastgelegd, uiteraard binnen de financiële kaders van de begroting 2022. Producten (in aantallen)

Apeldoorn

Epe

Brummen

Voorst

Totaal

270

341

Eindbrief melding bodem (grondverzetmeldIng BBK)

220

285

Adviesvraag enkelvoudig - geluid en lucht

Adviesvraag enkelvoudig - ecologie

160

210

Adviesvraag enkelvoudig

117

Adviesvraag meervoudig

160

180

Adviesvraag enkelvoudig - juridisch

Vraag bodemloket - klein

760

870

Vraag bodemloket - groot

1.789

319

2.189

1.450

400

1.850

Adviesvraag enkelvoudig - bodem

Totaal

Diensten (in uren)

Gegevensbeheer

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Productontwikkeling

250

100

550

Accountmanagement

230

Kennisontwikkeling

190

1.775

225

630

190

2.820

Totaal

Omzet per partner Bedragen x C 1,- (afgerond) Programma 005 Advies

Bedrag

Apeldoorn

1.054.424

Brunnmen

43.917

Epe

232.575

Voorst

21.392

Gelderland

Totaal

1.352.308

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding. WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x C 1,- (afgerond) Programma 005 Advies

Baten

Lasten

Saldo

Programma Advies

1.352.308

1.050.924

301.384

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

4.941

-4.941

Overhead

460.033

-460.033

Heffing vennootschapsbelasting

Onvoorzien

21.947

-21.947

1.352.308

1.537.845

-185.537

1.352.308

1.537.845

-185.537

Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Programma 006: Stelseltaken WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? OVIJ heeft, mede op basis van de "Notitie Stelsel Werkzaamheden", in het Bedrijfsplan de stelseltaak Portaal Gelderse Omgevingsdiensten ingericht. Deze stelseltaak geeft invulling aan de onderdelen Portaal, Kennis en Communicatie. Deze invulling vindt plaats vanuit een integrale benadering (opgavegericht), waarbij kwaliteit van het milieu en een duurzaam en verantwoord gebruik door burgers en bedrijven van de leefomgeving de uitgangspunten zijn. Naast de stelseltaak Portaal waar OVIJ zelf verantwoordelijk voor is, betaalt OVIJ ook een bijdrage voor de stelseltaken die bij de andere Gelderse omgevingsdiensten zijn belegd en de activiteiten die door de 7 Gelderse omgevingsdiensten samen worden georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ketentoezicht, Coördinatie & Kwaliteit, P&O en de coördinatie bestuurlijke strafbeschikking (BSBm). WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Het Portaal Gelderse Omgevingsdiensten draagt bij aan het vergroten van de professionaliteit en samenwerking van de omgevingsdiensten in Gelderland en het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van taken binnen het omgevingsrecht. De focus van de stelseltaak Portaal ligt hierdoor op het faciliteren en ondersteunen van het opgavegericht werken en de samenwerking binnen de Gelderse omgevingsdiensten.

Portaal Het Portaal is de spil in de (algemene) contacten op strategisch/tactisch niveau tussen de Gelderse OD's en externe partners, waarbij de onderlinge afstemming tussen strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving centraal staat. We zorgen voor verbinding met partijen als politie, OM, veiligheidsregio's, waterschappen en GGD. We stemmen af en brengen partijen bij elkaar en faciliteren het gesprek en de samenwerking. Kennis Portaal Kennis faciliteert de ontmoeting en samenwerking binnen het stelsel. Enerzijds middels het faciliteren en organiseren van bijeenkomsten en anderzijds door het - in samenwerking met de stelseltaak HRM - organiseren van opleidingen. De omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het opleiden van hun medewerkers. Daar waar er meerwaarde (qua kosten, kennisdeling, level playing field, samenwerking en kwaliteit) voor de individuele omgevingsdiensten te behalen is, bestaat de mogelijkheid om Portaal Kennis de opleidingen voor de Gelderse omgevingsdiensten te laten organiseren. Portaal Kennis ondersteunt HRM en de omgevingsdiensten bij het samenstellen van de opleidingsvraag en -behoefte. Hiermee wordt invulling gegeven aan kennisontwikkeling en samenwerking binnen het stelsel. Communicatie Portaal Communicatie onderhoudt en optimaliseert communicatiekanalen en -middelen binnen de Gelderse omgevingsdiensten.

In het land hebben de Gelderse omgevingsdiensten inmiddels een herkenbare positie ingenomen. Deze positie danken we mede aan de herkenbare uitstraling dankzij de uniforme huisstijl, website en andere Gelderlandbrede uitingen, zoals persberichten en flyers. Portaal Communicatie zal deze uitingen blijven beheren en samen met de collega communicatieadviseurs binnen de Gelderse omgevingsdiensten doorontwikkelen.

Zaak:Z059515 - Document:D361572

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

• •

• • •

We zijn 'het loket' van het Gelders Stelsel: Portaal beantwoordt vragen en coordineert communicatie. Hierbij zorgen we voor een kwalitatief goede en snelle opvolging waardoor externe partijen zich goed bediend voelen. We organiseren en faciliteren de bijeenkomsten van politie, openbaar ministerie, het RIEK en de Gelderse omgevingsdiensten, binnen landsdeel oost, van het operationeel overleg Overijsel Gelderland (000G) en het tactisch overleg Overijssel Gelderland (TOOG). In deze overleggen is er operationele en programmatische afstemming tussen de opsporingsinstanties en het OM. Het portaal werkt hierin nauw samen met Ketentoezicht. We organiseren in samenwerking met de expertgroep HRM opleidingen op maat voor onze medewerkers. We beheren de websites voor de Gelderse omgevingsdiensten. We zorgen ervoor dat het profiel van de Gelderse omgevingsdiensten extern en intern herkenbaar blijft middels Geldernet, nieuwsbrieven en de website. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld.

Omzet per partner Bedra_ en x C 1.- af erond

Programma 006 Steiseltaken

Bedrag

Apeldoorn

113.155

Brummen

39.334

Epe

64.131

Voorst

68.406

Gelderland

10.000

Totaal

295.026

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding. Omzet Gelderse OD's Bedra en x C 1,- af erond

0, Programma .

tatstettaken

Bedrag

i.,

Gelderse OD's

466.163

Totaal

466.163

Zaak:Z059515 - Document:D361572

V' !T MAG HFT VOSTEN? Bedragen x C 1,- (afgerond)

Baten

Lasten

Saldo

Programma Stelseltaken

761.189

727.116

34.073

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

3.418

-3.418

Overhead

318.289

-318.289

Heffing vennootschapsbelasting

Onvoorzien

761.189

1.048.823

-287.634

761.189

1.048.823

-287.634

Overzicht

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Financiële begroting 2022 LASTEN

Norm

Begroting 2022

KOSTEN PERSONEEL PRIMAIR PROCES

1.1

Personeelskosten

1.2

Opleidingskosten

1,50% C

58.273

1.3

Algemene personeelskosten

2,00% C

77.698

4.020.850

48,90 C

3.884.879

KOSTEN PERSONELE OVERHEAD

980.188

2.1

Personeelskosten

10,05 C

951.638

2.2

Opleidingskosten

1,50% C

14.275

2.3

Algemene personeelskosten

1,50% C

14.275

PERSONEEL DERDEN

86.930

3.1

Inhuurbudget ter vervanging van formatie

86.930

UITBESTEDING

580.842

4.1

Bijdrage aan stelseltaak Kenniscentrum & Portaal

52.637

4.2

Budgetten inhuur en uitbesteding overig (geoormerkt)

116.598

4.3

Bijdrage aan stelseltaak Ketentoezicht (ODR)

52.094

4.4

Bijdrage aan stelseltaak Coördinatie & Kwaliteit (ODDV)

19.259

4.5

Uitbesteding complexe vergunningverlening (ODRN)

106.880

4.6

Bijdrage aan complexe gemeentelijke handhaving (ODRA)

62.338

4.7

Bijdrage aan stelseltaak P&O

12.763

4.8

Bijdrage aan algemene stelselactiviteiten

31.432

4.9

Bijdrage aan bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)

5.763

4.10

Bijdrage aan Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid

3.458

4.11

Bijdrage aan beheerkosten applicatie I-GO

115.000

4.12

Gelderse Ondergrond Overleg (G00)

2.620

OVERIGE KOSTEN

53.179

5.1

Diverse materiële lasten

41.654

5.2

Lidmaatschap van Omgevingsdienst NL

11.525

INDIRECTE KOSTEN

862.260

6.1

DVO-PIOFACH

6.2

Locatie onafhankelijk werken (LOW)

19.145

6.3

Bestuur

5.743

6.4

Accountancy

15.716

6.5

Verzekeringen

30.483

6.6

Ondernemingsraad (OR)

5.534

6.7

Squit iBis (Epe)

4.325

6.8

Squit iBis (Apeldoorn)

11.677

743.599

6.9

Squit iBis (Brummen)

1.038

6.10

Inspectieview

25.000

OVERIG

65.842

7.1

Onvoorzien

1,00% C

65.842

6.650.091

Totaal

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Begroting 2022

BATEN 8

Baten

8.1

Bijdrages van Gelderse OD's aan regionale taak OVIJ

466.163

8.2

Bijdrage ODRA i.v.m. complexe provinciale handhaving

86.020

8.3

Omzet/Bijdrages OVIJ-partners

6.097.908

6.650.091

Totaal

In het Bedrijfsplan van OVIJ is vastgelegd, dat de personele frictiekosten die het gevolg zijn van de overgang van medewerkers van de latende organisaties naar OVIJ, voor rekening van de latende organisaties komen. Deze frictiekosten zijn zowel aan de lasten- als batenkant niet in de begroting verwerkt. De provincie Gelderland heeft de frictiekosten in 2014 afgekocht. Apeldoorn ontvangt jaarlijks een factuur voor de frictiekosten van het betreffende jaar. Omzet 2022 Bedragen x C 1,- (afgerond)

Partner

Omzet

Apeldoorn

4.377.658

Brummen

372.971

Epe

828.037

Voorst

509.242

Gelderland Totaal

10.000 6.097.908

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Toelichting op de financiële begroting 2022 1.1 en 2.1 Personeelskosten In de begroting zijn 50,01 fte's opgenomen voor de primaire formatie en 10,05 fte's voor de personele overhead. Volgens de notitie Overhead van de Commissie BBV vallen leidinggevenden in het primaire proces met hierarchische bevoegdheden onder de definitie van overhead. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor controllers. Voorheen werden deze medewerkers bij OVIJ deels als productief aangemerkt. Volgens de nieuwe BBV is dit niet meer toegestaan. 1.2 en 2.2 Opleidingskosten Voor opleidingskosten is, evenals voorgaande jaren, uitgegaan van 1,5% van de salariskosten. 1.3 en 2.3 Algemene personeelskosten Voor algemene personeelskosten is, evenals voorgaande jaren, uitgegaan van 2% voor personeel primair proces en 1,5% voor personele overhead. In deze algemene personeelskosten zitten o.a. reis- en verblijfkosten. Voor personele overhead is een lager percentage gekozen, omdat deze medewerkers in z'n algemeenheid minder reiskosten hebben. 3.1 Inhuur ter vervanging van formatie Hier is het inhuurbudget opgenomen waar volgens het formatieplan geen formatie tegenover staat. Deze formatie wordt ingezet in het geval van ziekte e.d. 4.2 Uitbesteding geoormerkt De gemeente Apeldoorn heeft bij de oprichting van OVIJ een uitbestedingsbudget overgeheveld naar OVIJ.

Dit budget is geoormerkt en wordt 1-op-1 besteed voor de gemeente Apeldoorn. Eventuele onder- en overschrijdingen worden aan het einde van het boekjaar met Apeldoorn verrekend. 4.3 en 4.4 Bijdrages aan stelseltaken Hier zijn de bedragen opgenomen die aan de Gelderse omgevingsdiensten moeten worden betaald voor de uitvoering van de verschillende stelseltaken, zoals Coördinatie & Kwaliteit en Ketentoezicht. 4.5 en 4.6 Uitbesteding complexe gemeentelijke handhaving en vergunningverlening Onder deze posten zijn de bedragen opgenomen die in overeenstemming met de afspraken binnen het Gelders stelsel, moeten worden betaald aan ODRN en ODRA voor vergunningverlening en handhaving van compleze gemeentelijke bedrijven. De vergunningverlening en handhaving van complexe provinciale bedrijven is geen taak meer van OVIJ. Deze taken worden uitgevoerd door ODRN en ODRA. 4.8 Bijdrage aan algemene stelselactiviteiten Evenals voorgaande jaren is een bedrag opgenomen voor algemene stelselactiviteiten, omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat regelmatig kosten moeten worden gemaakt voor stelselactiviteiten waarmee geen rekening is gehouden in de begroting, omdat ze geen onderdeel zijn van de reguliere stelselwerkzaamheden. 4.7 en 4.9 Bijdrage stelseltaken P&O en BSBm Vanaf 2019 zijn de stelseltaken P&O en BSBm (Bestuurlijke strafbeschikking milieu) structureel in de begroting verwerkt.

4.10 Bijdrage Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid Vanaf 2019 is de bijdrage die OVIJ namens de partners betaalt aan het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid, structureel in de begroting verwerkt.

Zaak:Z059515 - Document:D361572

4.11 Bijdrage I-GO In overeenstemming met de notitie uitgangspunten begroting 2020 is het bedrag dat in de begroting is opgenomen voor de beheerkosten van de applicatie I-GO van de 7 Gelderse omgevingsdiensten, gewijzigd. In 2022 bedraagt dit bedrag € 115.000. 4.12 Gelders Ondergrond Overleg (G00) Vanaf 2019 is de bijdrage die OVIJ betaalt voor het Gelders Ondergrond Overleg (G00), structureel in de begroting opgenomen. 5.1 Materiële lasten Het bedrag onder materiële lasten betreft voornamelijk de exploitatiekosten van de vier dienstauto's. 5.2 Lidmaatschap Omgevingsdienst NL Vanaf 2019 is de bijdrage die OVIJ betaalt voor het lidmaatschap van Omgevingsdienst NL structureel in de begroting structureel verwerkt. 6.1 Kosten DVO-PIOFACH Hier zijn de kosten opgenomen van de overeenkomst die met de gemeente Apeldoorn is gesloten voor het inhuren van de PIOFACH-taken. In 2016 is een nieuwe overeenkomst gesloten met een looptijd tot en met 2020. Door het bestuur is op verzoek van de gemeente Apeldoorn in 2020 besloten, dat de looptijd van de overeenkomst wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. In 2021 wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld met een looptijd tot en met 2024. De financiële gevolgen hiervan zijn niet verwerkt in de begroting 2022, omdat de financiële gevolgen op het moment van het opstellen van deze begroting nog niet bekend waren.

6.3 Bestuurskosten Deze post betreft onder andere de kosten van onderzoek om op bestuurlijk niveau OVIJ haar taken te kunnen laten uitvoeren. 6.4 Accountancykosten OVIJ is vrij in de keuze voor een accountant. Accountancy maakt geen onderdeel uit van de DVO-PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is gesloten. 6.5 Kosten verzekeringen Dit betreft de kosten die OVIJ betaalt voor de verzekeringen die zijn afgesloten. Tot en met 2014 maakten deze kosten onderdeel uit van de DVO-PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is gesloten. In overleg met Apeldoorn zijn deze kosten vanaf 2015 uit de DVO-PIOFACH gehaald. 6.6 Kosten ondernemingsraad OVIJ is wettelijk verplicht een Ondernemingsraad in te stellen en deze te faciliteren. Daarom is hiervoor een budget opgenomen. 6.7 tot en met 6.9 Kosten Squit iBis Op verzoek van de gemeente Epe heeft OVIJ in 2016 een licentie aangeschaft voor het bodemprogramma Squit iBis. De kosten hiervan maken geen onderdeel uit van het berekende uurtarief van OVIJ om te voorkomen dat andere partners meebetalen aan deze kosten. Alleen de bijdrage van Epe is vanaf 2018 met dit bedrag verhoogd. Eenzelfde verzoek heeft Apeldoorn in 2018 aan OVIJ gedaan. Ook deze licentiekosten maken geen onderdeel uit van het uurtarief van OVIJ. De bijdrage van Apeldoorn is vanaf 2020 met deze licentiekosten verhoogd.

In 2021 heeft Brummen het verzoek gedaan om de licentiekosten via OVIJ te laten lopen. De bijdrage van Brunnmen is vanaf 2022 met deze licentiekosten verhoogd.

Zaak:Z059515 - Document:D361572

6.10 Inspectieview Het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob) heeft besloten dat Inspectieview hét enige systeem wordt waarlangs de wettelijk verplichte uitwisseling van milieugegevens plaatsvindt. De jaarlijkse bijdrage van € 25.000 is vanaf 2022 in de begroting verwerkt. 7.1 Onvoorzien De hoogte van de post Onvoorzien is overgenomen uit het bedrijfsplan. De hoogte van deze post is, evenals voorgaande jaren, vastgesteld op 1,0% van de exploitatiebegroting. 8.1 Bijdrages van Gelderse OD's aan stelseltaak °Vn Op basis van de "Notitie Stelsel Werkzaamheden" is bepaald wat de diverse onderdelen van het Gelders stelsel mogen kosten en welke financiële bijdrages de omgevingsdiensten moeten leveren aan deze taken. OVI1 ontvangt bijdrages van de andere omgevingsdiensten voor de uitvoering van de stelseltaak Kenniscentrum & Portaal. 8.2 Bijdrage ODRA i.v.m. handhaving complexe provinciale bedrijven OVI3 ontvangt van ODRA een bijdrage voor de inzet voor de handhaving van complexe provinciale bedrijven. In 2019 is besloten dat deze taak niet meer door OVIJ, maar door ODRA wordt uitgevoerd. OVIJ levert op detacheringsbasis capaciteit voor de uitvoering van deze taak aan ODRA.

8.3 Omzet OVD-partners De hoogte van de bijdrages van de partners is berekend op basis van de bij de oprichting van OVI.3 afgesproken verdeelsleutel en de verschillende wijzigingen die de partners nadien in hun bijdrages hebben doorgevoerd. Uurtarief 2022 Het uurtarief in 2022 bedraagt € 88,73. In vergelijking met 2021 is het uurtarief licht gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de indexeringen die in 2022 zijn toegepast. Het uurtarief is op de volgende wijze berekend: Kosten onderdeel van het uurtarief Begrote productieve uren Uurtarief 2022

€ 5.986.367 67.464 € 88,73

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Overzicht van baten en lasten per taakveld Met ingang van 2019 is het volgens het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een overzicht van baten en lasten per taakveld op te nemen in de begroting. Onderstaand het betreffende overzicht. Bedragen x C 1,- (afgerond) Overzicht van baten en lasten per taakveld conform BBV 2017

Taakveld

Lasten

Baten

Programma 001 Vergunningverlening

7.4 Milieubeheer

988.918

624.146

002 Handhaving

7.4 Milieubeheer

2.664.859

1.555.109

003 Projecten & Programma's

7.4 Milieubeheer

882.817

607.356

005 Advies

7.4 Milieubeheer

1.352.308

1.050.924

006 Stelseltaken

7.4 Milieubeheer

761.189

727.116

Overzichten Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

Overhead

0.4 Overhead ondersteuning organisatie

1.998.139

Bestuur

0.1 Bestuur

21.459

65.842

6.650.091

Heffing Vennootschapsbelasting 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

0.8 Algemene baten en lasten

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Geprognotiseerde balans 2022 Met ingang van 2019 bevat de uiteenzetting van de financiële positie naast een overzicht van de geraamde baten en lasten per programma, ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar. Onderstaand deze prognose. (Bedragen x € 1,-)

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

ACTIVA

Werkelijk

Geprognoticeerd

Vaste activa Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa Voorraden

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

1.700.000

1.271.421

1.850.000

- Vorderingen op openbare lichamen

570.391

400.000

450.000

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist

701.030

1.300.000

1.400.000

- Overige vorderingen

Liquide middelen - Bank- en girosaldi

55.820 55.822]

Overlopende activa - Overige nog te ontvangen bedragen - Vooruitbetaalde bedragen

85.000 80.000

85.000

354.115

80.000

347.685

6.429

Totaal vlottende activa

1.681.356

1.785.000

1.930.000

Totaal Activa

1.681.356

1.785.000

1.930.000

Zaak:Z059515 - Document:D361572

(Bedragen x C 1,-)

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

PASSIVA

Werkelijk

Geprognoticeerd

Vaste passiva

180.000

297.582

Eigen vermogen

190.000

- Algemene reserve

150.000

- Bestemmingsreserves

29.405

30.000

40.000

- Gerealiseerde resultaat

118.177

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen

30.000

24.182

Voorzieningen 24.182

40.000 40.000

30.000

en risico's

Schulden met een looptijd > 1 jaar

Totaal vaste passiva

321.763

210.000

230.000

744.224

1.200.000

1.300.000

Vlottende passiva

Schulden met een looptijd < 1 jaar - Overige schulden

615.369

Overlopende passiva -Verplichtingen die in een volgend jaar tot

1.200.000

744.224

1.300.000

400.000

375.000

438.827

250.000

176.542

125.000

150.000

betaling komen - Voorschot bedragen van overheidslichamen

Totaal vlottende passiva

1.359.593

1.575.000

1.700.000

Totaal Passiva

1.681.356

1.785.000

1.930.000

Zaak:Z059515 - Document:D361572

Verplichte paragrafen In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor de provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Voor OVIJ zijn de paragrafen 'lokale heffingen'en 'grondbeleid'niet relevant. Deze paragrafen zijn daarom niet opgenomen. De overige paragrafen worden hierna toegelicht.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf bevat een omschrijving van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Risicoprofiel De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico's waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffenen, de capaciteit van middelen en mogelijkheden die OVIJ heeft om niet geraamde kosten op te vangen. OVIJ loopt risico's. Een deel hiervan wordt afgedekt door het treffen van maatregelen, zoals het afsluiten van verzekeringen. Het weerstandsvermogen om niet geraamde kosten op te vangen, bestaat uit de Algemene Reserve van C 150.000 en de post Onvoorzien van C 66.000 (afgerond) die jaarlijks in de begroting wordt opgenomen. Benodigde weerstandscapaciteit Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de belangrijkste bedrijfsvoeringrisico's. Bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen zijn de strategische risico's niet meegenomen, omdat de eigenaren van OVIJ verantwoordelijk zijn voor de strategische keuzes en de financiering hiervan. Hieronder zijn de belangrijkste risico's met een tijdscope van 3 jaar (2021 t/m 2023) op het gebied van de bedrijfsvoering van OVIJ weergegeven: • Financiële gevolgen van een reorganisatie of andere organisatorische veranderingen. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op C 30.000 (C 100.000 (impact) * 30% (kans).

• OVIJ is volgens de Werkloosheidswet (WW) verplicht eigenrisicodrager. Dit betekent dat ()Vn de kosten van de WW-uitkering betaalt als een medewerker van OVIJ werkloos wordt b.v. een medewerker waarvan het tijdelijke contract niet wordt verlengd. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op C 35.000 (C 70.000 (impact) * 50% (kans). • Claims van partners die niet gedekt worden door een verzekering. De claimcultuur die steeds vaker in de samenleving voorkomt, heeft ook effect op de samenwerking met onze partners. Niet alle claims worden gedekt door onze verzekering. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op C 15.000 (C 30.000 (impact) * 50% (kans). De gekwantificeerde bedrijfsvoeringsrisico's onder de benodigde weerstandscapaciteit bedragen in totaal C 80.000 (afgerond). Beschikbare weerstandscapaciteit Tot het weerstandsvermogen van OVIJ kunnen slechts twee posten worden gerekend: • Reserves • Post Onvoorzien. De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt C 150.000 incidenteel en C 68.000 structureel. Er van uitgaande dat de post onvoorzien de komende jaren hetzelfde is, kan gesteld worden dat voor een periode van drie jaar deze C 204.000 bedraagt. De totale weerstandscapaciteit komt daarmee op C 354.000.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10461632/1