(121) Raadsvoorstel conceptbegroting 2025-2028 PlusOV
Tekst van het document
RaadsVoorstel Ons kenmerk
:
Programma(s)
:
Onderwerp
:
Z099892/D433736 Sociale leefomgeving Raadsvoorstel conceptbegroting 2025-2028 PlusOV
AAN DE GEMEENTERAAD
Brummen, 14 mei 2024
Wij stellen voor te besluiten om:
1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025-2028 PlusOV
Inleiding
De gemeente Brummen is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit (GR). Deze GR is ingesteld om samen met de gemeente Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Hattem, Heerde, Lochem, Epe en Voorst het doelgroepenvervoer te organiseren. PlusOV levert zowel vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) als routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, jeugdvervoer en vervoer naar dagbestedinglocaties). In de gemeenschappelijke regeling van PlusOV is opgenomen dat PlusOV de algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór de begroting van het volgende jaar aan de gemeenteraden toestuurt. Gemeenteraden mogen een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. De kadernota 2025-2028 wordt niet voorgelegd aan gemeenteraden voor zienwijze; de GR is een bedrijfsvoeringsorganisatie en maakt geen eigen beleid. Zij voeren het beleid van de gemeente uit. De conceptbegroting 2025-2028 vormt de basis voor de vast te stellen begroting 2025-2028 van PlusOV. In deze begroting zijn twee soorten kosten opgenomen; organisatiekosten en vervoerskosten. Deze kosten worden verdeeld naar de vervoerstromen en naar de gemeenten op basis van gemaakte afspraken. De gemeenteraad mag tot en met 5 juli 2024 hun zienswijze op de conceptbegroting indienen bij PlusOV. Deze worden zo veel mogelijk verwerkt in de definitieve begroting.
De definitieve begroting 2025-2028 wordt op 5 september 2024 vastgesteld door het bestuur van PlusOV. Beoogd effect
De gemeenteraad heeft inspraak op de programmabegroting van PlusOV door de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Argumenten
1.1 De conceptbegroting 2025-2028 sluit aan op de gemaakte afspraken, het beleid en de huidige ontwikkelingen. Nu reizigers zich weer in toenemende mate verplaatsen en er kostenstijging plaatsvindt vallen de lasten van PlusOV hoger uit. PlusOV is hierbij uitvoerder van (lokaal) gemeentebeleid. De begroting is hiermee een directe vertaling van de kosten van het huidige beleid.
Adviseur: Integratiegebruiker
Blz. 1 van 3
De jaarrekening 2023, kadernota 2025-2028 en conceptbegroting 2025-2028 zijn besproken en vastgesteld in het bestuurdersoverleg van PlusOV, waarbij iedere deelnemende gemeente vertegenwoordigd is. 1.2 Het is efficiënter om de kosten te beïnvloeden via lokaal beleid dan via een aanpassing aan de begroting. PlusOV is een beleidsarme organisatie. Zij levert doelgroepenvervoer binnen de kaders die zij van de gemeente krijgt. Wanneer zij het doelgroepenvervoer leveren binnen de huidige kaders, wordt een toename van de vervoersvraag van 7% per jaar verwacht. Het is aan de gemeente om de vervoersvraag, en daarmee de kosten, te beïnvloeden middels de wijziging van lokaal beleid. De bestuurders van de deelnemende gemeenten willen zich inzetten om de stijging van de vervoersvraag te beperken tot 3,5% per jaar. Kanttekeningen
Landelijk wordt er verwacht dat de vervoersvraag met ongeveer 7% per jaar zal toenemen. Dan is in 2028 het vervoersvolume gelijk aan dat van voor de coronapandemie. De vraag naar vraagafhankelijk vervoer neemt meer toe dan route gebonden vervoer. Er komen meer reizigers bij, maar er worden ook steeds meer en langere reizen gemaakt. Bestuurders hebben besloten dat de deelnemende gemeenten die dat willen, zich actief in gaan zetten om de toename te beperken tot een jaarlijkse toename van 3,5%. PlusOV geeft aan dat de gemeente deze toenemende kosten naar beneden bij kan sturen middels het aanpassen van lokaal beleid rondom doelgroepenvervoer. Een voorstel is het inzetten van vrijwilligersinitiatieven bij veelgebruik. Daarbij moet kritisch worden gekeken naar de toegang tot de voorzieningen. De gemeente Brummen zal hier dit jaar mee aan de slag gaan. De gemeenteraad kan er ook voor kiezen om het lokale beleid niet of nauwelijks te wijzigen en de (met 13% per jaar) toenemende kosten op te nemen in de programmabegroting van de gemeente. Burgerparticipatie n.v.t. Advies adviesorganen n.v.t. Communicatie Over het collegebesluit en raadsvoorstel wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd. Het bestuur van PlusOV wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad middels het raadsbesluit. Financiële toelichting
De kosten van PlusOV worden geïndexeerd via de NEA-Index. De verwachte stijging van de NEA-index is 5,1% per jaar. In combinatie met de stijgende vervoersvraag van 3,5% betekent dit dat de vervoerslasten stijgen met 8,8%. Bovenop bovengenoemde bedragen wordt nog 9% BTW in rekening gebracht voor leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer. Ook ontvangt de gemeente Brummen een eigen bijdrage voor vraagafhankelijk vervoer, deze is niet verwerkt in de programmabegroting van PlusOV. Al deze bedragen worden opgenomen in de meerjarenbegroting van Brummen. De bedragen die de gemeente Brummen gaat betalen zijn als volgt: 2025
Z099892/D433736
2026
2027
2028
Blz. 2 van 3
Vraagafhankelijk vervoer Leerlingenvervoer Dagbestedingsvervoer Jeugdwetvervoer Totaal
313.063
333.593
355.508
380.477
559.115 143.874 82.335 1.098.387
605.148 155.264 88.925 1.182.931
655.042 167.580 96.056 1.274.185
709.834 181.183 103.919 1.375.413
Juridische grondslag
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Inkoop en aanbesteding n.v.t. Uitvoering
Het vervolg ziet er als volgt uit: 1. Gemeenteraden kunnen een alternatieve zienswijze indienen op de conceptvergroting tot 5 juli 2024. 2. De definitieve begroting 2025-2028 wordt op 5 september 2024 vastgesteld door het bestuur van PlusOV en ter informatie gedeeld met de gemeenteraden. Stukken behorende bij besluitvorming: 1.
Concept raadsbesluit D433787
2. 3.
Jaarrekening 2023 PlusOV D433782 Kadernota 2025-2028 PlusOV D433783 Conceptbegroting 2025-2028 D433781
4.
Burgemeester en wethouders van Brummen,
H. Matser secretaris
Z099892/D433736
G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)
Blz. 3 van 3