A1 - VNOG - Brief VNOG concept Kadernota 2026-2029 D449859

Van: Verzonden: Onderwerp: Bijlagen:

VNOG_bestuurssecretariaat <bestuurssecretariaat@vnog.nl> donderdag 12 december 2024 13:56 brief VNOG concept Kadernota 2026-2029 20241212 concept Kadernota 2026-2029.pdf; Kadernota 2026-2029 v 07nov24.pdf; Visual Kadernota-Begroting 2026 v 10okt24.pdf

Dit bericht is verzonden naar de algemene mailadressen en de rechtstreekse mailadressen van de griffies van de deelnemende gemeenten van de VNOG.

Goedemiddag, Bijgaand ontvangt u een brief betreffende het onderwerp Concept Kadernota 2026-2029. Wilt u deze brief doorgeleiden naar de raad en het college van uw gemeente. Deze mail wordt eveneens verzonden naar het directe mailadres van de griffie van uw gemeente. Met vriendelijke groet, Bestuurssecretariaat - Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn

1

Postbus 234 7300 AE Apeldoorn 088 310 4000 info@vnog.nl www.vnog.nl

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Aan de griffies van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum Ons kenmerk Behandeld door Onderwerp

: 12 december 2024 : 24-69754/24-098315/AM : F. Starke : Concept Kadernota 2026-2029

Uw brief van Uw kenmerk Bijlage(n)

: : : 2

Geachte raden en colleges, Op 12 december 2024 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland (VNOG) de concept Kadernota 2026-2029 behandeld. Conform de gemeenschappelijke regeling VNOG leggen wij u nu deze concept Kadernota ter zienswijze voor, voor de afgesproken periode van 8 weken. Indien gewenst kunt u een zienswijze geven. VNOG ontvangt de zienswijze graag uiterlijk 6 februari 2025 zodat het dagelijks bestuur op de zienswijzen kan reageren. Inhoud concept Kadernota De Kadernota bevat de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2026 (zoals de reguliere loon- en prijsindex), alsmede een aantal autonome ontwikkelingen. De Kadernota bevat géén nieuw beleid. Gelet op de uitdagingen die op onze gemeenten afkomen, heeft VNOG structurele besparingen doorgevoerd ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage (€ 1,9 miljoen). Verder is VNOG voornemens om het beleidsplan 2025-2028, inclusief de speerpunten daarin, zoveel mogelijk binnen de meerjarenbegroting 2025-2028 uit te voeren. Dit is mogelijk omdat VNOG onder andere optimaal inzet op samenwerking met en dekking door andere overheden (andere veiligheidsregio’s, provincies, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), het Rijk, Duitsland) en ketenpartners.

Uiteraard kunnen (nieuwe) regionale, landelijke of internationale ontwikkelingen gevolgen hebben, die nu nog niet te overzien zijn. Waar nodig worden zaken dan in komende begrotingen/kadernota’s of via een separate begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd. Veiligheidsregio's worden “hybride” gefinancierd, voor het grootste deel door gemeenten, en van oudsher voor ca. 15% door het Rijk (de Minister van J en V) via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Deze financiering is in de Wet op de veiligheidsregio's vastgelegd, vanuit de gedachte dat het Rijk een rol en een belang heeft in de organisatie van de rampenbestrijding c.q. crisisbeheersing. Het Rijk heeft in 2023 besloten om de BDuR in de jaren 2023-2026 in vier stappen structureel te verhogen, van (voor VNOG) ca. 8 miljoen tot ca. 11,6

miljoen; dit als impuls voor de crisisbeheersing en bijbehorende informatievoorziening. Hiervoor heeft VNOG in 2023 een meerjarig Bestedingsplan gemaakt dat destijds ook met de gemeenten is gedeeld en in uitvoering is. Echter, in de recente Miljoenennota/Rijksbegroting is – naast een decentralisatie van de uitkering naar het gemeentefonds – een korting van 10% op de BDuR opgenomen per 2026. Het Veiligheidsberaad heeft hiertegen protest aangetekend bij de Minister; het overleg is gaande. Het financiële gevolg voor onze regio zou ca. € 1.150.000 kunnen belopen. Hangende deze onzekerheid is deze mogelijke bezuiniging nog niet vertaald in de Kadernota, wel zijn in de Kadernota enkele strategieën genoemd, hoe hiermee kan worden omgegaan. Verder heeft het algemeen bestuur op 12 december besloten om, hangende de onzekerheid, de uitvoering van de jaarschijven 2025 en 2026 uit het meerjarige Bestedingsplan voorlopig aan te houden. Het is immers onverstandig om structurele verplichtingen aan te gaan, nu er onzekerheid bestaat over de structurele omvang van de gehele BDuR. In het jaar 2025 was de invulling van zes vacatures voorzien, waarvan drie begin van het jaar. Met het invullen van deze vacatures wordt nu gewacht totdat helderheid is over het al of niet doorgaan van de korting.

Dit uitstel is naar verwachting in de loop van het jaar nog te overbruggen, mocht de korting niet doorgaan. We komen hierop terug zodra er meer bekend is. Mocht de korting toch wèl doorgaan, dan kan dit gevolgen hebben voor de versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening. Tevens kan het gevolgen hebben voor de speerpunten en ambities van VNOG, omdat dan een brede discussie moet plaatsvinden (zie de scenario’s in de Kadernota), over de speerpunten en ambities van VNOG versus de gemeentelijke bijdrage aan VNOG. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2026 De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2026 met name stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en daarnaast door enkele autonome ontwikkelingen. De hiervoor genoemde besparingen matigen de stijging. De stijging van de gemeentelijke bijdrage per 2026 bedraagt € 1.962.420 (exclusief de individuele verrekening per gemeente in het kader van o.a. de facilitaire kosten in de kazernes (‘programma 8’)). In de Kadernota worden tevens de laatste ontwikkelingen geschetst rondom het materieel, overige investeringen, de kapitaallasten, de bijbehorende egalisatiereserve, alsmede over de stijging van de gemeentelijke bijdrage die hiermee gepaard gaat. Hierover is de afgelopen jaren al diverse keren informatie verstrekt.

De stijging gaat in per 2027 en bedraagt € 3 miljoen in 2027 + € 1,5 miljoen in 2028 (totaal structureel € 4,5 miljoen). De concept Kadernota eindigt als gebruikelijk met een risicoparagraaf en diverse overzichten. Proces In de gemeenschappelijke regeling VNOG staat voor de zienswijzen op de concept Kadernota een periode van 8 weken. Wij beseffen ons dat dit relatief kort is, ook gelet op de feestdagen. Maar langer kan niet, anders komen we qua tijd in de knel met het proces van de concept begroting. VNOG moet als gemeenschappelijke regeling voldoen aan diverse wettelijke vereisten en deadlines, alsook wil VNOG graag gehoor geven aan wensen die raden rondom de procedures hebben geuit. Dit maakt de inrichting van het proces uitdagend. We hopen op uw begrip hiervoor. Ter informatie treft u de visuals aan van het kadernota- en begrotingsproces, zodat u beter kunt zien hoe de processen verlopen, hoe ze in elkaar zitten en op elkaar aansluiten. 2

Begin maart 2025 zal het DB, conform de wet, op de ingediende zienswijzen op de concept Kadernota reageren. De Kadernota zal vervolgens definitief door het AB worden vastgesteld op 27 maart 2025. Op basis van de Kadernota stelt VNOG een concept (ontwerp) meerjarenbegroting 2026-2029 op. Begin april 2025 sturen wij deze concept begroting ter zienswijze aan de raden. Conform de wet hebben de raden 12 weken de tijd om een zienswijze te geven op de concept begroting. In aansluiting op de wens van de raden vindt de zienswijzenperiode op de concept begroting vóór het zomerreces plaats, zodat de raden van de volle 12 weken gebruik kunnen maken. De zienswijzenperiode op de concept begroting vormt het wettelijke moment om zienswijzen in te dienen. Een zienswijze op de concept Kadernota is dus niet verplicht en een extra optie die VNOG biedt, bovenop de wettelijke vereisten. Raden betrekken Om de raden (tussentijds) goed mee te nemen in de ontwikkelingen zet VNOG, naast de wettelijk verplichte momenten, andere middelen en instrumenten in, aansluitend op de behoeften. Wij vinden de relatie met de raden namelijk van groot belang. VNOG maakt raadsmagazines, houdt raadsevents, webinars en raadsbijeenkomsten en komt op verzoek langs bij gemeenteraden. Tenslotte zijn ook de werkzaamheden om te komen tot een raadsadviescommissie weer voortgezet. U heeft hierover een separate brief ontvangen.

Tenslotte VNOG ontvangt de zienswijze op de concept Kadernota 2026-2029 graag uiterlijk 6 februari 2025. Wij zien de zienswijze met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

drs. D.G.L. Kransen secretaris

A.J.M. Heerts voorzitter

Bijlagen: 1. Visual proces 2. Concept Kadernota

3

Visual proces kadernota 2026 in 2024/2025

10 oktober 2024

12 weken, wettelijke termijn

8 weken, termijn in GR VNOG

Zienswijzen raden

Zienswijzen raden 6 februari 2025 Einde 8-weken termijn

12 december 2024 AB behandeling concept kadernota + verzending naar raden ter zienswijze

December 2024

Januari 2025

6 feb – 27 feb Tijd om zienswijzen te verwerken, door interne gremia heen te loodsen en naar DB te verzenden

Februari 2025

6 maart 2025 DB, voorafgaand aan AB-besluit reageren naar raden op ingekomen zienswijzen

Maart 2025

27 maart 2025 AB vergadering, vaststelling kadernota

3 april 2025 DB vergadering, concept begroting 2026-2029 ter zienswijze naar raden

April 2025

Toelichting • Volgens de gemeenschappelijke regeling VNOG moet de concept kadernota voor een termijn van 8 weken aan de raden worden voorgelegd. • Bij wet moet de kadernota vóór 30 april definitief door het AB worden vastgesteld. • Bij wet moet het DB, voorafgaand aan het AB-besluit, schriftelijk en gemotiveerd op de zienswijzen reageren. • Het DB van begin maart wordt gebruikt om op de ingediende zienswijzen te reageren. • De concept begroting moet begin april door het DB ter zienswijze naar de raden worden gestuurd, zodat de wettelijke zienswijzentermijn van 12 weken vóór het zomerreces is afgerond en de raden van de volle 12 weken gebruik kunnen maken. • Omdat de concept begroting is gebaseerd op de kadernota, moet de kadernota dus definitief door het AB worden vastgesteld vóór begin april. Dat is dus in het AB van eind maart.

Pagina 1 van 1

Visual begrotingsproces in 2025 voor de programmabegroting 2026-2029

10 oktober 2024

12 weken, wettelijke termijn

Zienswijzen raden

2 weken verzendtermijn 1 week marge

26 juni 2025 Einde 12-weken termijn

3 april 2025 DB behandeling concept begroting + verzending naar raden ter zienswijze

April

Mei

Juni

3 juli 2025 DB, voorafgaand aan ABbesluit reageren naar raden op ingekomen zienswijzen

Juli

8 weken reces

28 augustus 2025 DB vergadering, voorbereiding van AB 11 sep

Augustus

11 september 2025 AB vergadering, vaststelling begroting

September

Toelichting • Bij wet moet de concept begroting voor een termijn van 12 weken aan de raden worden voorgelegd. • Bij wet moet de begroting vóór 15 september definitief door het AB worden vastgesteld. • Bij wet moet het DB, voorafgaand aan het AB-besluit, schriftelijk en gemotiveerd op de zienswijzen reageren. • Het DB van juli (laatste DB voor de zomervakantie) wordt gebruikt om op de ingediende zienswijzen te reageren. • Gedurende het zomerreces (8 weken) ligt de procedure stil. In aansluiting op verzoeken van raden is de zienswijzenpeiling zo gepland, dat die niet in de zomer valt, maar dat de 12-weken-termijn vóór de zomer rond is. Zo kunnen de raden van de volle 12 weken gebruik maken. • Ter voorbereiding op het AB van 11 september vindt er op 28 augustus een DB plaats. Dit DB vormt nog een uitwijkmogelijkheid, mocht het niet lukken om in het DB van 3 juli op de ingediende zienswijzen te reageren.

Pagina 1 van 1