A3 - GGD NOG - Concept programmabegroting 2022 en voorstel nieuw beleid 2022 GGD NOG

1

vaccinatiebijeenkomsten (groepsvaccinatie) voor jeugdigen te organiseren. Daarnaast worden meerdere inhaalspreekuren gepland voor jeugdigen die de vaccinatie gemist hebben en extreem angstige kinderen. Deze inhaalspreekuren zijn overvol en moeten regelmatig uitgebreid worden. Kwaliteitsverhoging en efficiencyverbeteringen In 2021 werkt de GGD aan het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van de efficiency van de uitvoering van het RVP. De maatregelen betreffen: a) het meerdere malen per jaar vaccineren in één gemeente; b) het organiseren van het vaccinatieproces door het team Jeugdgezondheid; c) het samenstellen van een vaccinatieteam dat bestaat uit de professionals die ook in de betreffende gemeente de jeugdgezondheid voor hun rekening nemen; d) het vaccineren in blokken, waarbij slechts één soort vaccin wordt toegediend; e) het inhalen van vaccinaties tijdens de groepsvaccinatie, zodat minder inzet op het inhaalspreekuur nodig is. Hiermee is de uitvoering minder foutgevoelig en meer op gemeentelijk niveau ingericht. Wij streven hiermee naar een verhoging van de vaccinatiegraad. Uitbreiding en wijziging in het Rijksvaccinatieprogramma Het RVP bestaat uit vaccinaties voor DTP en BMR (9-jarigen), HPV (13-jarige meisjes) en vanaf 2019 ook voor MenACWY (14-jarigen).

Daarnaast worden inhaalvaccinaties gegeven aan kinderen en jongeren, omdat zij dat op een eerder moment gemist hebben. In 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van het programma. De leeftijd waarop de HPV-vaccinatie wordt gegeven wordt in 2022 verlaagd van 12 naar 10 jaar. En jongeren vanaf 16 jaar die vaccinaties uit het RVP gemist hebben worden in de gelegenheid gesteld gemiste vaccinaties in te halen. Dit betekent een inhaalslag die wij over een periode van twee jaar uitsmeren. Financiering Rijksvaccinatieprogramma Vanaf 2019 is het RVP opgenomen in de inwonerbijdrage van de GGD. Tot 2019 betaalde het RIVM aan de GGD per gegeven vaccin. Vanaf 2019 zijn de middelen voor het RVP opgenomen in het gemeentefonds. Er is destijds gekozen voor een vooraf bepaald totaalbedrag voor de taak; er werd dus niet afgerekend op aantallen vaccinaties. Voor de bepaling van het bedrag dat de 21 betrokken NOG-gemeenten aan de GGD betalen voor het RVP, is uitgegaan van de vergoeding die het RIVM in 2017 aan de GGD heeft betaald.

2

Na 2017 hebben diverse veranderingen plaatsgevonden, zonder dat de financiering is aangepast. In de RVP-uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds is wel rekening gehouden met een hogere vaccinatiegraad en informed consent (individueel advies en instemming). Herberekening kosten in 2020 In 2020 is een herberekening gemaakt van de totale kosten voor het RVP bij GGD NOG. Daarin zijn nu ook de kosten voor het informed consent, het verhogen van de vaccinatiegraad en de administratieve lasten meegenomen. Dat resulteerde in een besluit van het algemeen bestuur om een eenmalige bijdrage van € 155.000 voor hogere lasten voor de GGD in 2021 en het voornemen om deze hogere bijdrage in 2022 op te nemen in de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid. Daarnaast is de Meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen in 2021 toegevoegd aan het RVP. Hiervoor ontvangen gemeenten vanaf mei 2021 compensatie in het gemeentefonds. Voor het jaar 2021 heeft de GGD hiervoor een eenmalige bijdrage aanvullende op de inwonerbijdrage gevraagd . Het algemeen bestuur wordt een voorstel voorgelegd om deze kosten met ingang van 2022 in de inwonerbijdrage op te nemen. Nieuwe werkwijze GGD en uitbreiding RVP in 2022 Enerzijds is er in 2022 een aanzienlijke uitbreiding van het RVP in verband met de toevoeging van de HPV-vaccinatie voor jongens.

Anderzijds passen wij onze werkwijze aan, waardoor we onder andere het vaccinatieprogramma en het -proces meer efficiënt inrichten (zie boven). Uitgangspunt is dat we een vaccinatiegraad halen van 95%.

3

Samenvatting veranderingen RVP

2021 Onderdeel RVP (begroot 2019)

Financiering Inwonerbijdrage

Kostenverhoging door “informed consent”, verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten

eenmalig

Toevoeging vaccinatie meningokokken ACWY 14-jarigen

eenmalig

Totaal 2021 



Bedrag Besluit 232.960

Toelichting Vanaf 2019 loopt de vergoeding niet meer via RIVM, maar via het gemeentefonds. Het begrote bedrag is gebaseerd op gegevens van 2017 155.000 principebesluit Deze taken zijn in niet AB 19-11-2020, het begrote bedrag 2019 formele opgenomen. Voor deze begrotingswijzing doelen ontvangen de AB 8-7-2021 gemeenten vanaf 2019 een vergoeding in het gemeentefonds. 132.000 Informatienota Tot en met 2020 verliep AB 08-04-2021 de vergoeding via het Begrotingswijzi- RIVM. Vanaf 2021 gaat ging in AB 8-7dit via het gemeente2021 fonds. De bedragen hiervoor worden bij de meicirculaire 2021 aan het gemeentefonds toegevoegd. Dan komt DB met voorstel begrotingswijziging.

519.960

In 2021 past de GGD de werkwijze aan. Door schaalvoordelen en een aangepaste organisatie verbeteren de efficiency en de kwaliteit. Daardoor beperkt de GGD de toename van de kosten. Dit heeft gevolgen voor de kostenberekening voor 2022. In 2022 wordt de HPV-vaccinatie voor jongens toegevoegd aan het RVP. Dit betekent een substantiële kostenverhoging voor de GGD. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf 2022 compensatie in het gemeentefonds.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een herberekening van de kosten van de GGD in 2022:

2022 Onderdeel Informed consent, verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten

Financiering Inwonerbijdrage

Vaccinatie meningokokken ACWY 14-jarigen

Inwonerbijdrage

Bedrag

Besluit

Toelichting Voorstel vanaf 2022 structureel in inwonerbijdrage opnemen Voorstel vanaf 2022 structureel in

4

inwonerbijdrage opnemen HPV-vaccinatie voor jongens van 10 jaar en inhaalcampagne

Totaal 2022

Inwonerbijdrage

566.300

Nieuwe taak. In 2022 opgenomen in het gemeentefonds. Voorstel vanaf 2022 structureel in inwonerbijdrage opnemen Voorstel nieuw Aan de inwonerbijdrage beleid 2022 in AB 2022 wordt € 331.267 08-04-2021; toegevoegd. Hiervoor Na zienswijzen krijgen de gemeenten raden besluit in een vergoeding uit het AB 8-7-2021 gemeentefonds

Met het bedrag van € 566.300 voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 2022 blijven wij op basis van de huidige inzichten binnen de budgetten die het ministerie al beschikbaar stelt aan de gemeenten via het gemeentefonds voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en beschikbaar zal stellen voor de nieuw toe te voegen onderdelen.

5

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de 1e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021

mw. drs. J.J. Baardman directeur publieke gezondheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, voorzitter

1

1e begrotingswijziging 2021 Het dagelijks bestuur van de GGD NOG heeft de concept programmabegroting 2022 opgesteld. Na bespreking in het algemeen bestuur op 8 april 2021 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 8 juni 2021 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 8 juli 2021 over de Programmabegroting 2022. Tegelijk met de Programmabegroting 2022 heeft het dagelijks bestuur een voorstel voor nieuw beleid 2022 voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenteraden. Dit voorstel heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2022 en leidt tot verschuivingen tussen de programma’s. Dit is verwerkt in deze 1e begrotingswijzing 2022. De begroting 2022 is ook na de 1e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de Programmabegroting 2022, de 1e begrotingswijziging 2022 en de verschillen daartussen.

Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

Programma begroting 2022

1e begrotings wijziging 2022

afwijking

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

1.030 5.185 -4.155 0 0 -4.155

780 5.242 -4.462 0 0 -4.462

-250 57 -307 0 0 -307

6.023 7.385 -1.362 0 0 -1.362

6.023 7.385 -1.362 0 0 -1.362

0 0 0 0 0 0

458 1.846 -1.388 23 0 -1.411

458 1.846 -1.388 23 0 -1.411

0 0 0 0 0 0

51 5.357 -5.306 0 0 -5.306

51 5.381 -5.330 0 0 -5.330

0 24 -24 0 0 -24

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022

2

Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

Programma begroting 2022

1e begrotings wijziging 2022

afwijking

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

12.487 253 12.234 0 0 12.234

12.818 253 12.565 0 0 12.565

331 0 331 0 0 331

Toelichting: Jeugdgezondheid In de programmabegroting 2022 is het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen conform 2021. Bij de baten zijn de opbrengsten van het RIVM voor meningokokken en de Kostenverhoging door “informed consent”, verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten opgenomen. In de 1e begrotingswijziging 2022 zijn de opbrengsten meegenomen bij de inwonerbijdrage. Door de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met HPVvaccinatie voor jongens van 10 jaar stijgen de lasten voor het programma Jeugdgezondheid. Deze extra lasten worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en projecten. Overhead: Door de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma stijgen de lasten bij het programma overhead met € 24.000. De extra lasten worden gedekt door een hogere opbrengst bij het programma inwonerbijdrage en projecten. Inwonerbijdrage en projecten: De inwonerbijdrage is bij de 1e begrotingswijziging 2022 € 331.267 hoger. Hiervan was € 250.000 opgenomen bij het programma jeugdgezondheid als baten voor de opbrengsten van het RIVM voor de meningokokkenvaccinatie en de kostenverhoging door “informed consent”, verhogen vaccinatiegraad en administratieve lasten opgenomen. Het restant wordt veroorzaakt door de toevoeging van HPV-vaccinatie voor jongens van 10 jaar aan het rijksvaccinatieprogramma.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022

3

Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Rekening van baten en lasten per programma

Programma begroting 2022

1e begrotings wijziging 2022

afwijking

GGD Noord- en Oost-Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

20.049 20.026 23 23 0 0

1e begrotingswijziging 2022

20.130 20.107 23 23 0 0

81 81 0 0 0 0

4

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2022

Gemeente

Aantal Aantal inwoners inwoners 30-12-2020 30-12-2020 incl excl. Apeldoorn Apeldoorn

Rijksvaccinatie programma

Programma begroting 2022

1e begrotings wijziging 2022

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.120 43.846 36.083 58.263 36.038 29.572 39.349 29.041 299.312

27.120 43.846 36.083 58.263 36.038 29.572 39.349 29.041 299.312

13.478 21.791 17.933 28.956 17.910 14.697 19.556 14.433 148.755

445.817 720.770 593.157 957.767 592.417 486.125 646.845 477.396 4.920.293

459.295 742.561 611.090 986.723 610.327 500.821 666.401 491.829 5.069.048

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

164.770 20.877 33.197 12.226

0 20.877 33.197 12.226

18.774 33.944 24.797

18.774 33.944 24.797

48.099 356.684

48.099 191.914

0 10.376 16.499 6.076 0 9.330 16.870 12.324 0 23.905 95.379

1.345.622 343.190 545.715 200.979 -3.524 308.620 557.994 407.630 -7.067 790.684 4.489.844

1.345.622 353.566 562.213 207.055 -3.524 317.950 574.864 419.954 -7.067 814.589 4.585.224

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord-Veluwe

23.429 27.017 48.722 28.029 23.756 24.370 175.323

23.429 27.017 48.722 28.029 23.756 24.370 175.323

11.644 13.427 24.214 13.930 11.806 12.112 87.133

385.142 444.124 800.925 460.760 390.517 400.611 2.882.078

396.786 457.551 825.139 474.690 402.324 412.722 2.969.212

Totaal GGD NOG 831.319 666.549 Korting Hattem ivm logopedie Korting Voorst ivm logopedie Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner

331.267

12.292.216 3.524 7.067 12.302.806 16,439

12.623.483 3.524 7.067 12.634.074 16,936

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2022

331.267 0,497

5