(91) Raadsvoorstel Omgevingsdienst Veluwe begroting 2025 D432703

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z098634/D432703 Fysieke leefomgeving Omgevingsdienst Veluwe begroting 2025

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 14 mei 2024

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De jaarstukken 2023 (D432840) en de daaruit voortvloeiende extra bijdrage te verantwoorden in de bestuursrapportage 2024 ter kennisneming aannemen. 2. In te stemmen met de Programma begroting ODVeluwe 2025 (D431600). 3. Geen zienswijze in te dienen. Inleiding Van Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) zijn de jaarstukken 2023 ontvangen. Vanwege de fusie van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) tot ODVeluwe per 1 januari jl. is dit ook de afsluiting van OVIJ. De Programmabegroting 2025 markeert de eerste formele start van ODVeluwe. Samen met de omgevingsdienst werkt Brummen aan een gezonde en veilige leefomgeving. ODVeluwe voert milieutaken uit in opdracht van twaalf gemeenten en de provincie Gelderland. Beoogd effect Het college en de raad te informeren en zaken voor te stellen over de diverse financiële jaarstukken zodat desgewenst een zienswijze kan worden ingediend.

Argumenten 1.1. Het resultaat voor 2023 is negatief. Het negatieve resultaat bedraagt € 390.000. Er zijn onvoldoende reserves beschikbaar om dit negatieve resultaat te dekken, zodat de gemeenten hiervoor worden aangesproken. De nabetaling voor Brummen, € 14.680, wordt in de Burap verwerkt.

2.1. De programmabegroting is samengesteld op basis van de notitie planning en uitgangspunten begroting 2025. Het algemeen bestuur van OVIJ stemde op 11 december 2023 hiermee in.

2.2. De programma begroting is beleidsarm. De begroting is geënt op de huidige dienstverlening. Voorafgaand aan de fusie zijn de begrotingen beleidsarm opgesteld. Daarbij is geconstateerd dat diverse grondslagen (oftewel kentallen) na de fusie opgesteld moeten worden. Dat zal vooral gebeuren door ervaring op te doen binnen de nieuwe organisatie met werkprocessen. Kanttekeningen Niet van toepassing. Burgerparticipatie Niet van toepassing

Adviseur: P. Severens

Blz. 1 van 3

Advies adviesorganen Niet van toepassing Communicatie De ODVeluwe wordt schriftelijk geïnformeerd. Financiële toelichting Resultaat 2023 Het boekjaar 2023 is afgesloten met een nadelig resultaat van € 239.928. Dit resultaat wijkt af van de prognose in de Tussentijdse Rapportage 2023. Belangrijke oorzaak hiervan is, dat de opbrengsten uit de betaalde projecten lager zijn dan in de prognose in de TURAP 2023. Dit verschil bedraagt afgerond € 220.000. Er zijn minder uren geboekt op de betaalde projecten, waardoor minder uren konden worden gefactureerd. Vanwege de fusie tussen OVIJ en ODNV per 1 januari 2024 zijn veel uren die normaliter aan de productie worden besteed, besteed aan de voorbereiding van deze fusie. Hierdoor waren minder uren beschikbaar voor de reguliere productie, en dus ook voor de uitvoering van betaalde opdrachten. In overeenstemming met de GR-OVIJ moet het nadelige resultaat van € 239.928 door de partners aan OVIJ worden betaald. Begroting 2025 Op grond van de nu voorliggende begroting stijgt de deelnemersbijdrage 2024 ten opzichte van het financieel plan ODVeluwe met afgerond € 436.000. Dit bestaat voor circa € 297.000 uit toegenomen personeelslasten als gevolg van cao-ontwikkelingen die de in het financieel plan geraamde loonindex te boven gaan en de budgettaire gevolgen van bovenformatieve plaatsing vanuit het fusietraject (looptijd 2024-2026).

Hiernaast wijzigt als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en overeenkomstig eerdere besluitvorming de bijdrage aan het Gelders Ondergrond Overleg, wat leidt tot een verhoging van € 27.000. De gevolgen van de begroting 2025 van OD Veluwe moeten worden meegenomen met de Perspectiefnota 2025-2028. Juridische grondslag Artikel 160 gemeentewet Wet gemeenschappelijk regelingen Inkoop en aanbesteding Niet van toepassing Uitvoering De ODVeluwe schriftelijk informeren over de instemming met de concept meerjarenbegroting ODVeluwe 2025-2028 en om geen zienswijze zal indienen over de begroting 2025.

Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3. 4.

5.

Concept raadsbesluit (D432879) Begeleidende brief aan de raad (D431599) Programma begroting 2025 OD Veluwe (D431600) Jaarrekening 2023 OVIJ (D432840) Onderbouwing stijging deelnemersbijdrage 2025 (D433852)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

Z098634/D432703

Blz. 2 van 3

H. Matser secretaris

Z098634/D432703

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)

Blz. 3 van 3