(121) Raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting PlusOV 2027-2030

RaadsVoorstel Ons kenmerk Programma(s) Onderwerp

: Z125831/D480827 : Sociale leefomgeving : Zienswijze conceptbegroting PlusOV 2027-2030

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 19 mei 2026

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 (D481180). 2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2027-2030 van PlusOV (D481182). 3. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027-2030 van PlusOV. Inleiding De gemeente Brummen is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling (GR) PlusOV. Deze GR is ingesteld om samen met de gemeente Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Hattem, Heerde, Lochem, Epe en Voorst het doelgroepenvervoer te organiseren. PlusOV levert zowel vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) als routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, jeugdvervoer en vervoer naar dagbestedinglocaties). In de gemeenschappelijke regeling van PlusOV is opgenomen dat PlusOV gemeenteraden de conceptbegroting van de komende vier jaar toesturen en daar de mogelijkheid toe geeft om hierop een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad mag tot en met 24 juli 2026 zijn zienswijze op de conceptbegroting indienen bij PlusOV. Beoogd effect Het college en de gemeenteraad worden geïnformeerd over de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen en koers van PlusOV. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze kenbaar maken. Argumenten 1.1 De jaarrekening laat de daadwerkelijke vervoerskosten zien over 2025. PlusOV sloot 2025 af met een positief resultaat. De organisatiekosten van PlusOV waren in 2025 €299.416 lager dan begroot.

De gezamenlijke vervoerskosten waren € 1.530.635 lager dan begroot. De totale gemeentelijke bijdragen zaten met € 1.830.051 fors onder de begroting. De gemeente Brummen hoefde in 2025 €152.446 minder te betalen dan begroot. De totale begrote bijdrage voor gemeente Brummen in 2025 was €1.098.387, werkelijke kosten waren €945.942. De lagere vervoerskosten zijn grotendeels toe te schrijven aan de lagere NEA-index, 1,5% in plaats van 5,1%. Daarnaast is er in het vraagafhankelijk vervoer (VAV) een onverwachte krimp in het aantal ritten met 3,5% terwijl in 2024 er nog een stijging was van 8,6%. De oorzaak hiervan is nog niet duidelijk, in 2025 waren er geen beleidsmatige of operationele belemmeringen in gebruik van vervoer in het VAV. In het routegebonden vervoer (RGV) is er ook een daling te zien van 1,1% minder ritten, terwijl er 7% was begroot.

Adviseur: R. Bles

Blz. 1 van 3

2.1 De conceptbegroting 2027-2030 weerspiegelt het beleid en de huidige ontwikkelingen. In de begrotingsperiode 2027-2030 is er een stijging in organisatiekosten te zien van 3%. Echter is er een vervoerskostenstijging te zien die in 4 jaar stijgt met 19%. Dit komt voornamelijk door de stijging van de NEA-index, inflatie en loonkosten. Als uitvoerder van gemeentebeleid is de begroting een directe vertaling van de kosten van het huidige beleid. Zowel de jaarrekening 2025 als de conceptbegroting 2027-2030 zijn in het bestuur van PlusOV besproken en vastgesteld, met vertegenwoordiging van alle deelnemende gemeenten. 3.1 De conceptbegroting 2027-2030 geeft geen aanleiding om aan het bestuur van PlusOV een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad besluit over de financiële en beleidsmatige kaders. In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat gemeenteraden hun zienswijze mogen geven over de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling. PlusOV is een beleidsarme organisatie en voert doelgroepenvervoer uit binnen de gemeentelijke kaders. Gemeenten kunnen de vervoersvraag – en daarmee de kosten – beïnvloeden door lokaal beleid aan te passen. Kanttekeningen 2.1 Het opstellen van de begroting 2027-2030 is gebaseerd op de aangeleverde gegevens van de gemeente. De begroting voor 2027-2030 is opgesteld op basis van gegevens van de gemeenten.

Deze gegevens bevatten het aantal reizigers per vervoersstroom. PlusOV heeft een prognose gemaakt van het vervoersvolume en de vervoerskosten. Dit vormt de basis voor de begroting. Het blijft een uitdaging om zo ver vooruit te kijken en dit te vertalen naar een realistische begroting, rekening houdend met allerlei factoren. Deze zijn onder andere het weer, vergrijzing, inflatie en geopolitieke spanningen die invloed hebben op verschillende vervoersstromen en de kosten daarvan. Echter betalen we altijd de daadwerkelijke kosten voor de inwoners van onze gemeente. Burgerparticipatie N.v.t. Advies adviesorganen N.v.t. Communicatie Het bestuur van PlusOV wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad door het verzenden van het raadsbesluit (D480828). Financiële toelichting In de jaarstukken van 2025 is er al rekening gehouden met het overschot van PlusOV van € 152.446. De bedragen die de gemeente Brummen gaat betalen aan PlusOV zijn als volgt: 2027 2028 2029 2030 Vraagafhankelijk vervoer 357.178 381.073 405.940 436.553 Leerlingenvervoer 552.459 595.952 646.608 702.138 Dagbestedingsvervoer 63.000 67.676 72.587 78.259 Jeugdwetvervoer 210.354 232.151 249.700 268.684 Totaal 1.182.991 1.276.852 1.374.835 1.485.634

Z125831/D480827

Blz. 2 van 3

Bovenop bovengenoemde bedragen wordt nog 9% BTW in rekening gebracht voor leerlingenvervoer, jeugdwetvervoer en dagbestedingsvervoer. Ook ontvangt de gemeente Brummen een eigen bijdrage voor vraagafhankelijk vervoer, deze is niet verwerkt in de programmabegroting van PlusOV. Al deze bedragen worden opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Brummen. Voor 2027 betekent dit een overschot van ruim €13.000 ten opzichte van de begroting van de gemeente Brummen. Voor de jaren 2028/2029 is er een tekort van respectievelijk €15.000 en €60.000. Echter is er de mogelijkheid om de reizigersaantallen te actualiseren aankomende september voor de begroting van 2028-2031. Bovendien wordt er betaald voor het daadwerkelijk gebruikte vervoer, daardoor is het mogelijk dat tekort in de begroting verrekend wordt met lagere kosten door het daadwerkelijk gebruikte vervoer. Jurididche grondslag • • •

Wet gemeenschappelijke regelingen Wet maatschappelijke ondersteuning Jeugdwet

Inkoop en aanbesteding N.v.t. Uitvoering 1. Gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen op de conceptbegroting 2027-2030 tot 24 juli 2026. 2. De definitieve kadernota wordt op 10 september 2026 vastgesteld door het bestuur van PlusOV. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3.

Concept raadsbesluit (D480828) Conceptbegroting 2027-2030 PlusOV (D481182) Jaarrekening 2025 PlusOV (D481180)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z125831/D480827

Ir. J.N. Rozendaal burgemeester (wnd.)

Blz. 3 van 3