(101) Raadsvoorstel VNOG voorlopige jaarstukken 2024 en concept Programmabegroting 2026-2029

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z113065/D457301 Bestuur en Veiligheid VNOG voorlopige jaarstukken 2024 en concept Programmabegroting 2026-2029

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 22 april 2025

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukkken 2024 VNOG. 2. Kennis te nemen ven de concept Programmabegroting 2026-2029 VNOG. 3. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2026-2029 VNOG.

Inleiding Van de VNOG hebben wij de voorlopige jaarstukken 2024 en de concept Programmabegroting 2026209 ontvangen. - Voorlopige jaarstukken 2024: ter kennisname Er wordt een positief resultaat verwacht van ca. € 1,8 miljoen. In de jaarstukken wordt dit verwachte resultaat toegelicht. Idem in de financiële toelichting verder in dit advies. VNOG heeft haar reguliere werk uitgevoerd en voorgang behaald op vele dossiers. Door o.a. krapte op de arbeidsmarkt en vertragingen bij leveranciers konden niet alle plannen uit de begroting (helemaal) uitgevoerd worden. -Concept Programmabegroting 2026-2029: ter eventuele zienswijze Hierin worden de doelen, activiteiten en de budgetten van de VNOG voor 2026 beschreven met een, op hoofdlijnen, financiële doorkijk voor de periode tot en met 2029. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2026-2029. De gemeenteraad heeft in februari een zienswijze ingediend ten aanzien van de concept Kadernota. Via een separate brief van 19 maart is de reactie van het Dagelijks Bestuur (DB) naar de raden gestuurd. In haar vergadering van 27 maart heeft het Algemeen Bestuur (AB) de Kadernota vastgesteld en inmiddels ook aangeboden aan de raden. De concept begroting is beleidsarm. Afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen, stijgt de gemeentelijke bijdrage niet.

Beoogd effect Conform wettelijke voorschriften de raad de gelegenheid te geven kennis te nemen van de financiële stukken van de VNOG en de mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen over de concept begroting 2026-2029. Argumenten 1.1 Conform de wettelijke voorschriften. In de Wet Gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat de voorlopige jaarstukken voor 30 april ter kennisname aangeboden worden aan de deelnemende gemeenten. 1.2 Jaarstukken zijn nog niet definitief. De nu aangeboden jaarstukken zijn nog voorlopige stukken. Naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole kunnen nog wijzigingen in de jaarstukken worden aangebracht. Het verwachte resultaat bedraagt € 1,8 miljoen. 2.1 Conform de wettelijke voorschriften. In de Gemeenschappelijke regeling is vastgesteld dat de concept programmabegroting aan de gemeen-

Adviseur: I. Grouwstra

Blz. 1 van 3

teraden gezonden wordt zodat zij de gelegenheid krijgen daarop hun eventuele zienswijze kenbaar te maken. 3.1 Geen aanleiding om wederom een zienswijze in te dienen. Medio december hebben we van de VNOG de concept Kadernota 2026 - 2029 ontvangen. In de raadsvergadering van 20 februari is besloten om een zienswijze in te dienen op deze concept Kadernota: - verzoek aan de VNOG om budget bij het Rijk te vragen voor de financiering van veiligheid in het kader van geopolitieke spanningen en dit bedrag in mindering te brengen op de bijdragen van gemeenten; - de reservepositie van de VNOG te laten dalen en de overschotten terug te laten vloeien naar de gemeenten. In de brief van 17 maart heeft de VNOG haar reactie op de zienswijzen gegeven. Zij zien geen mogelijkheid om hun begroting nog soberder vast te stellen. Met ingang van 2026 is al € 1,9 miljoen geschrapt. Daarnaast is het aannemelijk dat het Rijk een korting van 10% (1,1 miljoen) op gaat leggen. Als er vanuit het Rijk nieuwe extra taken in het kader van geopolitieke spanningen voor de veiligheidsregio's bij komen, dan ligt rijksfinanciering voor de hand. Daar zal de VNOG zich ook hard voor maken. Of dat dan gelegenheid biedt om die extra bijdrage in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage, is afhankelijk van het feit of bestaande taken van de VNOG kunnen komen te vervallen.

3.2 De onderbouwing voor de hogere bijdrage is duidelijk en er worden pogingen gedaan om de bijdragen te drukken. In 2020 is met de Toekomstvisie gekozen voor het basisscenario voor de VNOG. Zij volgen een sobere bedrijfsvoering. Zo is er bijvoorbeeld geen budget voor inhuur. Ook de VNOG is, net als de gemeenten, al enkele jaren gewaarschuwd voor de financiële uitdagingen waar gemeenten in 2026 voor staan. Zij hebben in de afgelopen jaren hun financiële uitgangspunten in balans gebracht met de gemeentelijke uitdagingen en met de maatschappelijke opgaven op het gebied van de openbare veiligheid. Zij blijven terughoudend waar mogelijk en kijken als er zich door veranderende omstandigheden verdere besparingsmogelijkheden voordoen, wat daarvan gerealiseerd zou kunnen worden, mits die inhoudelijk en financieel verantwoord zijn. Kanttekeningen Niet van toepassing Burgerparticipatie Niet van toepassing Advies adviesorganen Niet van toepassing Communicatie Via de gebruikelijke communicatiekanalen wordt melding gemaakt van uw raadsbesluit. Uiteraard wordt de VNOG ook op de hoogte gesteld. Financiële toelichting Jaarstukken 2024 Het verwachte resultaat van ca. €1,8 miljoen komt voort uit diverse oorzaken. Door omstandigheden konden niet alle plannen uit de begroting worden uitgevoerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren liggen deze niet in de sfeer van de algemene personeelskosten.

Binnen de exploitatiekosten zijn een aantal posten incidenteel meegevallen en hoefde ook de post Onvoorzien niet te worden aangesproken. Verder is minder rente op de leningen betaald dan voorzien en meer rente op de reserves ontvangen. Voor de bestemming van het resultaat van de jaarrekening volgt een afzonderlijk voorstel aan het Algemeen Bestuur. Concept Programmabegroting 2026-2029 De begroting is beleidsarm. Afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enkele autonome ontwikkelingen, stijgt de gemeentelijke bijdrage niet. De VNOG vaart organisatorisch scherp aan de wind, terwijl de opgaven zijn toegenomen. De accountant heeft aangegeven dat de sobere inrichting van o.a. de

Z113065/D457301

Blz. 2 van 3

bedrijfsvoering zichtbaar begint te worden. De gemeentelijk bijdrage is in stappen reeds gedempt met in totaal € 1,9 miljoen structureel. Met deze demping is de begroting tot een sober minimum teruggebracht. Bijdrage Brummen voor: 2026 € 1.445.900 + bijdrage facilitaire kosten € 25.000 (begroot € 1.422.000) 2027 € 1.520.745 + bijdrage facilitaire kosten € 25.000 (begroot € 1.497.000) 2028 € 1.558.604 + bijdrage facilitaire kosten € 25.000 (begroot € 1.535.000) 2029 € 1.558.604 + bijdrage facilitaire kosten € 25.000 (begroot € 1.535.000) In de Perspectiefnota 2026-2029 zal rekening worden gehouden met bovenstaande financiële bijdrage aan de VNOG. Voor nadere toelichting, waaronder 3 belangrijke ontwikkelingen die nog van invloed zullen zijn op de begroting: zie bijlage ambtelijke financiële toelichting. Juridische grondslag Artikel 34B van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (voorlopige jaarstukken) Artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (concept programmabegroting) Inkoop en aanbesteding Niet van toepassing Uitvoering Voorlopige jaarstukken In het DB van 5 juni zullen de definitieve jaarstukken ,inclusief de accountantsverklaring, behandeld worden. Het AB zal in haar vergadering van 26 juni de stukken behandelen met gelijktijdig een besluit over de bestemming van het resultaat.

Concept Programmabegroting 2026-2029 Voor 30 juni moeten eventuele zienswijzen bij de VNOG binnen zijn gekomen. In haar vergadering van 3 juli is het DB voornemens op de ingediende zienswijzen te reageren. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de vergadering van 11 september. Bijlage(n) ter informatie 1 2 3 4 5

Brief aan colleges en raden, kenmerk D457317 Voorlopige Jaarstukken 2024, kenmerk D457389 Concept Programmabegroting 2026-2029, kenmerk D457387 Programmabegroting in 1 oogopslag, kenmerk D457388 ambtelijke financiële toelichting, kenmerk D457390

Stukken behorende bij besluitvorming: 1.

concept raadsbesluit, kenmerk D457303

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z113065/D457301

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)

Blz. 3 van 3