(124) Totaaloverzicht investeringen gemeentelijke gebouwen 2023

D399171

totaaloverzicht investeringen per gebouw

gebouw koetshuis werkplaats/wagenloods gemeentehuis kazerne brummen kazerne eerbeek servicepunt kollergang rhienderoord

totale investering totale besparing per jaar terugverdiendtijd in jaren totale besparing CO2 in kilo's totale energieneutraliteit in % € 58.450,00 € 10.245,60 5,7 11757 100,00 € 191.500,00 € 40.261,01 4,8 45975 100,00 € 495.000,00 € 56.350,03 8,8 63612 92,50 € 116.000,00 € 16.995,30 6,8 17985 100,00 € 110.500,00 € 15.439,50 7,2 16455 100,00 € 139.000,00 € 29.918,67 4,6 36158 100,00 € 344.500,00 € 116.501,01 3,0 159605 98,00 € 895.854,00 € 199.386,27 4,5 235507 70,00

subtotalen risico en prijsstijgingen 20% projectmanagement rentekosten totale reeds aanwezige investeringskrediet extra aanvraag investeringsbudget

€ 2.350.804,00 € 485.097,38 6,05244297 587054 € 470.160,80 € 0,61 € 120.000,00 niet meenemen, alleen in exploitatiekosten € 2.940.964,80 € 6,66 587054 € 621.452,00 in de bovengenoemde cijfers zitten een aantal werkzaamheden, waarvoor al budget beschikbaar is gesteld. € 2.319.512,80

94,64

94,64

check afschrijving besparing co2 op aantal huishoudens Algemeen a) b)

c) d) e) f) g) i)

€

2.940.964,80

297

terugverdientijden zijn gebaseerd op de meest recente gas en elektraprijzen energieneutraliteit betekent dat er net zoveel energie wordt verbruikt als dat er wordt opgewekt. Dit betekent niet dat er geen stroomafname nodig is. In de zomer is er een overschot aan elektriciteit. Deze wordt "verkocht" aan de energiemaatschappij. In de winter is er echter een hogere afname dan opwek. In de winter kopen we weer stroom terug van de energiemaatschappij. De inkoop is duurder dan de verkoop van stroom. Dit wordt gedeeltelijk afgedekt door een sde subsidie. reeds aanwezige investeringsbudgetten zijn verrekend, indien dit van toepassing is (dus niet alles, aangezien dit al is/wordt geinvesteeerd, zoals solarparking etc.) Doelstelling is om zsm te starten met de werkzaamheden, dus november 2022. oplevering medio 2023. Op sommige zaken kan een uitloop ontstaan door gebrek aan personeel en gebrek aan materialen. er is nog geen rekening gehouden met subsidies. Dit kan ook discutabel zijn, omdat een aanvraag op subsidie ernstig vertragend kan werken. veel zaken zijn onderbouwd, er zit echter een foutmarge in. Hiervoor is nu 10% opgenomen. Prijsstijgingen ook 10%. Maakt totaal van 20% de tvt is een 1 op 1 berekening. Over deze berekening zijn(nog) geen rentekosten berekent voor het financiele kader moet worden gekeken naar exploitatiekosten, kosten financiering, onderhoud, vervanging etc..

Met de huidige prijzen wordt dit sowieso een positieve business case (meer baten dan lasten)