A4 - VNOG - brief inzake Kadernota 2022 2025 VNOG

Aanbesteden in IFV verband. Nieuwe wijzen van aanbesteden. Versnellen implementatie. Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging uitvoering Opdrachten Toekomstvisie voor materiële kosten. Versnellen implementatie. Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging uitvoering Opdrachten Toekomstvisie voor personele kosten.

70%

150.000

105.000

90%

135.000

Op voorraad zetten/houden en alloceren van extra (vervangend) materieel (w.o. onderdelen) voor brandbestrijding. Afspraken maken met gemeenten in het kader van demarcatie. Voor mogelijke spoedeisen kosten, financiële middelen opnemen.

70%

150.000 Materiële kosten bij opschuiving vervangingsplan materieel van 2021 naar 2022 (bouwstenen). Kosten uitstel € 150.000 euro. 150.000 Materiële kosten bij opschuiving vervangings-plan materieel van 2021 naar 2022 (o.b.v. bouwstenen). Kosten uitstel € 150.000 150.000 Berekening inhuurkosten benodigd voor vervangend materieel (bijv. hoogwerker) €.50.000 p.j. 80.000 Conform begroting 2021: €.72.000

21

50%

90%

70%

90%

90%

Mogelijke boete i.h.k.v. de arbeidstijden-wet. Berek.: max. 50 medew. , boete € 200 p.dag (max. 5 dagen)

603.000

187.500

259.200

218.400

15.000

135.000

105.000

72.000

Kadernota 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Extra verhuiskosten tijdelijke huisvesting) en faciliteiten kantoorpersoneel. Onzekerheid (termijn) over de toekomstige definitieve kantoorlocatie, na vertrek van Europaweg.

Mogelijkheden van (toekomstbestendige) huisvesting 90% en 30% medewerkers Europaweg; koppelen aan onderzoeken situering kazerne(s) Apeldoorn. Aanpassingen benodigde kantoorfaciliteiten en (meer) thuiswerken a.g.v. corona. Mogelijkheden van (toekomstbestendige) huisvesting voor 70% medewerkers uitwerken en opnemen risico extra kosten thuiswerken. Uitval faciliteiten op de posten. De benodigde kosten van (vervanging) kantoorinrichting/70% Gemeenten hebben bij overgang taken en gebruik gemeentelijke gebouwen geen middelen beschikbaar gesteld faciliteiten meerjarig in beeld brengen en begroten. Relatie voor vervanging van facilitaire zaken en meubilair. met op te stellen plan over toekomst van huidige werkplekken Europaweg en 1½ meter samenleving. Hack. Niet kunnen uitvoeren crisis en alle ondersteunende/bedrijfsmatige activiteiten door Voorzien in uitwijkmogelijkheden voor (alternatie) uitvoering 90% uitval van de systemen voor de informatie - en communicatietechnologie. kritische ICT processen. Baseline informatieveiligheid VNOG ICT omgeving wordt geraakt door defecten infrastructuur of hardware, leverancier kan niet leveren, cybercrime. up to date houden. Bij medewerkers/partners (ICT) awareness organisateren en medewerkers opleiden in de aspecten van (technische) security.

300.000 (1) tijdelijke huisvesting (EW)/dubbele verhuizing 300.000 euro (1e: 90%, 2e: 30%). 150.000 Faciliteiten (meer) thuiswerken 1/3 van 300 medewerkers à €.1.500 euro pp 150.000 Noodzakelijke vervangingen (€ 250.000 investering p.j. voor 3 jaar): cumulatieve afschrijving = 150.000 500.000 Kosten opheffen gijzeling c.q. gevolgen hacks e.d. (o.b.v. cijfers hack 2020).

360.000

Te hoge personele kosten (beroeps en vrijwilligers). Door onjuiste (aansluiting) basisgegevens; personele wisselingen HRM; onjuiste toepassing cao -/fiscale regelingen en onvoldoende controles/ - kennis, kunnen berekende salarissen/vergoedingen te hoog zijn en/of leiden tot boetes / eindheffing (ATW, WKR, FLO, reiskosten, IKB). Inkopen voor te hoge bedragen en/of onjuiste uitvoering/voorwaarden (w.o. aanbestedingen). De inkoopdiscipline wordt niet altijd tijdig betrokken in het proces van inkoop en inhuur. Bij de huisvestings- en facilitaire kosten komt hierbij de onduidelijkheid over de demarcatie. Het gevolg hiervan zijn mogelijke claims van leveranciers. Deze zijn, met inzet van externe juristen, tot op heden onterecht gebleken.

105.000

105.000

450.000

Doorvoeren interne controle -/beheersmaatregelen, procesbewaking, procedurevastleggingen en kennisverbetering medewerkers.

30%

350.000 Berekening o.b.v. percentage personele kosten 1% van € 35 mln. (beroeps + vrijwilligers).

105.000

Beleid en (centrale) sturing op inkoop(proces) resp. verduidelijken en verbeteren en VNOG-breed inzichtelijk maken van welke (gerelateerde) inkopen en mogelijke aanbestedingsplicht er sprake is/kan zijn.

10%

100.000 Berekening o.b.v. percentage volume inkoop 0,5% van € 20 mln.

10.000

Onvoorziene kosten aanspraken van personeel na dienstongevallen. Nagaan of er landelijk afspraken kunnen worden gemaakt Door veranderingen in de verzekeringsmarkt, wijzigen de mogelijkheden van dekking bij (personele ) aanspraken/- (fondsvorming) voor (gezamenlijke) dekking van mogelijke schades. Onderzocht wordt de mogelijkheid minder te verzekeren en schades als collectief te dragen. Het eigen claims. Inmiddels worden personele aanspraken na een risico kan dan meer gaan fluctueren. dienstongeval voor alle veiligheidsregio's gelijk getrokken; onderzoek naar mogelijkheid om de dekking collectief te regelen.

10%

600.000 Afhankelijk van de wijze waarop een collectief dragen van schades wordt georganiseerd. De berekening gaat nog uit van de verzekeringsoptie en drukt het risico van premiestijging met € 200.000 p.j. uit.

60.000

Stijging reële bijdrage aan IFV door bv. nieuwe taken.

Inbreng in begrotingsproces IFV.

30%

60.000

Bij een stijging van 5% van de huidige bijdrage van ruim € 400.000.

18.000

Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d.m.v. leningen (vreemd vermogen). Door stijging van het rentepercentage kunnen de kosten voor (her)financiering toenemen.

In de berekende weerstandscapaciteit rekening houden met een stijging van de rente.

10%

1.080.000 Berekening o.b.v. (her)fin. '20-22: €.30 mln. * 1,2% (2%-0,8%)'voor 3 jr. 100.000

108.000

totaal weerstandscap.

3.166.100

Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene Bewustzijn voor privacy-schendingen scherp houden, de verordening gegevensbescherming (AVG)). Processen rond persoonsgerelateerde gegevens worden niet uitvoering - en vastlegging van processen toetsen en (waar goed uitgevoerd, waardoor privacygevoelige gegvens op onjuiste plaatsen terecht kunnen komen. nodig de ondersteuning van) de uitvoering van het beleid verbeteren.

22

10%

10.000

Kadernota 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Risico's en oorzaken

Niet kwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

Kans in % bedrag

De komst Omgevingswet werkt voor de afdeling Risicobeheersing (RB) anders uit dan verwacht. Een alternatieve organisatie voor Risicobeheersing De VNOG kan niet voldoen aan de informatievraag van de gemeenten en/of de gemeenten maken andere keuzes beschrijven, ingeval de gemeenten andere (minder) taken dan nu wordt voorzien bij de transitie van de afdeling RB. in het kader van de Omgevingswet door de VNOG laten uitvoeren. Extra kosten VNOG bij opschaling meldkamerorganisatie. Voor de personele en materiële frictiekosten is een Bij de schaalvergroting van de meldkamers ontstaan frictiekosten t.a.v. personeel en investeringen a.g.v. 'eigen' reservering getroffen. Mogelijk is deze niet toereikend. ict -/informatiegerelateerde behoeften. Het risico is dat de LMO reserve hiervoor niet toereikend is. Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v. jaren, opdracht Doorrekenen financiële gevolgen (voor materieelspreidingsplan brandbestrijding t.a.v. materiële kosten. weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging Vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel kunnen leiden tot: * prijsstijgingen uitvoering Opdrachten Toekomstvisie voor materiële (hogere kapitaalslasten); * lagere opbrengsten/-inruilwaarden en hogere onderhouds-/inhuurkosten. kosten.

30%

Pandemie. N.a.v. de COVID-19 zal het scenario pandemie herzien worden in het Risicoprofiel. De consequenties voor de VNOG zijn nog niet te kwantificeren.

90%

Aanpassen Risicoprofiel

23

Effect in euro's toelichting

30%

Opvangen door LMO reserve frictiekosten € 500.000.

90%

Opvangen door de egalisatiereserve kapitaallasten.

Kadernota 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 5. Beschreven risico’s bij andere veiligheidsregio’s voorkomend (X) met mogelijke waarde (€) bij veiligheidsregio (volledige naam in onderstaand overzicht) : Beschreven risico's bij veiligheidsregio's in Nederland gerubriceerd per thema .

aantal X en € thema *)

AA BN

BZ Dr Fl.

Fr. GM

GZ G&V

Gr. Ha. HM IJs. Ke.

LN MWB

12 14 2 10 8 9 7 12 14 4 8 8 10 15 8 Hack / Digitale verstoring 2X; 9X€ X€ X X€ X€ X€ X Pandemie 6X; 1X€ X X X X Huisvesting (kosten gebruik/ vervanging/ onderhoud kazernes) 1X; 5X€ X€ X€ X X€ Materieel (kosten gebruik, vervanging en eisen (spec.taken) 6X€ X€ X€ X€ Afhankelijkheid (technische) voorzieningen en verbindingen. 1X; 2X€ Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) schaalvergroting/ frictiekosten 2X; 6X€ X€ X€ X X€ X€ X Onbeinvloedbare, onvermijdbare en onverwachte calamiteiten. 1X; 8X€ X€ X€ X€ X€ X Klimaatverandering en energietransitie. 2X; 1X€ X X X€ Boventallig personeel wegvallen taken 3X€ X€ X€ Personeelsaanspraken bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 1X; 4X€ X€ X€ X X€ Groter beroep op de structuur van de crisisorganisatie. 1X X Tekort gekwalificeerd personeel. 4X; 2X€ X€ X€ X X X X Onvoldoende beschikbaar brandweerpersoneel (vrijwilligers) a.g.v. grotere uitstroom/ minder binding/ uitval & kosten inhuur. 7X; 8X€ X€ X X X X X X€ X€ X€ X Verplichtingen 2e loopbaanbeleid. 2X; 4X€ X€ X X€ X€ X Gevolgen FLO overgangsrecht. 3X; 2X€ X X€ X X€ X Arbeidshygiëne (schoon werken) 1X; 1X€ X X€ Niet voldoen aan wet- en regelgeving w.o. ATW, WAADI. 1X; 3X€ X€ X X€ Boete bij niet naleven AVG (datalekken). 1X; 6X€ X€ X€ X€ X€ X Wijziging regelgeving, eisen verantwoording/ toezicht (w.o. Rijk, Veiligheidsberaad). 2X; 3X€ X X€ X X€ Gevolgen komst Omgevingswet.

2X; 3X€ X€ X X€ Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 1X X Gevolgen WNRA; uniformering arbeidsvoorwaarden/ mogelijkheden taakdifferentiatie (vrijwilligers). 9X; 14X€ X€ X€ X X€ X€ X X X X€ X€ X X€ X€ X X Aansprakelijkheid/ claims, kosten premies verzekeringen. 3X; 4X€ X€ X X Niet en/of anders verzekerde (personele) aanspraken. 2X; 6X€ X€ X€ X€ X€ X X€ X Daling opbrengsten OMS/dienstverlening. 1X; 4X€ X€ X€ X X€ Minder IOV-gelden. 1X X Beëindiging-/verantwoording specifieke (regionale) vergoedingen (Rijk). 1X; 1X€ X€ X Verlaging BDUR en gemeentelijke bijdragen. 3X€ X€ X€ Kostenstijging boven (begrote) nominale ontwikkeling c.q. indexering door Rijk. 3X; 6X€ X€ X€ X X€ X€ X Renterisico op leningenportefeuille. 4X; 2X€ X€ X X€ X Fraude. 1X X Onjuiste uitvoering fiscale regels (evt. boete). 1X; 5X€ X€ X€ X X€ X€ ICT ontwikkelingen/ kosten. 2X X X Kosten IFV. 2X€ X€ Inkopen/ contracten & aanbestedingen (w.o. claims). 5X€ X€ X€ X€ Milieu-eisen, verduurzaming (materieel). 2X€ X€ Programma aardbevingen. 1X€ X€ Overige activiteiten, bijdragen, deelnames en garantstellingen. 4X; 4X€ X X X X *) 24 regio's dus excl. NOG, deze staat ter vergelijking in achterste kolom vermeld.

volledige naam veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (AA) Brabant-Noord (BN) Brabant-Zuidoost (BZ) Drenthe (Dr.) Flevoland (Fl.)

Friesland (Fr.) Gelderland-Midden (GM) Gelderland-Zuid (GZ) Gooi en Vechtstreek (G&V) Groningen (Gr.)

Haaglanden (Ha.) Hollands Midden (HM) Ijsselland (IJs.) Kennemerland (Ke.) Limburg-Noord (LN)

24

NHN 3

RR Tw. Ut. ZW Ze. ZHZ ZL 5

X€ X

8

8

3

X

11 16 6 8 X€ X€ X€ X€ X€

X€

X€

X€

X€

X€ X€

X€ X€

X€

X€

16 X€ X X€

X€ X

NOG

X€ X€

X€

X€

X€ X€

X€

X

X€ X€

X€

X€

X€

X€

X€

X€ X€

X€

X€

X

X

X€

X

X

X€

X€

X

X€

X€

X€

X€

X€ X€

X

X€

X€

X€

X€ X€

X€

X€ X

X€ X

X€

X€ X

X€

X€

X€

X€

X€

X€

X€ X€

X€

Midden- en West-Brabant (MWB) Noord- en Oost-Gelderland (NOG) Noord-Holland Noord (NHN) Rotterdam-Rijnmond (RR) Twente (Tw.)

X€

X€

X€

Utrecht (Ut.) Zaanstreek-Waterland (ZW) Zeeland (Ze.) Zuid-Holland Zuid (ZHZ) Zuid-Limburg (ZL)