(121) Raadsvoorstel Versneld van het aardgas af maatschappelijk vastgoed 2023

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z080801/D399178 Alle versneld van het gas af 2023

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 17 januari 2023

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Het gemeentehuis, koetshuis, brandweerkazernes, wagenloods, werkplaats, Kollergang, Rhienderoord en Servicepunt voor gemiddeld 94% energieneutraal te maken door het nemen van (extra) verduurzamende maatregelen. 2. Hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 2.314.000 beschikbaar te stellen. 3. De aanleg, exploitatie, rentelasten en afschrijvingen te dekken uit de besparing op energiekosten.

Inleiding In 2022 zijn de energiekosten sterk gestegen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Dit heeft een direct gevolg voor de begroting van de gemeente Brummen. Om deze gestegen kosten grotendeels te compenseren is het voorstel om het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Brummen versneld te gaan verduurzamen. Een energieneutraal gebouw wekt in een jaar net zoveel energie op als het gebruikt; hoe meer ons maatschappelijk vastgoed daaraan voldoet, hoe gunstiger het is voor de energiepositie. Het gaat dan om het vastgoed waar de gemeente Brummen direct of indirect verantwoordelijk is voor de energielasten. Los van het beperken van de schadelijke uitstoot van CO2, heeft deze versnelling in ieder geval nog twee grote voordelen: 1. Het geeft een direct voordeel op het energieverbruik en dus op de kosten. 2. Het maakt de gemeente Brummen grotendeels onafhankelijk van gas en we wekken voor de gebouwen grotendeels ons eigen energie op door het gebruik van zonnepanelen. Beoogd effect Het maatschappelijk vastgoed dat in eigendom is van de gemeente Brummen en waarbij de gemeente direct of indirect verantwoordelijk is voor de energielasten voor 94% energieneutraal te maken. Hiermee de afhankelijkheid van (de kosten op) energie sterk te verminderen. Daarnaast minder CO2 uitstoot te genereren van ruim 580 ton per jaar (gelijk aan 297 huishoudens).

Argumenten 1.1 De afhankelijkheid van energie voor de gemeente Brummen wordt hiermee verminderd. Door de sterk gestegen energieprijzen zien we een aanzienlijke onverwachte verhoging in de gemeentelijke begroting ten aanzien van energielasten. Door het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, zijn we in de toekomst minder gevoelig voor fluctuatie in de markt. 1.2 Met deze verduurzamingsmaatregelen van de gemeente Brummen dragen we bij aan het klimaatakkoord van Parijs. Als gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs (2016) en de nationale klimaatafspraken, zijn ook decentrale overheden gehouden om eraan mee te werken dat in 2030 49% CO2 reductie wordt gerealiseerd. Met dit voorstel wordt dit doel op het deel maatschappelijk vastgoed behaald. 2.1 Met deze extra investering op het reeds beschikbaar gestelde budget is het mogelijk om de gebouwen bijna energieneutraal te maken. Er is al budget beschikbaar gesteld door de raad om een 4-tal panden gedeeltelijk te verduurzamen. Door de sterke stijging van energie is er ambtelijk gekeken naar een versnelling van deze verduurzaming. Hiermee is een extra investering noodzakelijk. Door deze extra investering kunnen we de genoemde gebouwen voor gemiddeld 94% energieneutraal maken.

Adviseur: S. de Beus

Blz. 1 van 3

3.1 Met deze investering en het voordeel op de energielasten zijn de baten hoger dan de lasten. Door het toepassen van de maatregelen (lasten) besparen we op onze energielasten (baten). De besparing is hoger dan de kosten van de investering. Kanttekeningen 1.1 Deze extra investering draagt niet bij aan het verlagen van de gemeentelijke schuldquote. Door de extra investering wordt de schuldquote verhoogd. Echter aangezien de lasten volledig gedekt worden uit de verlaging van de energielasten achten wij deze investering financieel verantwoord. 1.2 Er is onzekerheid over de ontwikkelingen van de energieprijzen De uitgangspunten op de terugverdientijden en de dekking van de exploitatiekosten zijn gebaseerd op de huidige energieprijzen In bijlage D399171, is uitgegaan van recente energieprijzen (bron: Vattenfall en Engie). Indien de prijzen dalen, dan zijn de terugverdientijden langer. Indien de prijzen echter stijgen wordt de terugverdientijd korter. In de huidige berekening is hier al op geanticipeerd door voor wat betreft de gasprijs enkel uit te gaan van de prijs zonder energiebelastingen. Er zit dus al wat financiële ruimte in de toegepaste berekeningen. 3.1 De onderliggende berekening gaat uit van een positief resultaat (opbrengsten hoger dan de kosten) Door een krediet beschikbaar te stellen ontstaan kapitaallasten.

Deze worden echter ruimschoots gedekt uit de opbrengsten vanuit energiebesparing. In de begroting houden we rekening met de uit dit project voortvloeiende kapitaallasten en een raming van energielasten gebaseerd op lager gebruik. Burgerparticipatie n.v.t. Advies adviesorganen n.v.t. Communicatie Over dit collegebesluit en raadsvoorstel wordt actief gecommuniceerd. Dit onder andere via een persbericht en de gebruikelijke gemeentelijke kanalen (GemeenteThuis, website en sociale media). Uiteraard is er ook aandacht voor interne communicatie via het intranet. Ook na behandeling van dit raadsvoorstel door de gemeenteraad is er sprake van actief communiceren over het genomen besluit. Financiële toelichting In de begrotingen van afgelopen jaren zijn kredieten beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Deze kredieten zijn niet voldoende om dit nieuwe project ‘versneld van het gas af’ volledig te dekken. Het totale krediet van dit project bedraagt € 2.940.965. Hiervan is al beschikbaar gesteld diverse kredie-ten in het kader van verduurzaming een bedrag van € 627.024. Aanvullend is nog een krediet nodig van afgerond € 2.314.000. Dit aanvullende krediet levert in het eerste jaar een kapitaallast op van € 150.805 op basis van de afschrijvingstermijnen van 15 en 20 jaar en een rekenrente van 0,5%, zoals deze in 2023 gehanteerd wordt.

Geraamd wordt een daling van de energielasten van € 485.000 op basis van de recente energieprijzen. De uit dit krediet voortvloeiende kapitaallasten en de besparing aan energielasten zullen worden opgenomen in de meerjarenbegroting vanaf het jaar 2024. Zowel rekenrente als tarieven kunnen nog aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Daarom kan nu nog geen uitspraak worden gedaan over de mogelijke besparingen vanaf 2024. Juridische grondslag Artikel 186 e.v. van de Gemeentewet

/

Blz. 2 van 3

Inkoop en aanbesteding We werken binnen de regels van de Aanbestedingswet en het gemeentelijke inkoopbeleid. Uitvoering De uitvoering geschiedt z.s.m. na instemming door de Raad. De beoogde werkzaamheden zullen naar planning in 2023 starten en in 2024 zal het project volledig worden afgerond. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3.

D399177 - Concept raadsbesluit D399155 - Haalbaarheidsanalyse BAM gemeentehuis D399171 – Totaaloverzicht investeringen gemeentelijke gebouwen 2023

Burgemeester en wethouders van Brummen,

N.L.J.J. Dusink secretaris

/

A.J. van Hedel burgemeester

Blz. 3 van 3