(115) Raadsinformatiebrief Financiële behoefte Stichting Sportkompas

gemeenteraad

Brummen Ons kenmerk Uw kenmerk Onderwerp

: 13 mei 2025 : Z112798/D459329 : : Financiële behoefte Stichting Sportkompas

Verzonden d.d.: 19 mei 2025

Geachte raad, Tijdens het Forum Sociaal Domein van 3 april 2025 is op uw verzoek door de wethouder toegezegd dat er informatie over de financieringsbehoefte van Stichting Sportkompas (SSK) in een zo vroeg mogelijk stadium met u gedeeld wordt. Op deze wijze kunt u deze behoefte meenemen in uw afwegingen bij de perspectiefnota. Middels deze brief geven wij invulling aan deze toezegging. De gemeente is eigenaar van de binnensportaccommodaties en het zwembad, maar verhuurt deze aan SSK. De stichting beheert en exploiteert deze sportaccommodaties, binnen randvoorwaarden en uitgangspunten die door de gemeente zijn vastgesteld (tarieven, openstelling, voorrangsregeling). SSK voert daarmee de volgende taken uit: • Beheer en exploitatie van de sportaccommodaties Rhienderoord (zwembad en sportzaal), De Bhoele (sporthal) en gymzaal Kloosterhoeve. • Het organiseren van beweegstimulering voor met name jeugd, senioren en inwoners met een beperking. • Het ondersteunen van de Brummense sportverenigingen. Voor haar werkzaamheden ontvangt SSK jaarlijks een budgetsubsidie van de gemeente op basis waarvan zij deze taken kan uitvoeren.

In het jaar 2025 heeft SSK een subsidie van € 839.703,-ontvangen, welke als volgt is opgebouwd: • Voor de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties een subsidie van € 653.701,-• voor de combinatiefunctie/buurtsportcoach die is ondergebracht in uw sportservice een subsidie van € 166.002,-- (een deel van dit bedrag wordt bijgedragen vanuit het Rijk) • voor extra inzet verenigingsondersteuning een subsidie van € 20.000,--. Het voorstel De balans ziet er per eind 2024 slecht uit. Het eigen vermogen is nog wel licht positief, maar dat komt doordat er nog wel bestemmingsreserves aanwezig zijn. De afgelopen jaren heeft SSK gebruik kunnen maken van diverse landelijke compensatieregelingen, voor gestegen energiekosten en de negatieve effecten van de Corona-maatregelen. Hierdoor zijn de negatieve exploitatieresultaten ondergesneeuwd. Sportkompas heeft om de kosten terug te brengen gesneden in de personeelskosten en diverse commerciële activiteiten verricht, maar dat was niet voldoende. Voorgesteld wordt een eenmalige vergoeding van maximaal € 400.000 aan Stichting Sportkompas te verstrekken om de ontstane

Z112798/D459329

Blz. 2

kwetsbare algemene reserve te corrigeren en een gezonde financiële basis te creëren, bekostigd vanuit de algemene reserve. Verder blijkt uit de jaarrekeningen van SSK dat de jaarlijkse resultaten van SSK al enkele jaren negatief zijn, omdat de gemeentelijke subsidie niet aansluit bij de kosten die voor de werkzaamheden gemaakt worden. Deze conclusie is eerder ook al getrokken door diverse onderzoeksrapporten (waaronder Praesentis 2021 en Hospitality Group 2023), dezelfde rapporten constateren ook dat SSK marktconforme exploitatieresultaten behaald. Voorgesteld wordt de jaarlijkse subsidie aan Stichting Sportkompas vanaf 2025 te verhogen tot het bedrag van € 1.055.703,-- (prijspeil 2025). Een deel van de extra kosten (€ 132.000) kan gedekt worden binnen programma 3 van de begroting. Daarmee is een extra bedrag noodzakelijk van € 84.000, voorgesteld dat op te nemen in de tweede bestuursrapportage 2025. De overige twee scenario's stellen een lagere subsidie voor, met als direct nadeel dat of het tekort blijft bestaan of alsnog aanpassingen in de dienstverlening gedaan moeten worden. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)