Document · PDF

(A23) GGD NOG - Concept programmabegroting 2025 D431954

Forum Fysieke Leefomgeving 16 mei 2024, gemeente BrummenBij agendapunt: Lijst met ingekomen en verzonden stukken18.181 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

31-12-2023 1.131.000 19.000 1.150.000 1.150.000 98%

Benodigd weerstandsvermogen structurele exploitatierisico’s Omschrijving risico 1 Inhoudelijke risico's en risico's met betrekking tot opbrengsten 2 Risico's vanwege personele omstandigheden 3 Risico's uit bedrijfsvoering Totaal risico kans dat risico's zich gelijk voordoen Totaal risico GGD NOG af post onvoorzien in exploitatie aan te houden weerstandsvermogen Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

in € 1.995.000 1.938.000 967.000 4.900.000 50% 2.450.000 1.300.000 1.150.000 26

Bij de opstelling van de jaarstukken 2023 is het weerstandsvermogen geactualiseerd. De berekening is gemaakt op basis van de begroting voor het jaar 2024. Doordat het bedrag onvoorzien in de begroting 2024 is verhoogd, is het benodigde weerstandsvermogen lager geworden. Het percentage weerstandscapaciteit is 98%. In euro’s is het weerstandsvermogen € 19.000 te laag. Bij de jaarrekening 2023 is een voorstel gedaan om € 19.000 te doteren aan de algemene reserve zodat de weerstandscapaciteit 100% wordt. 12.2.

Financiering

Inleiding Deze paragraaf omvat de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De financieringsparagraaf geeft kaders voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het algemeen bestuur van de GGD heeft een Treasurystatuut vastgesteld waarin de volgende uitgangspunten zijn vastgelegd.  zoveel mogelijke interne financiering;  een risicomijdende gedragslijn;  rekening houdend met deze randvoorwaarden, het optimaliseren van de renteresultaten. Schatkistbankieren en financiering De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder de GGD, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het ministerie van Financiën. Daarmee zijn de mogelijkheden om de renteresultaten te optimaliseren uitgeput. Wij verwachten dat het ook in 2024 niet nodig is externe financieringsmiddelen aan te trekken. De GGD kan volledig gebruik maken van interne financiering. Kapitaalgoederen De kapitaalgoederen van de GGD betreffen medische apparatuur, kantoorinventaris, ICT- en telefoniemiddelen. De rekening 2023 heeft per 31-12-2023 een boekwaarde van kapitaalgoederen van afgerond € 1,2 miljoen. Op 20 november 2024 bieden wij bij een wijziging op de Programmabegroting 2025 het algemeen bestuur een geactualiseerde Staat van activa aan. 12.3.

Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2023 gedeeltelijk in werking is getreden, heeft tot doel een transparante overheid te bevorderen en de informatiehuishouding op orde te brengen. De Woo geldt ook voor gemeenschappelijke regelingen zoals GGD NOG. Het is verplicht om in de begrotingsstukken in een openbaarheidsparagraaf aan te geven hoe het staat met de uitvoering van de Woo. Dit biedt een basis voor het algemeen bestuur om de uitvoering van de Woo te controleren. Programma ‘Informatiehuishouding in control’ GGD NOG heeft de eerste (verplichte) stappen voor de invoering van de Woo gezet. Samen met Hét Servicecentrum (HSC, de samenwerking voor bedrijfsvoering) heeft de GGD het programma ‘Informatiehuishouding in control’ uitgevoerd. Onderdeel hiervan is inrichting van een archiveringsoplossing die een veilig en goed georganiseerd archief tot doel heeft. De gekozen oplossing sluit aan bij de M365-applicaties die GGD NOG in gebruik heeft.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Woo-contactpersoon GGD NOG heeft team Communicatie aangewezen als Woo-contactpersoon. Ook is informatie ingevoerd voor de Woo-index, een soort verwijsindex die in de plaats is gekomen van het oorspronkelijk beoogde publicatiesysteem van het rijk (PLOOI). Dit moet nog worden uitgewerkt. Plan van aanpak verdere invoering Woo Voor de verdere invoering van de Woo is een plan van aanpak opgesteld. Dit betreft ook de actieve openbaarmaking van de bestuursinformatie (de wettelijke verplichting hiertoe wordt gefaseerd ingevoerd) en het stroomlijnen van de afhandeling van Woo-verzoeken. 12.4.

Bedrijfsvoering

In de Uitgangspuntenbrief 2025 en elders in deze programmabegroting zijn onderwerpen aan bod gekomen die relevant zijn voor de Bedrijfsvoering in 2025. Speerpunten 2025  Blijvende inzet is nodig om de organisatie ook op het terrein van de bedrijfsvoering toegerust te houden op de vele uitdagingen die op de GGD afkomen (zoals versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid, IZA/GALA en informatieveiligheid).  De GGD neemt maatregelen om een aantrekkelijke werkgever te zijn om medewerkers aan te trekken en te binden en het ziekteverzuim te beperken.  De Wet open overheid (Woo) regelt de actieve en passieve openbaarmaking van overheidsinformatie. De GGD voldoet aan de Woo een heeft een proces ingericht om dit efficiënt te realiseren.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

FINANCIËLE BEGROTING 13. Financiële uitgangspunten 13.1.

Uitgangspuntennota 2025

In november 2023 hebben wij een brief met de uitgangspunten voor de begroting 2025 toegezonden aan de raden van de gemeenten. 13.2.

Indexering

Methodiek Ons uitgangspunt bij indexeren is dat de index in relatie staat tot de werkelijke ontwikkeling van de kosten. Dat houdt in dat wij de kosten voor het komende jaar begroten mét indexering. Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de aangepaste indexeringssytematiek vastgesteld. Deze systematiek gaat uit van:   

het basisjaar is het jaar van de begroting minus twee jaar; de indexcijfers uit de CPB kortetermijnraming van december; de verdeling van de kosten in 70% loonkosten (loonvoet sector overheid) en 30% materiële kosten (prijs overheidsconsumptie, netto materieel).

Als de vergelijking met de ontwikkeling van de inkomsten uit het Gemeentefonds daartoe naar oordeel van het algemeen bestuur aanleiding geeft, dan kan het AB besluiten een bezuinigingsopdracht te geven. Het uitgangspunt is dat een eventuele bezuinigingsopdracht gebaseerd is op een discussie over de inhoud en omvang van het takenpakket van de GGD. Wij handhaven de inspanningsverplichting van de afgelopen jaren tot het “inverdienen” van de indexering. Index 2025 In de Uitgangspuntennota 2025 zijn wij uitgegaan van een gewogen index van 7,25%. We maken gebruik van de indexcijfers van de septembercirculaire 2023. We zijn in de Uitgangspuntennota echter van de verkeerde tabel in de septembercirculaire uitgegaan. We rekenen in de programmabegroting met de juiste tabel. De gewogen index is 7,48%. Dat is 0,23% hoger dan in de Uitgangspuntennota stond. De gebruikte indexcijfers voor 2025 zijn: Loonkosten: 5,8% (loonvoet sector overheid CPB 2023 en septembercirculaire 2023) Materiële kosten: 1,6% (prijs overheid consumptie netto materiaal CPB 2023 en septembercirculaire 2023)

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Indexcijfers 2025 (gebaseerd op septembercirculaire 2022) Omschrijving Loonkostenindex Materiële kostenindex Gewogen Index

Ontwikkelingen 2024 4,20% 0,00% 2,94%

Indexcijfer 2025

Indexering begroting 2025

5,80% 1,60% 4,54%

10,00% 1,60% 7,48%

De kosten van de GGD bestaan voor 70% uit loonkosten en 30% uit materiële kosten. De bovenstaande berekening leidt tot het volgende indexeringsvoorstel voor inwonerbijdrage deelnemende gemeenten:

Gewogen index loonkosten 0,7 * 10,00% + materiële kosten 0,3 * 1,60% = 7,48%.

Inwonerbijdrage Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. Wij gaan in deze programmabegroting 2025 uit van de inwonertallen per 31 december 2023. Bij de inwonerbijdrage maken wij onderscheid tussen:  de bijdrage voor de A-taken voor publieke gezondheidszorg die worden bekostigd uit de inwonerbijdrage van alle gemeenten, en  de B-taak Jeugdgezondheidszorg 4 - 18-jarigen die wordt bekostigd uit een inwonerbijdrage van 21 gemeenten (Apeldoorn laat vanaf 2017 de jeugdgezondheidszorg uitvoeren door het Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn).

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Voor 2025 leidt dit tot de volgende inwonerbijdragen voor de gemeenten: Omschrijving Totaal Per inwoner Inwoner Aantal in € inwoners bijdrage in € Inwoneraantal 31-12-2022 Toename inwoners Inwoneraantal 31-12-2023

842.134 2.715 844.849

Programma begroting 2024

842.134 8.156.559

Toename inwoners

2.715

Totaal Per inwoner Inwoner Aantal in € inwoners bijdrage in € 674.909 1.728 676.637

9,686

26.296

674.909

7.316.251

1.728

18.732

HR21 HR 21 verpleegkundige

161.953 13.486

30.389 30.149

Actualisering prijspeil 2024 2,94%

245.734

217.428

CPB Index 2025 4,54%

390.623

345.628

Inwonerbijdrage deelnemende gemeente 2025

844.849 8.994.651

Korting logopedie Voorst Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2025 na correctie korting logopedie

10,646

676.637

7.958.577

8.059

8.994.651

7.950.518

10,840

11,762

De totale inwonerbijdrage van een deelnemende gemeente is het bedrag per inwoner vermenigvuldigd met het aantal inwoners van die gemeente (zie 14.1 Bijlage A op pag. 40 voor een overzicht). De gemeente Voorst maken van oudsher geen gebruik van het onderdeel Spraak- en taalscreening (logopedie) van de jeugdgezondheid. Hiervoor krijgen zij een korting op de inwonerbijdrage. De totale inwonerbijdrage aan de GGD voor 2025 is begroot op € 16.953.228. Voor de berekening per inwoner is de korting hierbij opgeteld. Dit resulteert in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 10,646 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 11,762. Als het aantal inwoners van een gemeente lager wordt, dan neemt de totale inwonerbijdrage van deze gemeente ook relatief af. De definitieve inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten wordt bepaald aan de hand van de werkelijke inwonertallen op 1 januari van het jaar waarop de kosten betrekking hebben (zie Gemeenschappelijke regeling GGD NOG).

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

13.3.

Overzicht baten en lasten 2022-2027 en toelichting

in € 1.000 per programma Rekening van baten en lasten per programma

1e Realisatie Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren begrotings 2023 begroting raming raming raming wijziging (concept) 2025 2026 2027 2028 2024

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

2.126 6.751 -4.625 21 0 -4.646

848 6.212 -5.364 0 0 -5.364

911 6.741 -5.830 0 0 -5.830

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

25.122 21.227 3.895 9 0 3.886

9.223 9.928 -705 0 0 -705

9.962 10.777 -815 0 0 -815

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

1.383 2.371 -988 34 0 -1.022

1.038 2.178 -1.140 28 112 -1.056

1.115 2.302 -1.187 28 0 -1.215

1.115 2.414 -1.299 28 112 -1.215

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

831 13.396 -12.565 208 0 -12.773

187 8.782 -8.595 0 0 -8.595

151 9.180 -9.029 0 0 -9.029

151 8.938 -8.787 0 0 -8.787

56 8.843 -8.787 0 0 -8.787

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

14.814 6 14.808 0 657 15.465

17.224 1.504 15.720 0 0 15.720

17.587 698 16.889 0 0 16.889

17.345 698 16.647 0 0 16.647

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

in € 1.000 Totaal GGD NOG Staat van baten en lasten

1e Realisatie Programma- Meerjaren- Meerjaren- Meerjaren begrotings 2023 begroting raming raming raming wijziging (concept) 2025 2026 2027 2028 2024

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

44.276 43.751 525 272 657 910

28.520 28.604 -84 28 112 0

29.726 29.698 28 28 0 0

29.484 29.456 28 28 0 0

29.389 29.361 28 28 0 0

29.389 29.473 -84 28 112 0

In de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 hebben we geen rekening gehouden met COVID-19 financiering door het ministerie van VWS is. Wanneer hier duidelijkheid van VWS over is komen wij met een begrotingswijzing. Uitgangspunt is dat dit kostendekkend is. De incidentele baten en lasten opgenomen in de programmabegroting 2025 zijn nul. In de lasten van het programma Overhead is € 390.000 onvoorzien begroot. Dit is 1% van de totale begroting plus een extra bedrag van € 100.000. De meerjarenraming 2026-2028 wordt opgenomen tegen prijspeil 2024. De hardheid van meerjarenprijsindexering is beperkt en deze meenemen geeft niet een reëler beeld.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

13.4.

Uitzetting van de financiële positie en toelichting

Balans 2023- 2025 in € 1.000 ACTIVA

Balans per 31 december 2023 2024 2025

PASSIVA

VASTE ACTIVA

Balans per 31 december 2023 2024 2025

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

1.206

1.250

1.300

Eigen vermogen

3.182

2.130

2.158

Financiële vaste activa

Voorzieningen

373

150

100

Totaal vaste activa

1.240

1.285

1.335

3.555

2.280

2.258

Crediteuren

1.697

500

Overlopende passiva

11.196

2.405

2.377

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

12.162

3.000

Liquide middelen

1.048

250

Overlopende activa

1.948

600

500

Totaal vlottende activa

15.208

3.900

3.800

Totaal vlottende passiva

12.893

2.905

2.877

TOTAAL GENERAAL

16.448

5.185

5.135

TOTAAL GENERAAL

16.448

5.185

5.135

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - vastgesteld

Berekening EMU saldo 2023- 2025 (in € 1.000) 2023 525

2024 -84

2025 28

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

251

325

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

-233

-200

-100

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans geactiveerd

356

325

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

8 Baten bouwgrondexploitatie:

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 10 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - vastgesteld

nee

187

-284

nee

-72

Het BBV schrijft voor dat GGD NOG een overzicht in de begroting opneemt met een verdeling van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de rijksoverheid gedefinieerd. Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden over begroting 2025. Taakvelden 2025 (in € 1.000)

Taakveld IV3 0. 0.4 0.5 0.9 0.10 0.11 1. 1.1 7. 7.1 7.5

Baten Bestuur en ondersteuning Overhead Treasury Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van rekening van baten en lasten Veiligheid Crisisbeheersing/brandweer Volksgezondheid en Milieu Volksgezondheid Begraafplaatsen en crematoria

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Lasten

Saldo

9.080 100 0 0 0

9.180 0 10 28 0

-100 100 -10 -28 0

151

19.752 644

19.866 491

-114 152

13.5.

Meerjarenraming en toelichting

Geprognosticeerde balans in € 1.000 ACTIVA 2025

Balans per 31 december 2026 2027 2028

VASTE ACTIVA

PASSIVA 2025

Balans per 31 december 2026 2027 202

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

1.300

Eigen vermogen

2.158

Financiële vaste activa

Voorzieningen

100

Totaal vaste activa

1.335

2.258

500

Overlopende passiva

2.377

2.327

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA

3.000

Liquide middelen

250

200

Overlopende activa

500

Totaal vlottende activa

3.800

3.750

Totaal vlottende passiva

2.877

2.827

TOTAAL GENERAAL

5.135

5.085

TOTAAL GENERAAL

5.135

5.085

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - vastgesteld

Crediteuren

Geprognosticeerd meerjaren EMU saldo (in € 1.000) 2025

2026

2027

2028

-84

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

325

300

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 3 exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

-100

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans geactiveerd

325

300

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

8 Baten bouwgrondexploitatie: 9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste 10 van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de b exploitatie?

nee

Berekend EMU-saldo

-72

nee

-84

Meerjaren kengetallen Kengetal Netto schuld quote Solvabiliteit Structurele exploitatieruimte

begroot 2025

raming 2026

raming 2027

raming 2028

-3,0% 42,0% 0,0%

-3,0% 42,4% 0,0%

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - vastgesteld

13.6.

Staat van activa

Wij leggen de Staat van activa (voorgenomen investeringen) op 20 november 2024 voor aan het algemeen bestuur in de vorm van een begrotingswijziging. Voor de inwonerbijdrage heeft dit geen gevolgen.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

14. BIJLAGEN 14.1.

Bijlage A: Inwonerbijdragen 2025 per deelnemende gemeente Aantal Aantal Begroting Begroting inwoners inwoners 2025 2025 31-12-2023 31-12-2023 Gemeente Publieke Jeugd incl excl Gezondheid Gezondheid Apeldoorn Apeldoorn in € in €

Begroting 2025 Totaal in €

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.308 43.928 36.118 59.613 36.879 29.971 39.396 29.235 302.448

290.734 467.678 384.529 634.667 392.631 319.085 419.428 311.249 3.220.001

321.196 516.679 424.818 701.166 433.769 352.518 463.374 343.861 3.557.381

611.929 984.357 809.347 1.335.833 826.400 671.603 882.802 655.110 6.777.382

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst

168.212 21.282 33.168 12.623 19.227 34.292 25.383

0 21.282 33.168 12.623 19.227 34.292 25.383

1.790.862 226.578 353.122 134.390 204.699 365.088 270.239 0

0 250.318 390.121 148.471 226.147 403.341 298.554 -8.059

1.790.862 476.896 743.243 282.861 430.847 768.430 568.793 -8.059

Zutphen Regio Midden IJssel /Oost Veluwe

48.746

518.972

573.349

1.092.321

362.933

194.721

3.863.952

2.282.242

6.146.194

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.906 27.859 49.378 29.074 24.276 24.975 179.468

254.514 296.600 525.701 309.535 258.453 265.895 1.910.699

281.181 327.676 580.782 341.967 285.533 293.755 2.110.895

535.696 624.276 1.106.483 651.502 543.987 559.650 4.021.594

Totaal GGD NOG

844.849

676.637

8.994.651

7.950.519

16.945.170

8.994.651

8.059 7.958.578

8.059 16.953.229

10,646

11,762

22,408 10,646

Korting Voorst ivm logopedie Totaal inwonerbijdrage Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Inwonerbijdrage 2025 incidenteel en structureel Aantal inwoners 31-12-2023 incl Apeldoorn

Aantal inwoners 31-12-2023 excl Apeldoorn

Begroting 2025 Totaal in €

Incidentele bijdrage GGD NOG Robuust

Totaal bijdrage 2025

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.308 43.928 36.118 59.613 36.879 29.971 39.396 29.235 302.448

611.929 984.357 809.347 1.335.833 826.400 671.603 882.802 655.110 6.777.382

8.735 14.050 11.552 19.067 11.796 9.586 12.601 9.351 96.739

620.664 998.408 820.900 1.354.901 838.196 681.189 895.403 664.461 6.874.121

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst

168.212 21.282 33.168 12.623 19.227 34.292 25.383

0 21.282 33.168 12.623 19.227 34.292 25.383

1.790.862 476.896 743.242 282.861 430.847 768.430 568.793 -8.059

25.576 6.807 10.609 4.037 6.150 10.968 8.119 0

1.816.438 483.703 753.851 286.899 436.996 779.398 576.912 -8.059

Zutphen Regio Midden IJssel /Oost Veluwe

48.746

1.092.321

15.592

1.107.912

362.933

194.721

6.146.193

87.858

6.234.051

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.906 27.859 49.378 29.074 24.276 24.975 179.468

535.696 624.276 1.106.483 651.502 543.987 559.650 4.021.594

7.646 8.911 15.794 9.299 7.765 7.988 57.403

543.342 633.187 1.122.277 660.802 551.752 567.639 4.078.998

Totaal GGD NOG

844.849

676.637

16.945.170

242.000 17.187.170

8.059 16.953.229

8.059 242.000 17.195.229

Gemeente

Korting Voorst ivm logopedie Totaal inwonerbijdrage Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

22,408 10,646

0,320 0,152

22,728 10,799

Inwonerbijdrage 2025-2028 per gemeente Aantal inwoners 31-12-2023 Gemeente incl Apeldoorn

Begroting 2025 in €

meerjaren raming 2026 in €

meerjaren raming 2027 in €

meerjaren raming 2028 in €

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.308 43.928 36.118 59.613 36.879 29.971 39.396 29.235 302.448

611.929 984.357 809.347 1.335.833 826.400 671.603 882.802 655.110 6.777.382

635.427 1.022.156 840.426 1.387.129 858.134 697.392 916.702 680.266 7.037.633

657.159 1.057.114 869.169 1.434.569 887.482 721.243 948.053 703.532 7.278.320

679.634 1.093.267 898.894 1.483.631 917.834 745.910 980.476 727.592 7.527.239

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

168.212 21.282 33.168 12.623 19.227 34.292 25.383 0 48.746 362.933

1.790.862 476.896 743.242 282.861 430.847 768.430 568.793 -8.059 1.092.321 6.146.193

1.859.631 495.209 771.783 293.723 447.391 797.937 590.635 -8.369 1.134.266 6.382.207

1.923.231 512.145 798.178 303.769 462.692 825.227 610.834 -8.655 1.173.058 6.600.478

1.989.005 529.660 825.476 314.158 478.516 853.449 631.725 -8.951 1.213.176 6.826.215

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.906 27.859 49.378 29.074 24.276 24.975 179.468

535.696 624.276 1.106.483 651.502 543.987 559.650 4.021.594

556.266 648.248 1.148.972 676.520 564.876 581.141 4.176.024

575.291 670.418 1.188.267 699.657 584.195 601.016 4.318.844

594.966 693.347 1.228.905 723.585 604.174 621.571 4.466.548

Totaal GGD NOG

844.849

16.945.169

17.595.864

18.197.642

18.820.002

De inwonerbijdragen 2026-2028 zijn berekend met de index uit de septembercirculaire 2023. Omschrijving 2026 2027 2028 Loonkostenindex 4,80% 4,20% 4,20% Materiële kostenindex 1,60% 1,60% 1,60% Gewogen Index 3,84% 3,42% 3,42%

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

14.2.

Bijlage B: Overzicht zienswijzen raden op de Uitgangspuntennota 2025 en reactie dagelijks bestuur GGD

Gemeente Aalten

Reactie / zienswijze Raadsbesluit d.d. 27 februari 2024:

Reactie dagelijks bestuur

De raad van Aalten benadrukt het belang van een stevige vaccinatieorganisatie en van de toegankelijkheid en de laagdrempeligheid van de vaccinatiecentra, in het bijzonder in plattelandsgemeenten zoals Aalten. De inrichting van vaccinatiecentra en gesprekken met ouders over de vaccinatie van hun kinderen maken daar onderdeel vanuit.

Wij onderschrijven het belang van een goede toegankelijkheid van vaccinatievoorzieningen en ruimte voor goed contact met volwassenen, jongeren en ouders. De werkwijze en organisatie rondom het Rijksvaccinatieprogramma in 2025 stemmen wij zoveel mogelijk daarop af. Overigens is het nu ook al mogelijk om tijdens de individuele onderzoeken door Jeugdgezondheid of via telefonisch contact met een vragen te stellen over vaccinaties.

Een kleinschalige opzet van vaccinatiecentra gecombineerd met passende voorlichtings- en ontmoetingsactiviteiten zijn volgens de raad heel belangrijk. De raad hecht aan een benadering, waarin niet alleen ouders, maar ook andere volwassenen, een uitgebreider gesprek krijgen aangeboden over het belang van vaccinatie voor henzelf. Een fijnmaziger netwerk van vaccinatiecentra en een uitgebreidere voorlichting aan verschillende kwetsbare groepen inwoners vraagt om uitwerking op organisatorisch, personeel en financieel terrein. De raad ontvangt graag een voorstel, waarin verschillende mogelijkheden worden uitgewerkt.

De landelijke ontwikkelingen rondom vaccinatiecentra voor volwassenen lopen wat vertraging op. Realisatie daarvan is niet voorzien vóór 2026. Ook daarvoor gelden dus de principes van goede toegankelijkheid en ruimte voor contact. Voor GGD NOG is het realiseren van kleinschalige vaccinatiecentra overigens een grotere uitdaging dan voor de gemiddelde GGD, aangezien GGD NOG geen Jeugdgezondheidszorg voor 0 – 4-jarigen uitvoert en daarmee niet beschikt over een groot aantal kleinschalige, decentrale uitvoeringslocaties. Wij gaan nadrukkelijk bezien hoe beide ontwikkelingen te combineren zijn en zullen dit doen in samenspraak met de gemeenten.

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - vastgesteld

Gemeente Apeldoorn

Reactie / zienswijze Raadsbesluit d.d. 15 februari 2024: De raad stemt in met met de inhoudelijke en financiële uitgangspunten van de begroting 2025. De GGD wordt verzocht om in de programmabegroting 2025 mee te nemen:  de genoemde gezondheidsdoelen van de Bestuursagenda 2023-2027 (1. Vergroten van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen, 2. Mentale gezondheid, 3. Gezonde leefstijl en 4. Gezonde fysieke en sociale leefomgeving), zowel financieel als inhoudelijk;



de besparing op de (meer)kosten, door participatie in Hét Service Centrum. De raad ziet deze besparing graag terug in de meerjarenbegroting en de inwonerbijdrage.

Apeldoorn wil ten slotte dat de gelden die het rijk beschikbaar stelt via het gemeentefonds voor wettelijke taken die uitgevoerd worden door de GGD, zoals infectieziektebestrijding, beschikbaar worden gesteld aan GGD NOG.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Reactie dagelijks bestuur

In januari 2024 is een nieuwe Producten- en dienstencatalogus (PDC) van de GGD online gepubliceerd. Voornemen is om de PDC door te ontwikkelen; daarbij wordt bezien of daar indicatoren aan toegevoegd kunnen worden. In programmabegroting, jaarverslag en bestuursrapportage kan vervolgens een selectie van die indicatoren meegegeven worden, bijvoorbeeld om de GGD-inspanning rond IZA/GALA en de Bestuursagenda weer te geven. Een aanzienlijk deel van de Bestuursagenda krijgt daarnaast vorm via de andere beleidsdomeinen van gemeenten. De GGD denkt graag mee over het ontwikkelen van gezamenlijke indicatoren om de multidisciplinaire inspanningen weer te geven. De participatie in HSC heeft als voordelen vooral kwaliteitswinst en reductie van kwetsbaarheid. Het financiële voordeel zit met name in minder meerkosten om aan de toenemende eisen voor bedrijfsvoering te kunnen voldoen. Dit voorkomt verhoging van de inwonerbijdrage. ---

Gemeente

Reactie / zienswijze

Berkelland

Raadsbesluit d.d. 30 januari 2024 (bron: Raadsinformatiesysteem): Geen zienswijze indienen.

Bronckhorst

Raadsbesluit d.d. 15 februari 2024: De raad dient geen zienswijze in.

Brummen

Raadsbesluit d.d. 29 februari 2024 (bron: Raadsinformatiesysteem): Geen zienswijze indienen.

Elburg

-----

Raadsvoorstel voor 21 maart 2024: De raad dient geen zienswijze in.

Doetinchem

Reactie dagelijks bestuur

-----

Raadsbesluit d.d. 5 februari 2024: De raad brengt geen nieuwe, actuele onderwerpen onder de aandacht van het dagelijks bestuur, maar vraagt nogmaals aandacht voor de eerder ingediende zienswijzen op de programmabegroting 2024, de bestuursagenda en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De raad vindt de indexering fors, maar deze is conform afspraken. Elburg roept de GGD op, gelet op de financiële situatie van de gemeenten de komende jaren, zeer terughoudend te zijn in het verhogen van de inwonerbijdrage en kansen te benutten om een bijdrage te leveren aan de te maken keuzes en/of de benodigde bezuinigingen en mee te bewegen met de (financiële) ruimte van gemeenten.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

De GGD besteedt nauwgezet aandacht aan doelmatigheid en kosten-efficiëntie. In de praktijk zien we dat ook terug; uit een benchmark van extern bureau Lysias in 2021, blijkt dat het kostenniveau van GGD NOG op tal van taakgebieden beneden-gemiddeld of gemiddeld is vergeleken met de andere GGD’en. De GGD levert dus relatief veel waarde voor elke euro die het ontvangt. De

Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur GGD opereert evenwel niet in een vacuüm. Medewerkers vallen onder de CAO SGO en de daar vastgelegde loonsverhogingen hebben een aanzienlijk effect op de indexering van de GGD. Loonkosten vormen het leeuwendeel van de GGD-begroting.

Een ander belangrijk aandachtspunt voor de raad van Elburg voor de komende jaren is het concretiseren van de bestuursagenda naar concrete afspraken en acties. De wens bestaat om meer grip te krijgen op de GGD en de positie van de raden te versterken. Daarvoor is het belangrijk dat de uitvoering van de speerpunten uit de bestuursagenda goed gemonitord kan worden. De raad vraagt nogmaals aandacht voor het komen tot SMART geformuleerde doelstellingen en het in voldoende mate toevoegen van indicatoren aan de nog vast te leggen afspraken en acties.

In januari 2024 is een nieuwe Producten- en dienstencatalogus (PDC) van de GGD online gepubliceerd. Voornemen is om de PDC door te ontwikkelen en te bezien of daar indicatoren aan kunnen worden toegevoegd. In programmabegroting, jaarverslag en bestuursrapportage kan dan vervolgens een selectie van die indicatoren meegegeven worden, bijvoorbeeld om de GGD-inspanning rond IZA/GALA en de Bestuursagenda weer te geven. Nadat de werkagenda’s in het kader van IZA klaar zijn, inventariseren wij welke thema’s uit de Bestuursagenda zijn blijven liggen. In de herfst van 2024 ronden wij dit af. Een aanzienlijk deel van de Bestuursagenda krijgt daarnaast vorm via de andere beleidsdomeinen van gemeenten. De GGD denkt graag mee over het ontwikkelen van gezamenlijke indicatoren om de multidisciplinaire inspanningen weer te geven.

De gemeenteraad van Elburg wil graag via een jaaroverzicht concreet inzicht krijgen in wat de GGD voor de inwoners van Elburg betekent. In een jaaroverzicht wordt in beeld gebracht wat er van de GGD het komende jaar verwacht kan worden en achteraf wat er in het achterliggende jaar heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad wil daarmee ook inzicht krijgen in de rol van de GGD bij de uitvoering van de afspraken die de gemeenten met

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

De hierboven genoemde Producten- en dienstencatalogus geeft eveneens weer welke taken de GGD uitvoert in gemeenten. Een stap in de doorontwikkeling is dat daarbij voor de producten onder ‘Overige bekostiging’ zichtbaar gemaakt wordt welke gemeenten het betreffende product afnemen. Op tal van taakgebieden levert de GGD al informatie over

Gemeente

Reactie / zienswijze zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben gemaakt over een betere en domeinoverstijgende samenwerking met als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden (IZA-GALA). De GGD is daarbij een belangrijke partner.

Epe

Raadbesluit d.d. 29 februari 2024:

Reactie dagelijks bestuur de ontwikkelingen in gemeenten. Deze overzichten zijn voor Elburg terug te vinden via de volgende link: https://kvnog.nl/home-elburg. De rol van de GGD in het bijdragen aan de regionale preventie infrastructuur (IZA – GALA) is zich nog aan het vormen. In juni 2024 wordt de PDC geüpdatet, dan zullen ook deze rollen een plek krijgen in het overzicht.

De in de Uitgangspuntennota genoemde ontwikkelingen zijn voornamelijk een voortzetting van de al bekende afspraken. GGD NOG ligt daarmee voor zover bij de raad bekend op koers. Ook is er een aantal ontwikkelingen op initiatief van het ministerie van VWS waar druk achter zit. De raad begrijpt dat dit veel van de GGD gaat vragen. Zij hopen daarom dat er de komende tijd geen (landelijke) ontwikkelingen --aandienen die nu nog niet bij hen bekend zijn. De raad verzoekt verder om bij de nieuwe structuur van de Programmabegroting ook de opzet van de Uitgangspuntennota mee te nemen, zodat in de toekomst de link met de nieuwe Programmabegroting duidelijk(er) kan worden gelegd. Ermelo

Het is ons voornemen de in de Uitgangspuntennota genoemde speerpunten terug te laten komen bij de programma’s in de begroting. Ook de genoemde indexering en de gevraagde inwonerbijdragen staan zowel in de Uitgangspuntennota als in de Programmabegroting.

Raadbesluit d.d. 31 januari 2024: De gemeenteraad van Ermelo dient geen zienswijze in, maar verwijst naar de door hen eerder ingediende zienswijzen op de concept programmabegroting 2024 en de bestuursagenda GGD NOG 20232027.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

In de reactie op deze zienswijzen hebben wij aangegeven, dat de GGD zorgvuldig met publieke middelen omgaat. Wij streven naar effectiviteit en doelmatigheid bij de nieuwe uitdagingen en kansen die er op gemeenten en GGD afkomen.

Gemeente

Reactie / zienswijze (Hierin dringt de raad aan bij het dagelijks bestuur om zeer terughoudend te zijn in de koers die voorgesteld wordt en kansen te benutten hoe de GGD een bijdrage kan leveren aan de te maken keuzes. Ook wil de raad meer inzicht op de bijdrage van de GGD aan de impact vanuit IZA en GALA. De nadruk voor Ermelo ligt daarbij op de regionale preventie-infrastructuur.

Reactie dagelijks bestuur De GGD ondersteunt gemeenten bij het opstellen van het regiobeeld per subregio en bij de ontwikkeling van het regioplan en het GALA-plan. Bij de uitvoering van de akkoorden kan de GGD verschillende rollen vervullen voor de gemeenten. De GGD sluit aan bij de relevante ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren in de subregio.

Voor wat betreft de zienswijze op de bestuursagenda pleit de raad van Ermelo voor de inrichting van de PDCA-cyclus met de juiste data, inzichten en smart KPI’s, waarmee de raad in staat wordt gesteld de kaderstellende en controlerend rol van de raad toe te kunnen passen.)

In januari 2024 is de Producten- en dienstencatalogus (PDC) van de GGD online gepubliceerd. Voornemen is om de PDC door te ontwikkelen en te bezien of daar indicatoren aan toe te voegen zijn. In programmabegroting, jaarverslag en bestuursrapportage kan vervolgens een selectie van die indicatoren meegegeven worden. Daarnaast geven wij invulling aan de informatieplicht op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Wij zien de invulling van de actieve informatieplicht van het GGD-bestuur naar de raden als een speerpunt voor de komende tijd.

De raad is in afwachting van de conclusies van het dagelijks bestuur op deze zienswijzen en neemt dit mee in het uiteindelijke besluit op het zienswijzevoorstel over de concept-programmabegroting 2025.

Harderwijk

Raadsbesluit d.d. 15 februari 2024: De raad van de gemeente Harderwijk stemt in met de Uitgangspuntennota 2025, maar heeft daarbij de volgende aandachtspunten: a. De in de Uitgangspuntennota genoemde subregionale samenwerking vorm te geven in subregionale afspraken, waarbij wordt ingespeeld op de vraag en behoeften van gemeenten; b. Te komen met concrete voorstellen voor het IZA/GALA budget wat aansluit bij de behoefte van gemeenten en de subregio.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

De GGD wil vraaggericht werken. Daarom sluiten wij aan op het beleid en de vragen van gemeenten op subregionaal niveau. Dit houdt ook in dat wij in overleg met gemeenten komen met voorstellen voor aanwending van het IZA/GALA-

Gemeente

Hattem

Reactie / zienswijze c. Aandacht te hebben voor de financiële ontwikkelingen binnen gemeenten de komende jaren.

Reactie dagelijks bestuur budget.

De GGD kan binnen de publieke gezondheid en de ingezette koers naar meer preventie en een gezonde leefomgeving zoals beschreven in het IZA en het GALA haar rol pakken in het adviseren over gezondheidsvraagstukken en het leveren en duiden van data en indicatoren om dit goed te monitoren voor gemeenten. De raad is van mening dat de GGD deze rol goed oppakt, wanneer wordt aangesloten bij de wensen en behoeften van de gemeenten en subregio’s.

Wij ondersteunen gemeenten bij het geven van uitvoering aan de opgaven die voortvloeien uit IZA en GALA. Daarin kan de GGD diverse rollen vervullen, afhankelijk van de behoefte van de gemeenten. Ook hierover gaan wij graag en zijn wij al in gesprek met gemeenten.

Het indexatiepercentage waarmee de GGD NOG rekent, is al enkele jaren hoger dan waar de gemeente zelf mee rekent vanuit de meicirculaire. Gezien de financiële ontwikkelingen binnen gemeenten de komende jaren, verwacht de raad dat de GGD meebeweegt met de (financiële) ruimte van gemeenten en aansluit bij de percentages waar gemeenten mee rekenen. Eventuele gevolgen van de gemeentelijke ombuiging kunnen dan ook effecten hebben voor de GGD.

Volgens afspraak met de gemeenten rondom de indexering baseren wij deze op de cijfers van het Centraal Planbureau. De GGD besteedt nauwgezet aandacht aan doelmatigheid en kosten-efficiëntie. Het kostenniveau van GGD NOG is op tal van taakgebieden beneden-gemiddeld of gemiddeld vergeleken met de andere GGD’en, zo is gebleken tijdens de enkele jaren geleden gehouden takendiscussie. De GGD levert dus relatief veel waarde voor elke euro die het ontvangt. Wij zijn van mening dat gemeentelijke ombuigingen op het terrein van de GGD gevolgen hebben voor de inhoudelijke taken en dat deze elders binnen het sociaal domein tot een kostenstijging zullen leiden.

De raad spreekt ten slotte zijn waardering uit voor de inzet van de GGD om mee te bewegen met de ontwikkelingen in een sterk veranderende omgeving, waarin ook de GGD mee moet ontwikkelen en innoveren.

---

Raadsbesluit d.d. 5 februari 2024:

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Gemeente

Reactie / zienswijze De raad dient geen zienswijze in.

Reactie dagelijks bestuur ---

De genoemde ontwikkelingen in de Uitgangspuntennota zijn veelal een voortzetting van de al bekende afspraken. GGD NOG ligt daarmee wat de raad betreft op koers. Ook zijn er een aantal ontwikkelingen op initiatief van het ministerie van VWS waar druk achter zit. De raad heeft er begrip voor dat deze ontwikkelingen veel van de GGD vragen. Zij hopen daarom dat er de komende tijd geen (landelijke) ontwikkelingen aandienen die nu nog niet bij hen bekend zijn. Heerde

Raadsbesluit d.d. 4 maart 2024 (bron: Raadsinformatiesysteem): De Uitgangspuntennota geeft een overzichtelijk beeld van de ontwikkelingen die uitgewerkt moeten worden in de begroting voor 2025. In de uitgangspuntennota wordt door de raad van gemeente Heerde gemist dat er extra aandacht en inzet komt om de uitvoeringstaken van de GGD beter te kunnen relateren aan de individuele begrotingen van de deelnemende gemeenten. Doordat de doorontwikkeling van de productenstructuur van de GGD plaatsvindt roept de raad op deze te koppelen aan de individuele begrotingen van de deelnemende gemeenten, waardoor inzet van de GGD beter inzichtelijk wordt in relatie tot hetgeen er begroot wordt. Op deze wijze hoopt de raad dat er op gemeenteniveau meer inzicht komt in de uitgaven die door de GGD gedaan worden vanuit de inwonersbijdrage.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Wij onderschrijven het belang van transparantie in de kosten en verrichtingen van de GGD. De GGD is echter een gemeenschappelijke regeling. Op grond van die regeling wordt het totaal van de kosten verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. Daarmee is een koppeling tussen de inzet van de GGD per gemeente en de individuele begroting van een gemeente niet te maken. Voor de gewenste inzichtelijkheid van de producten en diensten van de GGD is in januari 2024 een producten- en dienstencatalogus online gezet. Hiermee is zichtbaar welke producten en diensten de GGD levert vanuit de inwonerbijdrage en welke vanuit overige bekostiging. Deze catalogus wordt doorontwikkeld, waarbij bezien wordt of hieraan prestatie-indicatoren gekoppeld kunnen worden; zo mogelijk op gemeenteniveau.

Gemeente Lochem

Reactie / zienswijze Geen zienswijze ontvangen.

Montferland

Raadsbesluit d.d. 14 maart 2024 (bron: Raadsinformatiesysteem): Geen zienswijze indienen.

Nunspeet

Reactie dagelijks bestuur ---

---

Raadbesluit d.d. 29 februari 2024: De raad van Nunspeet stemt in met de Uitgangspuntennota 2025, maar heeft daarbij de volgende aandachtspunten, waar binnen redelijke termijn, maar niet later dan dit kalenderjaar, vervolg aan wordt gegeven: a. De in de Uitgangspuntennota genoemde subregionale samenwerking vorm te geven in subregionale afspraken, waarbij wordt ingespeeld op de vraag en behoeften van gemeenten;

De GGD wil graag vraaggericht werken. Daarom sluiten wij aan op het beleid en de vragen van gemeenten op subregionaal niveau. Deze en andere voornemens willen wij zo snel als mogelijk is met u en ander gemeenten oppakken.

b. Te komen met concrete voorstellen voor het IZA/GALA budget wat aansluit bij de behoefte van gemeenten en de subregio.

Dit houdt ook in dat wij in overleg met gemeenten komen met voorstellen voor aanwending van het IZA/GALAbudget.

c. Te komen met de vertaling van de bestuursagenda 2023-2027 naar concrete afspraken en daden. Dit aan de hand van SMART geformuleerde doelstellingen en het in voldoende mate toevoegen van indicatoren aan de nog vast te leggen afspraken en acties;

Wanneer de werkagenda’s in het kader van IZA klaar zijn, inventariseren wij welke thema’s uit de Bestuursagenda zijn blijven liggen. In de herfst van 2024 ronden wij dit af.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Begin 2024 is een Producten- en dienstencatalogus (PDC) van de GGD online gepubliceerd. Voornemen is om de PDC door te ontwikkelen en te bezien of daar indicatoren aan kunnen worden toegevoegd. In programmabegroting, jaarverslag en bestuursrapportage kan dan vervolgens

Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur een selectie van die indicatoren meegegeven worden, bijvoorbeeld om de GGD-inspanning rond IZA/GALA en de Bestuursagenda weer te geven. Een aanzienlijk deel van de Bestuursagenda krijgt daarnaast vorm via de andere beleidsdomeinen van gemeenten. De GGD denkt graag mee over het ontwikkelen van gezamenlijke indicatoren om de multidisciplinaire inspanningen weer te geven.

d. Zeer terughoudend te zijn in het verhogen van de inwonerbijdrage en kansen te benutten om een bijdrage te leveren aan de te maken keuzes en/of de genodigde bezuinigingen en mee te bewegen met de (financiële) ruimte van gemeenten. Tevens hierbij in te zetten op slimme innovaties om de stijgende vraag in de toekomst het hoofd te kunnen blijven bieden.

De GGD besteedt nauwgezet aandacht aan doelmatigheid en kosten-efficiëntie. Dat blijkt ook uit een benchmark van extern bureau Lysias in 2021; het kostenniveau van GGD NOG is op tal van taakgebieden beneden-gemiddeld of gemiddeld vergeleken met de andere GGD’en. De GGD levert dus relatief veel waarde voor elke euro die het ontvangt. Wij hebben oog voor innovatieve werkwijzen, waarmee wij doelmatigheid verder trachten te bevorderen. De GGD opereert evenwel niet in een vacuüm. Medewerkers vallen onder de CAO SGO en de daar vastgelegde loonsverhogingen hebben een aanzienlijk effect op de indexering van de GGD.

De raad van de gemeente Nunspeet onderschrijft het belang van een goede publieke gezondheid en de ingezette koers naar meer preventie en een gezonde leefomgeving zoals beschreven in het IZA en het GALA. De GGD kan hierin haar rol pakken in adviseren van gezondheidsvraagstukken en het leveren en duiden van data en indicatoren om de ingezette koers naar meer preventie goed te monitoren voor gemeenten.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Gemeente

Reactie / zienswijze De raad vindt dat de GGD deze rol goed oppakt, wanneer wordt aangesloten bij de wensen en behoeften van de gemeenten en subregio’s.

Reactie dagelijks bestuur

Ondanks dat de bestrijding van covid niet meer leidend is, begrijpt de raad dat het nog steeds inspannende tijden zijn door de sterk veranderende omgeving waarin ook de GGD mee moet ontwikkelen en innoveren. Daarom sluit de raad de brief af met het uitspreken van hun waardering voor de inzet van de GGD. Oldebroek

Raadsbesluit 14 maart 2024 (bron: Raadsinformatiesysteem): De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen, maar wel drie aandachtspunten mee te willen geven.

1. De gemeenteraad vraagt aandacht voor het concreet uitwerken van

De GGD wil graag met u en andere gemeenten aan de slag met de uitvoering van het beleid en de vragen van gemeenten op subregionaal niveau. De werkagenda’s in het kader van IZA zijn in het voorjaar van 2024 klaar; daarna inventariseren wij welke thema’s uit de Bestuursagenda zijn blijven liggen. In de herfst van 2024 ronden wij dit af.

2. De gemeenteraad vraagt ook aandacht voor de politieke

De leden van het algemeen bestuur van GGD NOG zijn indertijd direct geïnformeerd. Bij de wijziging in 2022 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de actieve informatieplicht van GGD-bestuur (rechtstreeks) naar de gemeenteraden aangescherpt. Dit wordt ook vastgelegd in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de GGD. Dit jaar willen wij in overleg met het algemeen

uw subregionale samenwerking. Zowel in de bestuursagenda als in de uitgangspuntennota benoemt de GGD deze samenwerking. De raad ziet echter nog niet voldoende (initiatief tot) omzetting van middelen en uren naar in samenspraak gevormde samenwerkingsafspraken, opgestelde doelen of uitvoering. De raad is ervan overtuigd dat de GGD met de kennis- en adviesfunctie een aanvulling is voor het gemeentelijk apparaat.

sensitiviteit. Als er zaken spelen zoals benoemd in en rondom het krantenbericht de datum 30 december 2023, willen de raad graag hier actief van op de hoogte gebracht worden. Daarnaast vraagt de raad zich af wat de gevolgen zijn van de berichtgeving in de media.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Gemeente

Reactie / zienswijze

Reactie dagelijks bestuur bestuur en de gemeenten bekijken hoe wij die aangescherpte actieve informatieplicht concreet invullen. Wij ervaren geen negatieve gevolgen van de berichtgeving in de krant. De organisatie van de GGD is op de goede weg; dit wordt ondersteund door de resultaten van een recent gehouden medewerkersonderzoek.

3. Als laatste vraagt de raad aandacht voor de jeugdgezondheidszorg

GGD NOG zet zich in voor een goede samenwerking binnen het Centrum voor jeugd en gezin. Goede preventieve zorg voor kinderen en hun ouders staat ook voor de GGD voorop. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn dat er een goede en transparante governance is en dat verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd. Ook hiervoor zet de GGD zich in.

in hun subregio. Het is voor hun inwoners belangrijk zo integraal mogelijk samen te werken. Het komen tot de samenwerking binnen het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) heeft veel inzet en energie gevraagd van alle partijen. Voor de raad is het perspectief vanuit de inwoner richtinggevend bij het organiseren van zorg. De raad hoopt dat processen en afspraken omtrent de zorg van inwoners in de toekomst garant blijven staan voor deze integraliteit.

Oost Gelre

Raadsbesluit d.d. 6 februari 2024 (bron: Raadsinformatiesysteem): De raad dient geen zienswijze in.

Oude IJsselstreek

---

Raadsbesluit d.d. 29 februari 2024: De raad dient geen zienswijze in.

---

De raad van Oude IJsselstreek is van mening, dat de zienswijzeprocedure op de Uitgangspuntennota geen meerwaarde heeft in de begrotingscyclus, gelet op de wettelijk verplichte zienswijzeprocedure voor de gemeenschappelijke regeling. Putten

Raadsbesluit 7 maart 2024:

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Gemeente

Reactie / zienswijze De raad van Putten stemt in met de Uitgangspuntennota 2025, maar heeft daarbij de volgende aandachtspunten. De raad verzoekt: a. De in de Uitgangspuntennota genoemde subregionale samenwerking vorm te geven in subregionale afspraken, waarbij wordt ingespeeld op de vraag en behoeften van gemeenten; b. Te komen met concrete voorstellen voor het IZA/GALA-budget die aansluiten bij de behoeften van gemeenten en de subregio. De raad van de gemeente Putten onderschrijft het belang van een goede publieke gezondheid en de ingezette koers naar meer preventie en een gezonde leefomgeving zoals beschreven in het IZA en het GALA. De GGD kan hierin haar rol pakken in het adviseren over gezondheidsvraagstukken en het leveren en duiden van data en indicatoren om de ingezette koers naar meer preventie goed te monitoren voor gemeenten. De raad is van mening dat de GGD deze rol goed oppakt wanneer er wordt aangesloten bij de wensen en behoeften van de gemeenten en subregio’s.

Reactie dagelijks bestuur De GGD wil graag vraaggericht werken. Daarom sluiten wij aan op het beleid en de vragen van gemeenten op subregionaal niveau. Dit houdt ook in dat wij in overleg met gemeenten komen met voorstellen voor aanwending van het IZA/GALAbudget. Wij ondersteunen gemeenten bij het geven van uitvoering aan de opgaven die voortvloeien uit IZA en GALA. Daarin kan de GGD diverse rollen vervullen, afhankelijk van de behoefte van de gemeenten. Ook hierover gaan wij graag en zijn wij al in gesprek met gemeenten.

Raadsmededeling d.d. 4 maart 2024 (bron: Raadsinformatiesysteem): De raad dient geen zienwijze in.

Winterswijk

---

Raadbesluit d.d. 29 februari 2024 (bron: Raadsinformatiesysteem): De raad neemt kennis van de Uitgangspuntennota 2025 van de GGD Noord- en Oost Gelderland.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

De GGD besteedt nauwgezet aandacht aan doelmatigheid en kosten-efficiëntie. Het kostenniveau van GGD NOG is

Gemeente

Reactie / zienswijze De raad van Winterswijk geeft als zienswijze mee de opdracht aan de GGD om bij de opstelling van de begroting 2025 te zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden.

Zutphen

Raadsbesluit d.d. 26 februari 2024 (bron: Raadsinformatiesysteem): De raad dient geen zienswijze in.

Programmabegroting 2025 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - concept

Reactie dagelijks bestuur op tal van taakgebieden beneden-gemiddeld of gemiddeld vergeleken met de andere GGD’en, zo is gebleken tijdens de enkele jaren geleden gehouden takendiscussie. De GGD levert dus relatief veel waarde voor elke euro die het ontvangt. Wij zijn van mening dat gemeentelijke ombuigingen op het terrein van de GGD gevolgen hebben voor de inhoudelijke taken en dat deze elders binnen het sociaal domein tot een kostenstijging zullen leiden.

---

GGD Noord- en Oost-Gelderland vestiging Apeldoorn T.a.v. het dagelijks bestuur Rijksstraatweg 65 7231 AC WARNSVELD

Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t 0341 56 73 21 f 085 110 8515 e gemeente@ermelo.nl i www.ermelo.nl NL92 BNGH 0285 0024 49

12 februari 2024 onderwerp Zienswijze uitgangspuntenbrief 2025 GGDNOG onze ref. 02330000196427 zaaknr. 02330000057632 behandeld door P.A. Beelen telefoon direct 0341 56 71 44 datum

Geacht dagelijk bestuur,

De gemeenteraad van Ermelo heeft besloten geen zienswijze in te dienen op de uitgangspuntennota 2025. Wel verwijst de gemeenteraad van Ermelo naar de door hen eerder ingediende zienswijzen op de concept programmabegroting 2024 en de bestuursagenda GGDNOG 2023-2027. Deze zienswijzen worden niet herhaalt via de zienswijzemogelijkheid op de uitgangspuntennota 2025. In uw aanbiedingsbrief van de bestuursagenda 2023-2027 aan de raden is opgenomen dat uw bestuur in uw vergadering van december 2023 en/of januari 2024 de ontvangen zienswijze afweegt en hier conclusies aan verbind. Toegewerkt wordt naar vaststelling van deze agenda in de vergadering van het algemeen bestuur van februari 2024. Onze raad is in afwachting van de conclusies van uw bestuur en neemt dit mee in het uiteindelijke besluit op het zienswijzevoorstel over de conceptprogrammabegroting 2025.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, A.M. Weststrate, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

bijlage(n)

GGD Noord- en Oost-Gelderland Rijksstraatweg 65 7231 AC WARNSVELD

datum: ons kenmerk: uw brief van: uw kenmerk: onderwerp:

15 februari 2024 02430000165221 / 02430000572113 30 november 2023 Mdv/23-dir 055 Uitgangspuntennota 2025 GGD NOG Geacht bestuur,

Op 30 november 2023 heeft u de Uitgangspuntennota 2025 aan ons toegestuurd. In uw brief vraagt u om een eventuele zienswijze in te dienen voor 1 maart 2024. De Uitgangspuntennota 2025 en de financiële uitgangspunten 2025 zijn besproken in de raadsvergadering van 15 februari 2024. Via deze brief stellen wij u op de hoogte van het raadsbesluit.

Standpunt Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk stemt in met de Uitgangspuntennota 2025, maar heeft daarbij de volgende aandachtspunten: a. De in de Uitgangspuntennota genoemde subregionale samenwerking vorm te geven in subregionale afspraken, waarbij wordt ingespeeld op de vraag en behoeften van gemeenten; b. Te komen met concrete voorstellen voor het IZA/GALA budget wat aansluit bij de behoefte van gemeenten en de subregio; c. Aandacht te hebben voor de financiële ontwikkelingen binnen gemeenten de komende jaren. De raad van de gemeente Harderwijk onderschrijft het belang van een goede publieke gezondheid en de ingezette koers naar meer preventie en een gezonde leefomgeving zoals beschreven in het IZA en het GALA. De GGD kan hierin haar rol pakken in adviseren van gezondheidsvraagstukken en het leveren en duiden van data en indicatoren om de ingezette koers naar meer preventie goed te monitoren voor gemeenten. Wij zijn van mening dat de GGD deze rol goed oppakt, wanneer er wordt aangesloten bij de wensen en behoeften van de gemeenten en subregio’s.

organisatie eenheid:

Team Samenleving

behandeld door:

T.A. Ufkes

telefoonnummer:

0341 411 239

bijlage(n):

Havendam 56 Correspondentieadres: Postbus 149 3840 AC Harderwijk T 0341 411 911 E info@harderwijk.nl W harderwijk.nl B NL44 BNGH 0285 0033 13

ons kenmerk: pagina:

02430000165221 / 02430000572113 2 van 2

Kanttekening Het indexatiepercentage waarmee de GGD NOG rekent, is al enkele jaren hoger dan waar wij als gemeente zelf mee rekenen vanuit de meicirculaire. Gezien de financiële ontwikkelingen binnen gemeenten de komende jaren, verwachten wij dat u meebeweegt met de (financiële) ruimte van gemeenten en aansluit bij de percentages waar gemeenten mee rekenen. Eventuele gevolgen van de gemeentelijke ombuiging kunnen dan ook effecten hebben voor de GGD NOG.

Ondanks dat de bestrijding van covid niet meer leidend is, begrijpen wij dat het nog steeds inspannende tijden zijn door de sterk veranderende omgeving waarin ook de GGD mee moet ontwikkelen en innoveren. Daarom willen wij deze brief afsluiten met het uitspreken van onze waardering voor uw inzet om mee te bewegen met de huidige ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, Namens burgemeester en wethouders van Harderwijk,

T.Ufkes Adviseur gezondheid Gemeente Harderwijk

gemeente

GGD Noord- en Oost-Gelderland

putten

Postbus 3 72OO AA ZUTPHEN

Fonlanusplein l 3881 BZ Putten T (0341 ) 359 611 E info@putten.nl

www.putten.nl IBAN NLSB BNGH 0285 0069 83 BTW N1001831227802 KvK 08216960

Uw brief van / uw kenmerk

MdV/23-dir 056

zaaknummer: 1645782

Behandelend ambtenaar

H. Rozema

Documentnummer: 1 650450

Telefoonnummer

+31341230290

Afdeling

SL/BA

Ondenverp

Uitgangspuntennota 2025 GGD

Venonden: I ma,arl2024

Noord- en Oost-Gelderland

Geacht bestuur,

Putten, 7 maart2024

Op 30 november 2023 heeft u ons de Uitgangspuntennota 2025 toegestuurd. ln uw brief vraagt u om een eventuele zienswijze in te dienen voor 1 maart2024. De Uitgangspuntennota 2025 is

besproken in de raadsvergadering van 7 maart 2024.Via deze brief stellen wij u op de hoogte van het raadsbesluit.

Standpunt gemeente Putten De raad van de gemeente Putten stemt in met de Uitgangspuntennota 2025, maar heeft daarbij de volgende aandachtspunten. De raad verzoekt u:

a. de in de Uitgangspuntennota genoemde subregionale samenwerking vorm te geven in subregionale afspraken, waarbijwordt ingespeeld op de vraag en behoeften van gemeenten;

b. te komen met concrete voorstellen voor het IZAlGALA-budget die aansluiten bij de behoeften van gemeenten en de subregio. Het voorgaande sluit aan bij de zienswijze die de raad heeft ingediend bij de Bestuursagenda

2023-2027 van uw organisatie. De raad van de gemeente Putten onderschrijft het belang van een goede publieke gezondheid en de ingezette koers naar meer preventie en een gezonde leefomgeving zoals beschreven in

het IZA en het GALA. De GGD kan hierin haar rol pakken in het adviseren over gezondheidsvraagstukken en het leveren en duiden van data en indicatoren om de ingezette

koers naar meer preventie goed te monitoren voor gemeenten. Wijzijn van mening dat de GGD

deze rol goed oppakt wanneer er wordt aangesloten bij de wensen en behoeften van de gemeenten en subregio's. Ondanks dat de bestrijding van covid niet meer leidend is, begrijpen wij dat het nog steeds inspannende tijden zijn door de sterk veranderende omgeving waarin ook de GGD mee moet ontwikkelen en innoveren. Daarom willen wij onze waardering uitspreken voor uw inzet om mee te bewegen met de huidige ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, cle gemeenteraad van rle gemeente Pr¡ften,

vnfl van Drie-Timmer, griffier

ftnrYLIl H. A. Lambooij,

voorzitter

2van2

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14078256/1