A1 - Omgevingsdienst Veluwe IJssel - Uitgangspuntennotitie begroting 2025-2028 ODVeluwe D425798

Retouradres: Postbus 971, 7301 BE Apeldoorn

Aan het college van burgemeester en wethouders van Brummen Bestuurssecretariaat@brummen.nl Cc p.severens@brummen.nl Per mail verzonden

Onderwerp:

Uitgangspuntennotitie 2025-2028 (172941)

Datum

22 december 2023 Pagina

1 van 1

Geacht college,

Ons kenmerk

4876170/172941

Graag bied ik u namens de algemeen besturen van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) de notitie “Uitgangspunten begroting 2025-2028” aan.

Uw kenmerk

Behandeld door

B. Morsink

Op 11 december jl. heeft het algemeen bestuur van OVIJ deze notitie vastgesteld en op 14 december jl. het algemeen bestuur van ODNV. De notitie zal voor Omgevingsdienst Veluwe gebruikt worden voor het opstellen van de begroting 2025-2028. Ik wil u verzoeken de notitie ter informatie door te sturen naar uw gemeenteraad. De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft een actieve informatieplicht voor, vanuit het bestuur van het openbaar lichaam aan de deelnemers. In artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling ODVeluwe is de actieve informatieplicht geregeld. Indien uw gemeenteraad vragen heeft over de notitie, dan wel behoefte heeft aan een nadere toelichting dan ben ik van harte bereid deze desgevraagd te komen geven. Mocht u vragen hebben over deze brief, neemt u dan contact op met mw. Barbara Morsink, bestuurs- en directieadviseur ODVeluwe i.o. Met vriendelijke groet, Namens Omgevingsdienst Veluwe i.o

W.M. van Dam Directeur

Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein 1 7311 LG Apeldoorn Postbus 971 7301 BE Apeldoorn T 055 580 17 05 E info@ovij.nl www.odveluweijssel.nl KvK 56677936

Uitgangspunten begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 Voor de opstelling van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2027 van OD Veluwe worden de hierna vermelde uitgangspunten benoemd: 1. De begroting zal in basis het karakter dragen van een beleidsarme financiële begroting. Vanwege de recente start van ODVeluwe en diverse ontwikkelingen (waaronder de implementatie van de Omgevingswet) ontbreken momenteel namelijk nog diverse voor de begroting benodigde formele – door opdrachtgevers dan wel door ODVeluwe – bestuurlijk bekrachtigde grondslagen die nodig zijn voor de opstelling van de begroting. De belangrijkste hiervan komen in de hierna vermelde uitgangspunten aan de orde. Gedurende 2024 wordt hieraan verder gewerkt aan en ook toegewerkt naar de vaststelling van diverse voor de begroting benodigde grondslagen. Indien daar vanuit de betreffende besluitvorming aanleiding toe bestaat, dan zal vervolgens een begrotingswijziging worden aangeboden om de betreffende besluitvorming van en door opdrachtgevers ook in formele zin in de begroting te (laten) verankeren door de eigenaren van ODVeluwe. 2. Het onder punt 1 beschreven uitgangspunt brengt met zich mee dat de begroting 2025 zich in financiële zin in hoofdzaak richt op herrekening van het bij het Bedrijfsplan ODVeluwe behorende Financieel plan ODVeluwe.

Bij de actualisatie worden tevens enkele correcties aangebracht in de eerdere rubricering van lasten en baten. Dit betreft bijv. het in overeenstemming brengen van de deelnemersbijdragen voor stelseltaken met de hieraan ten grondslag liggende en door het AB van de latende OD vastgestelde begroting 2024 (ODNV). Als gevolg hiervan zullen t.o.v. het Financieel Plan ODVeluwe beperkte verschuivingen optreden in de deelnemersbijdragen. Het voorgaande houdt in dat de begroting 2025 van ODVeluwe wordt gebaseerd op de continuering van reeds eerder met de deelnemers van ODNV respectievelijk OVIJ overeengekomen bestaande dienstverlening. In de met elke afzonderlijke deelnemer afgesproken Samenwerkingsovereenkomst (SWO) 2024 is de omvang van de dienstverlening en verdeling van de inzet van ODVeluwe op de verschillende thema’s nader gedefinieerd. 3. Ondanks het beleidsarme en qua financiële uitgangspunten beperkte karakter van de begroting 2025, wordt in de opzet de door het Besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven en voor deelnemers herkenbare structuur in acht genomen. Hiermee wordt mede beoogd dat de begroting 2025 bruikbaar is voor de uitoefening van het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uit te oefenen financieel toezicht.

Als gevolg van de recente oprichting van ODVeluwe dient ook de begroting 2024 nog formeel te worden vastgesteld door het AB van ODVeluwe en te worden aangeboden aan BZK. Om de bestuurlijke drukte zoveel mogelijk te beperken, wordt jaarschijf 2024 daarom aan de begroting 2025 toegevoegd. Jaarschijf 2024 zal hierbij worden bepaald op De Gelderse omgevingsdiensten hebben als taak vergunningverlening, toezicht en handhaving van wetgeving op het gebied van milieu.

Datum

23 november 2023 Pagina

1 van 5

Omgevingsdienst Veluwe i.o.

basis van dezelfde grondslagen als die op grond van deze nota van uitgangspunten gelden voor begrotingsjaar 2025. 4. In de begroting 2025 worden, behoudens de hierna genoemde ontwikkelingen, geen nieuwe (financiële) ontwikkelingen opgenomen: a. In overeenstemming met het voorstel van het opdrachtgeversoverleg (OGO) wordt het budget voor de bijdrage van ODVeluwe aan het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) verhoogd van € 5.142 naar (afgerond) € 32.000. De reden hiervoor is dat vanaf 2024 afspraken zijn gemaakt over een meer evenwichtige financiering van het GOO. Als gevolg hiervan is de provinciale bijdrage verlaagd en zijn de bijdrages van de gemeentelijke deelnemers verhoogd. De inning van de gemeentelijke bijdragen verloopt vervolgens via de Gelders OD’en. b. In overeenstemming met het besluit van het AB ODNV leidt de verwerking van een wijziging in de opdrachtstructuur van de provincie aan OD(N)Veluwe tot het wegvallen van uitvoeringskosten en de daarvoor bedoelde provinciale bijdrage aan het programma Toezicht & Handhaving. In basis resteert hierdoor voor de provincie t.a.v. de oorspronkelijke begroting 2024 van ODNV enkel de vaste financiële bijdrage voor de dekking van de kosten verbonden aan de uitvoering van de stelseltaken. Deze wijziging is een gevolg van het bij ODRA concentreren van werkzaamheden m.b.t.

het toezicht op complexe inrichtingen onder provinciaal bevoegd gezag. Ter informatie: ten aanzien van OVIJ speelde deze problematiek geen rol meer in de begroting, aangezien hierop in het verleden al eerder een aanpassing in de begroting is doorgevoerd. Het terugnemen van de taak door de provincie heeft hierdoor voor de inbreng van OVIJ geen invloed. c.

Naast het hiervoor onder punt b genoemde is er sprake van een aanvullende/nieuwe opdracht waarvoor OD(N)Veluwe op verzoek van de provincie optreedt als werkgever. De hiermee gemoeide lasten en baten (t.w. een vaste vergoeding van de provincie voor deze extern verrekenbare opdracht) zullen overeenkomstig in de begroting worden verwerkt.

d. De kosten voor de uitvoering van de stelseltaken door de Gelderse omgevingsdiensten worden geraamd conform de hiervoor vanuit het Gelders stelsel ontvangen opgave(n) en hierover binnen het Gelders stelsel gemaakte afspraken over het voor deze taken benodigde uitvoeringsniveau. e. De loonkosten en toewijzing van formatie aan de programma’s worden geraamd overeenkomstig het in lijn met het Financieel plan ODVeluwe opgestelde formatieplan ODVeluwe en met inachtneming van de hiervoor onder b en c vermelde wijzigingen. Bij de berekening van de loonkosten worden mutaties van de werkgeverslasten uit hoofde van wijzigingen in afdrachten, belastingen en heffingen zo goed mogelijk overgenomen. Ditzelfde geldt voor binnen het verband van het Gelders stelsel van

Datum 23 november 2023 Pagina 2 van 5

Omgevingsdienst Veluwe i.o.

f.

omgevingsdiensten centraal afgesproken arbeidsvoorwaarden.

Datum 23 november 2023

Overige bedrijfskosten worden indien nodig herijkt op basis van het actuele kostenniveau en de hierin eventueel optredende verschillen als gevolg van de harmonisatie van de beide latende OD’en.

Pagina 3 van 5

g. Voor zover nog niet is voldaan aan de vereisten en uitgangspunten van het interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel en de daaruit voortvloeiende robuustheidscriteria zullen de daaraan verbonden onderdelen op het vanuit het Rijk vereiste (minimum)niveau worden gebracht. 5. De mogelijke gevolgen die de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft op de uitvoering van reeds eerder bij de OD belegde taken zijn momenteel nog niet precies bekend en kunnen om deze reden nog niet worden betrokken in de primaire begroting 2025. Het is denkbaar dat m.n. de benodigde personele capaciteit wijzigt onder invloed van bijv. door de deelnemers te maken beleidskeuzes, herinrichting van processen, mutaties in de samenstelling van het bedrijvenbestand c.q. de omzetting naar milieubelastende activiteiten, risicoprofilering of benodigde controlefrequenties. Indien vanuit dergelijke ontwikkelingen blijkt dat de begrote personele inzet ontoereikend is voor de realisatie van de beoogde productie, dan dient hiervoor op een later moment een begrotingswijziging in procedure te worden gebracht. Uitgangspunt is dat opdrachtgevers i.s.m. ODVeluwe zich inspannen om waar nodig in de loop van 2024 te voorzien in de noodzakelijke vertaling van keuzes en feitelijke aanpassing van de opdracht aan ODVeluwe.

In aansluiting hierop kunnen de budgettaire consequenties die dit met zich meebrengt middels een begrotingswijziging ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eigenaren. 6. Met betrekking tot het na inwerkingtreding van de Omgevingswet bij ODVeluwe beleggen van aanvullende (nieuwe) taken geldt de situatie dat deze taken niet eerder aan de begroting van ODVeluwe kunnen worden toegevoegd dan nadat voor uitvoering van die taak/taken opdracht is ontvangen van de betrokken bevoegde gezagen (i.c. colleges). Dit betreft o.a. (maar niet alleen) de uitvoering van nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid en ecologie. Op onderdelen hebben de aan ODVeluwe deelnemende gemeenten zich uitgesproken uitvoering van extra taken bij ODVeluwe te willen beleggen. Prominent voorbeeld betreft de uitvoering van bodemtaken waarvan het bevoegd gezag verschuift van de provincie naar de gemeenten. ODVeluwe kan aan die gewenste uitvoering alleen gestalte geven als gemeenten hiervoor de bijbehorende aanvullende middelen beschikbaar stellen. Het ontbreken van de voor taakmutaties benodigde formele opdrachtverlening verhindert dat het AB de hieraan verbonden financiële consequenties kan vertalen in begroot dan wel geautoriseerd budget voor ODVeluwe.

Het voorgaande betekent daarom dat er met nadruk en in nauwe ambtelijke samenwerking tussen ODVeluwe en de betrokken opdrachtgevers gewerkt dient te worden aan de totstandkoming van formele opdrachtverstrekking voor de onder het regime van de Omgevingswet aanvullend van ODVeluwe verlangde dienstverlening.

Omgevingsdienst Veluwe i.o.

Zodra er duidelijkheid bestaat over de omvang van de aanvullende opdrachten zal hiervoor door ODVeluwe (liefst zoveel mogelijk geclusterd) een begrotingswijziging in procedure worden gebracht. 7. De loonkosten per 1-1-2025 worden gebaseerd op de cao SGO 2023 vermeerderd met de op pagina 30 van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2023 voor het jaar 2024 vermelde indexatie van de loonvoet sector overheid van 6,7%. Op grond van het op 10 november 2023 bereikte voorlopige onderhandelaarsakkoord voor de cao 2024 is de verwachting dat de genoemde indexatie de zowel directe als meer indirecte budgettaire effecten als gevolg van stijging van werkgeverslasten goed weerspiegelt. Op basis van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2023 worden de geraamde loonkosten voor 2025 tot en met 2028 als volgt geïndexeerd:

Loonkostenindex

Begroting

Perspectief

Perspectief

2025

2026

2027-2028

5,8%

4,8%

4,2%

8. De materiële kostenindex wordt gebaseerd op de Septembercirculaire Gemeentefonds 2023 (bron: Macro Economische Verkenningen van het CPB), gecorrigeerd met de bijgestelde indexeringen van voorgaande begrotingsjaren. Op basis van de septembercirculaire gemeentefonds 2023 zijn de indexeringen voor 2025 tot en met 2028 als volgt berekend: Netto materiële consumptie Septembercirculaire

2024

2025

Indexering 2025

2,4

gemeentefonds 2022 Septembercirculaire gemeentefonds 2023 Verschil

3,5

1,6

1,1

1,6

2,7

De gevolgen van de verschillen tussen de septembercirculaire 2022 en de septembercirculaire 2023 zijn meegenomen in bovenstaande berekeningen, waardoor recht wordt gedaan aan de werkelijke situatie. Het hiervoor genoemde betekent concreet het volgende voor de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028:

Materiële kostenindex

Begroting

Perspectief

Perspectief

2025

2026

2027-2028

2,7%

1,6%

1,6%

Datum 23 november 2023 Pagina 4 van 5

Omgevingsdienst Veluwe i.o.

Planning bestuurlijke behandeling

Datum 23 november 2023

Voor de opstelling en de bestuurlijke behandeling van de begroting 2025 wordt uitgegaan van de navolgende planning:

Pagina 5 van 5

Wanneer 11 december 2023 / 14 december 2023 7 februari 2024

9 februari 2024

Vóór 5 mei 2024

5 juni 2024

7 juni 2024

27 juni 2024

1 juli 2024

1 juli 2024

Wat

Vaststellen uitgangspunten begroting 2025

Vaststellen ontwerpbegroting 2025 Toezenden ontwerpbegroting 2025 aan gemeenteraden en provinciale staten

Wie AB OVIJ / AB ODNV DB ODVeluwe

DB ODVeluwe

Indienen zienswijzen op ontwerpbegroting

Deelnemers

2025 (binnen 12 weken na toezending)

ODVeluwe

Bespreken zienswijzen op ontwerpbegroting 2025 Toezenden reactie op zienswijzen aan Raden en Staten Vaststellen begroting 2025 Toezenden begroting 2025 aan gemeenteraden en provinciale staten Toezenden begroting 2025 aan Minister van BZK

DB ODVeluwe

DB ODVeluwe

AB ODVeluwe

AB ODVeluwe

DB ODVeluwe

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat het DB de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincie toezendt vóór 30 april voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient. De Wgr geeft vrijstelling van deze bepaling indien de ontwerpbegroting vóór 30 april aan de deelnemers wordt toegezonden. Gezien de verwachting dat de ontwerpbegroting (ruim) voor 30 april aan de deelnemers zal worden toegezonden is het niet nodig de voor de begroting geformuleerde uitgangspunten voor zienswijzen aan de deelnemers voor te leggen. Wél zijn de in deze notitie vermelde uitgangspunten voorafgaande aan de bestuurlijke behandeling hiervan door de onderscheidenlijke algemene besturen van ODNV respectievelijk OVIJ afgestemd met de namens de deelnemers (in hun rol als eigenaar, niet zijnde opdrachtgever) betrokken financieel adviseurs. Vanzelfsprekend worden de deelnemers overeenkomstig de in de Wgr opgenomen bepalingen in de gelegenheid gesteld om in reactie op de ontwerpbegroting hun zienswijze kenbaar te maken bij het DB. De eventueel door de deelnemers in te brengen zienswijzen, zullen bij de definitieve vaststelling door het AB in de besluitvorming betrokken worden.