(131) Raadsvoorstel Jaarstukken 2024 en concept begroting 2026 PlusOV

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z113133/D457279 Sociale leefomgeving Raadsvoorstel zienswijze Conceptbegroting 2026-2029

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 13 mei 2025

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 (D457281) 2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2026-2029 PlusOV (D457278) 3. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026-2029 PlusOV

Inleiding De gemeente Brummen is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit (GR). Deze GR is ingesteld om samen met de gemeente Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Hattem, Heerde, Lochem, Epe en Voorst het doelgroepenvervoer te organiseren. PlusOV levert zowel vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) als routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, jeugdvervoer en vervoer naar dagbestedinglocaties). De conceptbegroting 2026-2029 vormt de basis voor de vast te stellen begroting 2026-2029 van PlusOV. In deze begroting zijn twee soorten kosten opgenomen; organisatiekosten en vervoerskosten. Deze kosten worden verdeeld naar de vervoerstromen en naar de gemeenten op basis van gemaakte afspraken. De gemeenteraad mag tot en met 5 juli 2025 hun zienswijze op de conceptbegroting indienen bij PlusOV. Deze worden verwerkt in de definitieve begroting. De definitieve begroting 2026-2029 wordt op 11 september 2025 vastgesteld door het bestuur van PlusOV. Beoogd effect De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen en koers van Plus OV. De gemeenteraad kan overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regeling een zienswijze kenbaar maken. Argumenten 1.1 De jaarrekening laat de daadwerkelijke vervoerskosten zien over 2024. PlusOV sloot 2024 af met een positief resultaat. De organisatiekosten van PlusOV waren in 2024 € 49.741 lager dan verwacht.

De gezamenlijke vervoerskosten waren € 366.995 lager dan begroot. De totale gemeentelijke bijdragen zijn € 416.736 lager. De gemeente Brummen hoefde in 2024 € 62.533 minder te betalen dan begroot. De totale begrote bijdrage voor gemeente Brummen in 2024 was €1.104.720, werkelijke kosten waren €1.042.187. De lagere vervoerskosten zijn grotendeels toe te schrijven aan de lagere NEA-index, 3.4% in plaats van 6% en een efficiëntie in de ritplanning. 2.1 De conceptbegroting 2026-2029 weerspiegeld het beleid en de huidige ontwikkelingen. Door de toename van reizigersbewegingen en stijgende kosten vallen de lasten van PlusOV hoger uit. Als uitvoerder van gemeentebeleid is de begroting een directe vertaling van de kosten van het huidige beleid. Zowel de jaarrekening 2024 als de conceptbegroting 2026-2029 zijn in het bestuurdersoverleg van PlusOV besproken en vastgesteld, met vertegenwoordiging van alle deelnemende gemeenten.

Adviseur: R. Bles

Blz. 1 van 3

2.2 De meeste invloed op het terugdringen van de kosten gaat via lokaal beleid dan via een aanpassing aan de begroting. PlusOV is een beleidsarme organisatie en voert doelgroepenvervoer uit binnen de gemeentelijke kaders. Onder de huidige beleidskaders wordt een jaarlijkse kostenstijging van ongeveer 8% verwacht. Gemeenten kunnen de vervoersvraag – en daarmee de kosten – beïnvloeden door lokaal beleid aan te passen. De bestuurders van de deelnemende gemeenten streven ernaar de stijging van de vervoersvraag te beperken tot maximaal 3,5% per jaar. Momenteel vind er een inventarisatie plaats van mogelijke vervoersmaatregelen die gezamenlijk, als PlusOV, genomen kunnen worden. De uitkomsten hiervan zullen, naar waarschijnlijkheid, voor het zomerreces aan het bestuur van PlusOV voorgelegd worden om nader onderzocht te worden. Daarnaast zal de gemeente Brummen op lokaal niveau zich inzetten om de kosten te verminderen. Een bureau dat gespecialiseerd is in doelgroepenvervoer wordt ingeschakeld. Het doel is het vormen van een beeld waar de verbeterpunten zitten en wat de impact kan zijn. Hierbij wordt er een advies gevormd over wat er beter kan in het beleid en nadere regels, wat nodig is voor verbeterde werkprocessen en uitvoering en ten slotte welke mogelijkheden er zijn om te transformeren en de kosten te beheersen. Het onderzoek zal begin mei van start gaan.

1.2 Het is de bevoegdheid van de raad om een zienswijze in te dienen op de concept begroting van PlusOV. De gemeenteraad besluit over de financiële en beleidsmatige kaders. In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat gemeenteraden hun zienswijze mogen geven over de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling. Kanttekeningen 1.1 Landelijk wordt er verwacht dat de vervoersvraag met ongeveer 7% per jaar zal toenemen. De vraag naar vraagafhankelijk vervoer neemt meer toe dan route gebonden vervoer. Er komen meer reizigers bij, maar er worden ook steeds meer en langere reizen gemaakt. Bestuurders hebben besloten zich actief in gaan zetten om de toename te beperken tot een jaarlijkse toename van 3,5%. Daarnaast zal de gemeente Brummen op lokaal niveau zich inzetten om de kosten te beheersen. 1.2 Het opstellen van de begroting 2026-2029 is gebaseerd op de aangeleverde gegevens van de gemeente. De begroting voor 2026-2029 is opgesteld op basis van gegevens van de gemeenten. Deze gegevens bevatten het aantal reizigers per vervoersstroom. PlusOV heeft een prognose gemaakt van het vervoer volume en de vervoerskosten. Dit vormt de basis voor de begroting.

Het blijft een uitdaging om zo ver vooruit te kijken en dit te vertalen naar een realistische begroting, rekening houdend met allerlei factoren, onder andere het weer, vergrijzing en inflatie die hier invloed op hebben op verschillende vervoersstromen. Echter betalen we altijd de daadwerkelijke kosten voor de inwoners van onze gemeente. Burgerparticipatie N.v.t. Advies adviesorganen Er is geen advies aan de Maatschappelijke Advies Raad (MAR) gevraagd omdat de MAR geen advies rol hierin heeft. Communicatie Over het raadsvoorstel wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd. Het bestuur van PlusOV wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad middels het raadsbesluit. Financiële toelichting De bedragen die de gemeente Brummen gaat betalen zijn als volgt:

Z113133/D457279

Blz. 2 van 3

2026

2027

2028

2029

350.030

373.494

400.998

428.709

459.983

472.097

485.212

497.632

Dagbestedingsvervoer

145.283

146.314

153.016

153.871

Jeugdwetvervoer

195.547

204.358

224.737

240.622

Totaal

1.150.843

1.196.263

1.263.963

1.320.834

Vraagafhankelijk vervoer Leerlingenvervoer

Bovenop bovengenoemde bedragen wordt nog 9% BTW in rekening gebracht voor leerlingenvervoer, jeugdwetvervoer en dagbestedingsvervoer. Ook ontvangt de gemeente Brummen een eigen bijdrage voor vraagafhankelijk vervoer, deze is niet verwerkt in de programmabegroting van PlusOV. Al deze bedragen worden opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Brummen. Het totaalbedrag voor 2026 en 2029 past niet binnen de meerjarenbegroting, hier komt respectievelijk €18.000 en €2000 euro tekort ten opzichte van de meerjarenbegroting. Omdat er betaalt wordt voor het daadwerkelijk gebruikte vervoer, is het mogelijk dat het tekort op de begroting verrekend wordt met lagere kosten door het daadwerkelijk gebruikte vervoer. Juridische grondslag Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Wet Maatschappelijke ondersteuning Jeugdwet Inkoop en aanbesteding N.v.t. Uitvoering Het vervolg ziet er als volgt uit: 1. Gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen op de conceptvergroting tot 5 juli 2025. 2. De definitieve begroting 2026-2029 wordt op 11 september 2025 vastgesteld door het bestuur van PlusOV en ter informatie gedeeld met de gemeenteraden. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3.

Concept raadsbesluit (D457280) Jaarrekening 2024 PlusOV (D457281) Conceptbegroting 2026-2029 (D457278)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z113133/D457279

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)

Blz. 3 van 3