Document · PDF

(094) Aanbiedingsbrief VNOG en financiële stukken

Besluitvormende raadsvergadering 29 juni 2023, gemeente BrummenBij agendapunt: Jaarstukken 2022 VNOG en concept begroting 2024-202734.858 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Dotaties (overheveling van 2022 naar 2023) FMIS

Bedrijfsvoering

230.000

Dynaisch alarmeren

Bedrijfsvoering

35.000

Procesbeheersysteem RB

Bedrijfsvoering

81.000 346.000

Stand 31 december 2022

346.000

Pagina 80 van 101

Egalisatiereserve afschrijvingen In de nota “Afschrijven en investeren” is afgesproken dat de verkoop van voertuigen, het afboeken van restant-boekwaarden en het verschil tussen begroting en rekening van rente en afschrijving wordt verrekend met de egalisatiereserve. Verloop van egalisatiereserve afschrijvingen Stand 1 januari 2022

2.906.529

Resultaatbestemming vorig boekjaar

3.760.879

Extra afschrijving

-101.274

Verkoop materieel Resultaat kapitaallasten

132.483 1.165.560 1.298.044

Stand 31 december 2022

7.864.177

Bestemmingsreserve Frictiekosten LMS In 2018 heeft VNOG € 500.000 van het Rijk ontvangen ten behoeve van de frictiekosten die ontstaan na vorming van de Landelijke Meldkamer. Tijdelijke reserve incidentele veranderkosten Betreft een tijdelijke (tot eind 2024) bestemmingsreserve voor 'veranderkosten organisatieontwikkeling' met een maximale hoogte van € 1.040.000. In 2022 is voor onder andere “De Expeditie” € 158.300 uitgegeven, hetgeen ten laste van deze reserve is gebracht. Ingaande 2023 is de omvang van de reserve € 276.160. Reserve frictiekosten risicobeheersing Betreft een tijdelijke reserve voor frictiekosten welke gepaard gaan met het implementeren van de Toekomstvisie 2020. Betreft tijdelijke personele extra bezetting in verband met de invoering van de Omgevingswet in de jaren 2021-2024 (4 x € 120.000). Deze reserve is gevormd uit een onderschrijding van het budget voor de salariskosten bij de afdeling in 2020 (conform de Toekomstvisie). In 2022 is er € 120.000 onttrokken. Tijdelijke reserve flankerende kosten dekkings- en spreidingsplan Betreft een tijdelijke (tot eind 2027) bestemmingsreserve voor 'flankerende kosten dekkings-en spreidingsplan' met een maximale hoogte van € 360.000. In 2022 is ervoor € 45.000 uitgegeven en ten laste van deze reserve gebracht.

Pagina 81 van 101

Egalisatiereserve vervanging operationeel uniform Betreft een reserve ter vervanging van de huidige dienstkleding. In 2022 is hieraan € 367.545 toegevoegd. Levering van de nieuwe dienstkleding vindt plaats vanaf 2023. Egalisatiereserve inzetten (uitruk) Betreft een egalisatiereserve voor 'inzetten (uitruk)', zonder einddatum en met een maximale hoogte van € 400.000. In 2022 is hieraan € 202.544 onttrokken. Bestemmingsreserve zelfredzaamheid en risicobewust Betreft een reserve voor het programma ‘Zelfredzaam en Risicobewust’ om burgers, instellingen en bedrijven te informeren en te stimuleren tot een veilig leven, eigen verantwoordelijkheid nemen, etc. Van het resultaat 2020 is € 550.000 toegevoegd. In 2022 is ervoor € 298.573 uitgegeven en ten laste van deze reserve gebracht. Bestemmingsreserve frictiekosten RBS Op grond van landelijke regelgeving moet het Regionaal Brandmeldsysteem (RBS) van VNOG haar activiteiten geheel stopzetten en overdragen aan commerciële marktpartijen. In de begroting is rekening gehouden met een geleidelijke daling van het aantal abonnementen en daarbij behorende daling van inkomsten. Met het beëindigen van de RBS activiteiten zijn echter ook eenmalige frictiekosten te verwachten. De volgende frictiekosten worden verwacht.

Het personeel van RBS is het hele jaar 2022 bezig geweest met het gefaseerd overzetten van het huidige abonneebestand naar een andere provider. De personele kosten kwamen het gehele jaar 2022 voor rekening van VNOG terwijl de snelheid van de afbouw van het abonneebestand en de daaraan gekoppelde inkomsten en dus ook de dekking van de personele kosten, sterk afhankelijk is van het feitelijke moment waarop de abonnees overstappen. Voor de huidige medewerkers RBS zal in samenspraak met deze medewerkers passend werk gezocht gaan worden. Ook hieraan zullen kosten verbonden zijn. De omzetting in 2022 van de aansluitingen van RBS naar externe marktpartijen is later in gang gezet dan waarmee in de projectplanning en de begroting 2022 rekening was gehouden. Daarnaast hadden de externe partijen moeite om leveranciers te vinden om de migratie technisch te kunnen realiseren door een gebrek aan voldoende technisch geschoold personeel. Dit heeft geleid tot flinke vertraging van de migratie. De keerzijde hiervan was dat er daardoor ook veel meer inkomsten voor RBS gerealiseerd konden worden, zodat aanwending van de bestemmingsreserve in 2022 niet nodig is gebleken. Aanwending van deze reserve zal in 2023 door de uiteindelijk forse daling van het aantal betalende abonnees en de deels structurele kosten zeker plaats vinden.

Bestemmingsreserve duurzaamheid Betreft een reserve met een looptijd van vier jaar (t/m eind 2026) en met een maximale hoogte van € 100.000; de bestemmingsreserve wordt ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen (AB-besluit december 2022). De berekening van de hoogte van de reserve vindt zijn oorsprong in de te compenseren voetafdruk als gevolg van de aanschaf van de nieuwe blusvoertuigen. Het zou namelijk € 100.000 kosten om een bos aan te planten dat de totale te verwachten CO-2 uitstoot van de nieuwe blusvoertuigen compenseert. Dit wordt echter niet als een passende maatregel beschouwd, maar er is voor dit bedrag een reserve gevormd. Met de reserve kunnen elders in de bedrijfsvoering compenserende duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen.

Pagina 82 van 101

Verloopstaat voorzieningen Omschrijving

Saldo

Vermeerde-

Verminde-

Verminderingen

Saldo per

1-1-2022

ringen

door vrijval

31-12-2022

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen FLO VNOG

50.000

Verlofsparen

112.116

Arbeidskosten

55.000

671.772

Voorzieningen voor middelen van derden, waarvan de bestemming gebonden is Groot onderhoud kazerne Doetinchem

596.772

75.000

Groot onderhoud kazerne Harderwijk

532.672

60.000

1.179.445

302.116

Totaal voorziening

592.672 0

1.481.560

Toelichting voorzieningen FLO-VNOG Het betreft de opgebouwde FLO-rechten voor actief personeel dat recht heeft op een overgangsregeling. Voorziening verlofuren In de CAO-gemeenten 2021-2022 is de mogelijkheid tot verlofsparen opgenomen. Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Bij dit verlofsparen is sprake van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (conform besluit begroting en verantwoording) die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen en daarom dient hiervoor een voorziening te worden gevormd. In 2022 is door medewerkers gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid. Er zijn 2.242,31 uren in deze regeling gestort. Voor deze uren is tegen een gemiddeld uurloon (€ 50) deze voorziening gevormd. Arbeidskosten Het betreft hier de te verwachten arbeid gerelateerde kosten. Groot onderhoud kazernes Doetinchem en Harderwijk Het betreft hier voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.

Deze worden aangewend voor het groot onderhoud aan de overgenomen kazernes van Doetinchem en Harderwijk. Bedragen zijn gebaseerd op de meerjarig onderhoudsplannen van de betreffende gemeenten. VNOG voert het onderhoud uit c.q. laat het onderhoud uitvoeren en de respectievelijke gemeenten zorgen voor de financiering daarvan door middel van het storten van bijdragen in de voorzieningen. Vaste schulden > 1 jaar Omschrijving

Rente

Hoofdsom

GBR

Stand 01-01-22

Lening BNG - 10 jaar - 40107204

2,80%

3.685.000

16000

Lening Gemeente Berkelland - 10 jaar

1,72%

10.000.000

16001

3.181.007

1.042.305

2.138.702

Lening BNG - 15 jaar - 40109346

1,59%

2.000.000

16002

1.125.567

133.022

992.545

Lening BNG - 40 jaar - 40109345

2,29%

4.000.000

16003

3.534.968

72.693

3.462.275

Lening BNG - 10 jaar - 40109776

0,81%

2.500.000

16004

875.000

250.000

625.000

Lening BNG - 15 jaar - 40110312

1,33%

2.500.000

16005

1.500.000

166.667

1.333.333

Lening BNG - 10 jaar - 40110517

0,70%

2.500.000

16006

1.250.000

250.000

1.000.000

Lening BNG - 10 jaar - 40110644

0,40%

5.000.000

16007

2.500.000

500.000

2.000.000

Lening BNG - 10 jaar - 40110766

0,39%

5.000.000

16008

2.500.000

500.000

2.000.000

Lening BNG - 10 jaar - 40111179

0,68%

3.000.000

16009

1.800.000

300.000

1.500.000

Lening BNG - 10 jaar - 40111678

0,69%

6.000.000

16010

4.200.000

600.000

3.600.000

Lening BNG - 10 jaar - 40111883

0,69%

4.000.000

16011

2.800.000

400.000

2.400.000

Lening BNG - 10 jaar - 40112457

0,70%

4.000.000

16012

2.800.000

400.000

2.400.000

28.066.542

4.614.686

23.451.856

Totaal leningen > 1 jaar

54.185.000

Nieuwe lening

Pagina 83 van 101

Aflossing

Stand 31-12-22

De rentelast bedroeg in 2022 € 248.989. Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige fin. instellingen Het betreft twaalf leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten waarvan twee langjarig rentevaste leningen ter financiering van de kazerne die van de gemeente Harderwijk is overgenomen. In de loop van 2022 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. De 10 jarige lening bij de BNG met nummer 40107204 is in 2021 volledig afgelost. In verband met de overdracht van de kazerne Harderwijk aan de gemeente Harderwijk in 2023 kunnen de leningnummers 40109345 en 40109346 voor een totaalbedrag van € 4.454.820,- als kortlopende schulden beschouwd worden. Onderhandse leningen van openbare lichamen Het betreft een 10 jarige rentevaste lening tegen 1,72% afgesloten bij de gemeente Berkelland. Deze lening is afgesloten ter financiering van het van de gemeente Doetinchem en Apeldoorn overgenomen onroerend goed. Vlottende passiva Netto vlottende schulden < 1 jaar Netto vlottende schulden < 1 jaar Banksaldi

31-12-2022 31-12-2021 1.344.882

1.093.099

Mutatie 251.783

Overige schulden

4.219.251

1.137.703

3.081.548

Totaal vlottende schulden < 1 jaar

5.564.133

2.230.802

3.333.331

Kasgeldlening De kasgeldleningen worden afgesloten om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te lossen, onder de voorwaarden zoals genoemd in de wet Fido. Banksaldo De VNOG heeft een rekening-courantkrediet bij de BNG groot 3 miljoen euro. Per 31-12-2022 bedroeg de feitelijke schuld aan de BNG Bank € 1.344.882. Overige schulden Het betreft hier het crediteurensaldo. Overlopende passiva Overlopende passiva Overige vooruitvangen bedragen

31-12-2022 31-12-2021

Mutatie

65.789

49.078

16.711

Overige overlopende passiva

5.152.072

6.687.711

-1.535.639

Totaal overlopende passiva

5.217.861

6.736.789

-1.518.928

Overige vooruitontvangen bedragen Op de post overige vooruitontvangen bedragen staat onder andere de vooruitontvangen huur voor kazerne Harderwijk, € 17.845. Een deel van de kazerne wordt gehuurd door het Rode Kruis die de huur tot en met het jaar 2023 vooruit heeft betaald. Overige overlopende passiva De prestaties die in 2022 hebben plaatsgevonden, maar waarvan de facturen nog niet zijn Pagina 84 van 101

ontvangen, zijn onder deze post opgenomen. Verder staan hieronder ook opgenomen de te betalen nettoloonverplichtingen en sociale premies en loonheffing van december 2022, vergoeding vrijwilligers voor de maanden november en december 2022, het saldo van het ontvangen voorschot van Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de Incidentele bijdrage naleving controle op de coronatoegangsbewijzen minus het uitgekeerde voorschot aan de diverse gemeenten. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen

31-12-2022 31-12-2021

Huurovereenkomst Politie Nederland (Europaweg 79) Servicekosten Politie Nederland (Europaweg 79)

523.292

Mutatie

509.534

13.758

194.801

FLO Rechten t.b.v. gemeente Apeldoorn

7.710.000

FLO Rechten t.b.v. gemeente Doetinchem

320.000

1.810.289

1.748.222

62.067

10.558.382

10.482.557

75.825

Wettelijke verlofsaldo's (exclusief verlofsparen) Totaal niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor het gebouw aan de Europaweg 79 was een langdurig huurcontract afgesloten. Dit huurcontract eindigt echter op 1 december 2023. In 2022 bedroeg de huur voor het gebouw € 523.292. De servicekosten verbonden aan het gebruik van het gebouw bedroegen in 2022 € 194.801. Er zijn meerjarige overeenkomsten en contracten aangegaan met leveranciers, deze zijn vastgelegd in het contractenregister VNOG. Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor investeringen met een toekomstige leverdatum. De bijbehorende kredieten die nog niet zijn gerealiseerd zijn in hoofdstuk 13 van deze jaarrekening weergegeven. Voorts huurt VNOG uitruk posten van de gemeente Apeldoorn. De verhoging van de huur wordt door de gemeente Apeldoorn, i.c. het Vastgoed Bedrijf Apeldoorn, jaarlijks bepaald op de toegestane indexering voor huurpanden. Verder hanteren zij het principe van de kostendekkende huur. Periodiek laten zij de panden daarvoor taxeren. Dit kan leiden tot een hogere of lagere huur. Het betreft een huurcontact voor onbepaalde tijd. Het verlofurensaldo in 2022 is ongeveer gelijk aan 2021. Het saldo was in 2020 en 2021 verhoogd. De oorzaak hiervan ligt in de diverse crisissituaties van de afgelopen jaren. Door de leidinggevenden is aandacht gevraagd voor en gestuurd op het tijdig opnemen van verlof en het dalen van verlofsaldi.

Het wettelijk verlof mag maximaal 1 jaar worden meegenomen naar het nieuwe jaar en de CARUWO verbiedt het uitbetalen van dit verlof. De geprognotiseerde financiële verplichtingen voortvloeiende uit de opgebouwde FLO-rechten voor de jaren 2022 t/m 2043 zijn € 8.080.00. Voor de last van VNOG is er een voorziening gevormd in 2021 van € 50.000. De overige lasten komen voor rekening van de gemeente Apeldoorn (€ 7.710.00) en voor rekening van de gemeente Doetinchem ( € 320.000), hier is dan ook geen voorziening voor gevormd. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het beeld van de jaarrekening beïnvloeden.

Pagina 85 van 101

9. Incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten jaarrekening 2022

Exploitatie lasten

Programma 1

toevoeging onttrekking

Risico- en Crisisbeheersing i ngel eend pers oneel

288.902

ui tgel eend pers oneel

38.598

fee kos ten overna me pers oneel

Programma 2

Reserves baten

200.690

VSO

42.700

Oekra ïne

900.000

ega l i s a ti eres erve ka pi ta a l l a s ten

15.384

a fwi kkel i ng ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2021 na a r 2022

40.000

90.000

project Ri s q

65.475

projectkos ten AMS

152.530

fri cti ekos ten opheffen RBS

142.486

res erve fri cti ekos ten Ri s i cobeheers i ng - pers oneel

120.000

progra mma zel fredza a m en ri s i cobewus t

233.098

res erve vera nderkos ten

33.000

900.000 15.384

Brandweerzorg i ngel eend pers oneel

17.678

verkoop ma teri eel

132.483

i ngel eend pers oneel vri jwi l l i gers

118.931

ega l i s a ti eres erve ka pi ta a l l a s ten

792.365

ega l i s a ti eres erve i nzetten (ui truk)

202.544

budgetoverhevel i ng i .v.m. rea l i s ti s ch oefenen vri jwi l l i gers

200.000

res erve verva ngi ng opera ti oneel uni form

367.545

extra a fs chri jvi ng 2022

101.274

a fwi kkel i ng ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2021 na a r 2022

230.000

dota ti e i n voorzi eni ng a rbei d gerel a teerde verpl i chti ngen

55.000

21.000

132.483

132.483 792.365 202.544

ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2022 na a r 2023

Programma 3

Programma 4

GHOR i ngel eend pers oneel

76.808

a fwi kkel i ng ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2021 na a r 2022

21.000

Meldkamer Oost Nederland ui tgel eend pers oneel

Programma 5

63.291

Directie en Control i ngel eend pers oneel

42.308

ui tgel eend pers oneel Programma 6

111.819

Bestuur en bedrijfsvoering Dekki ng s a l a ri s kos ten

150.000

i ngel eend pers oneel

649.895

55.450

62.080

ui tgel eend pers oneel

7.309

ega l i s a ti eres erve ka pi ta a l l a s ten

302.811

ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2022 na a r 2023

346.000

a fwi kkel i ng ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2021 na a r 2022

238.000

ICT moni tori ng

102.684

res erve vera nderkos ten

125.307

fl a nkerende kos ten dekki ngs - en s prei di ngs pl a n

45.142

195.000

ni et ha l en bezui ni gi ng huur Europa weg Programma 7

200.000 367.545

302.811 346.000

Algemene dekkingsmiddelen ui tbeta l i ng ja a rrekeni ng s a l do 2021

598.940

res erve duurza a mhei d

155.000

ei ndheffi ng wkr

105.662

dota ti e i n voorzi eni ng verl of s pa ren Totaal

112.116 7.587.050

4.304.655

1.956.589

2.968.546

Toelichting Voor diverse programma’s: Ingeleend en uitgeleend personeel: uitgeleend personeel betreft de detacheringen van personeel aan het IFV en de MON. De inhuur in 2022 heeft betrekking op de uitvoering van reguliere taken waarvoor op dat moment door langdurige ziekte e.d. intern geen expertise en/of capaciteit beschikbaar was. Toevoeging of onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaallasten: de opbrengst van de verkoop van materieel wordt in de egalisatiereserve gestort; boekwaardeverlies wordt aan de reserve onttrokken en het verschil tussen begrote en werkelijke kapitaallasten worden ten gunste of ten laste van de reserve gebracht. Voor toelichting op de reserves en voorziening wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Pagina 86 van 101

10. Single Information Single Audit (SISA) 2022

Specifieke uitkering

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Ontvanger

Uitkeringscode

JenV

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Indicator

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

JenV

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Aard controle R Indicator: A2/01 € 7.921.620 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Veiligheidsregio's

JenV

A18

Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 Indicator: A12/03 €0 € 628.146 Naam Kostensoort Besteding per kostensoort Cumulatieve besteding per (zelfstandige uitvoering inclusief kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere partijen, uitvoering door andere niet zijnde medeoverheden, jaar medeoverheden vanaf SiSa T) 2023)

Aard controle R Indicator: A12/04 € 628.146 Nee

Veiligheidsregio’s Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: A18/01 Indicator: A18/02 Indicator: A18/03 1 Meerkosten coördinerende €0 gemeente 2 Hotels/centra €0 3 Overige specifieke meerkosten €0 4 Overige Meerkosten € 649.732 € 649.732 Berekening totale besteding Project afgerond in jaar T? Eventuele toelichting als bij de Volledig zelfstandige uitvoering (zelfstandige uitvoering inclusief (Ja/Nee) vorige indicator “nee” is ingevuld (Ja/Nee) uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05 Nee

€ 649.732

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06 De opgave van andere medeoverheden is nog niet Nee volledig.

Pagina 87 van 101

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05

Indicator

11. Wet Normering Topinkomens (WNT) De WNT is van toepassing op de VNOG. Het voor de VNOG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000. Het betreft hierbij het algemeen bezoldigingsmaximum. Bezoldiging topfunctionarissen Gegevens 2022 bedragen x € 1 Functiegegevens

D.G.L. Kransen Algemeen directeur / Regionaal commandant 01/01 – 31/12 1,0 ja

Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

166.672,24 23.107,32 189.779,56

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000*1*365:365= 216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

N.v.t. 189.779,56

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2021 bedragen x € 1 Functiegegevens

N.v.t. N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

D.G.L. Kransen Algemeen directeur / Regionaal commandant 01/01 – 31/12 1,0 Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

159.129,61 22.743,48 181.873,39

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000,00

Bezoldiging

181.873,39

Pagina 88 van 101

Toezichthoudende topfunctionarissen Gemeente 1. Aalten 2.

Apeldoorn

Berkelland

Bronckhorst

Brummen

Doetinchem

Elburg

Epe

Ermelo

10. Harderwijk 11. Hattem 12. Heerde 13. Lochem 14. Montferland 15. Nunspeet 16. Oldebroek 17. Oost Gelre 18. Oude IJsselstreek 19. Putten 20. Voorst 21. Winterswijk 22. Zutphen

AB-lid A.B. Stapelkamp 365 dagen A.J.M. Heerts 365 dagen J.H.A. van Oostrum 365 dagen M. Besselink 365 dagen A.J. van Hedel 365 dagen M. Boumans 365 dagen J.N. Rozendaal 365 dagen T.C. Horn 365 dagen Th.A.J. Burmanje 334 dagen H.J. van Schaik 365 dagen M. Sanderse 365 dagen J.W. Wiggers 365 dagen S.W. van ‘t Erve 365 dagen H.H. de Vries 365 dagen B. van de Weerd 147 dagen T.H. Haseloop-Amsing 365 dagen A.H. Bronsvoort 365 dagen O.E.T. van Dijk 365 dagen H.A. Lambooij 365 dagen R.D. Helmer-Englebert 40 dagen B.J.J. Bengevoord 365 dagen A. Vermeulen 357 dagen

AB-lid nieuw

Bezoldiging €€€€€€€€-

P.J.T. van Daalen 31 dagen

€€€€€€-

C.W. Blom 202 dagen

€€€€€-

P.C. Jorritsma-Verkade 325 dagen

€€€-

Pagina 89 van 101

12. Overzicht taakvelden en beleidsindicatoren Taakvelden UITGAV EN Taakveld

IN KOMSTEN

Begroting 2022

Omscrhrijving taakveld

Rekening 2022

Begroting 2022

Rekening 2022

0.1

Bestuur

0.4

Overhead

14.133.242

12.778.722

154.000

183.232

0.5

Treasury

591.000

248.989

591.000

505.445

0.8

Overige baten en lasten

257.318

0.10

Mutaties reserves

1.1

Risico- en Crisisbeheersing en Brandweerzorg

TOTAAL

501.000

2.096.588

3.289.840

2.813.546

51.142.200

49.143.827

62.589.920

63.126.257

66.624.760 64.268.127

66.624.760 66.628.479

Beleidsindicatoren In de voorschriften van het BBV is een basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen. De beleidsindicatoren zijn niet genormeerd door het rijk. De volgende indicatoren moet de VNOG opnemen: Indicator

jaarrekening 2022

Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners

0,40

Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners

0,40 bezetting

Apparaatskosten: kosten per inwoner

€ 15,08

Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

3,86%

Overhead: % van totale lasten

22,46%

31-12-2022

€ 1.021.000

*Berekening overhead conform BBV richtlijnen. In de rapportage Berenschot uit 2019 (benchmark) is door Berenschot voor vergelijk met andere regio’s een andere berekeningsmethode toegepast die uitkwam op een VNOG overhead van 20%.

Overzicht baten en lasten Met daarin de overhead apart vermeld; niet als onderdeel van het programma: Programma

Baten

Lasten

1.0 Risico- en crisisbeheersing

2.243.237

9.214.532

6.971.295

159.995

28.169.943

28.009.949

3.0 GHOR

30.519

1.526.065

1.495.546

4.0 MON

687.570

1.533.798

846.229

5.0 Directie en control

432.671

1.286.514

853.842

6.0 Bedrijfsvoering

3.563

3.432.196

3.428.633 -55.844.380

2.0 Brandweerzorg

Saldo

7.0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

56.705.015

860.635

8.0 Kazernes in eigendom en overgangsrecht

3.369.132

183.232

12.778.722

12.595.490

63.814.934 62.171.538

-1.643.396

Overhead Saldo van baten en lasten toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.0 Risico- en crisisbeheersing

541.573

384

-541.189

2.0 Brandweerzorg

733.818

1.292.394

558.575

3.0 GHOR

21.000

-21.000

4.0 MON

5.0 Directie en control

6.0 Bedrijfsvoering

918.214

648.811

-269.404

7.0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

598.940

155.000

-443.940

8.0 Kazernes in eigendom en overgangsrecht

66.628.480 64.268.127

-2.360.353

Resultaat

Pagina 90 van 101

13. Overzicht af te sluiten en over te hevelen kredieten Af te sluiten kredieten Centrale IP-apparatuur RBS 2021(K)

Gebruikersmiddelen ICT 2022(K) Centrale IP-apparatuur RBS 2022(K) ICT Smartphones GBM 2022(K) Jaarlijkse vervanging audio visuele middelen 2022(K) Krediet jaarlijkse vervanging meubilair 2022(K) Aanschaf servers IMS DC1 en DC2 2022(K) Gebruikersmiddelen ICT MON 2022(K) Gebruikersmiddelen ICT 2022 elite (5 jaar)(K) 4 personeel/materieel bussen 2020 R-343-BN(K) Duikpakken 2020(K) WTS 1500 systeem Doetinchem 2021(K) WTS 1500 systeem Apeldoorn Zuid 2021(K) Personeelsbus A 2021 (R-352-BN)(K) Personeelsbus B 2021 (R-348-BN)(K) Personeelsbus C 2021 (R-349-BN)(K) Personeelsbus D 2021 (R-350-BN)(K) Personeelsbus E 2021 (R-351-BN)(K) Personeelsbus F 2021 (R-344-BN)(K) Personeelsbus G 2021 (R-353-BN)(K) Personeelsbus H 2021 (R-354-BN)(K) P0221 - Gasmeetdetectieapparatuur TS/ROFF/WVD/TBO(K) P0220 - Kettingzagen 2021(K) P0219 Watervoerende armaturen 2021 10 jaar(K) P0219 - Waterv armaturen straalpijp 2021 7 jaar(K) Werkluchtcompressor 2021 (10 jaar)(K) Stairmasters 2021(K) Magazijnloods kazerne Zutphen 2021(K) Overbruggingsvoertuig 1 BP-ZV-95(K) Overbruggingsvoertuig BP-BT-35(K) Overbruggingsvoertuig BN-XF-02(K) Overbruggingsvoertuig BP-DT-35(K) Bepakking 2 overbruggingsvoertuigen 2021(K) P0222 - Kleine blusmiddelen TS en WTS 500 2022(K) P0222 - Warmtebeeldcamera's 2022(K) Bluslaarzen 2022(K) Dienstauto / Bus terreinvaardig 2022(K)

P0222 - Handgereedschappen 2022 15 jaar(K)

P0222 - Handgereedsch (handlamp en thv helm) 2022(K) Handgereedschappen (vluchtmasker) 2022(K) Verlichting en electra materiaal op TS 2022(K) P0220 - PMB's motorgereedschappen 2022(K)

P0221 - RA detectieapparatuur(K) 4 personeel/materieel bussen 2020 R-346-BN(K) 4 personeel/materieel bussen 2020 R-345-BN(K) 4 personeel/materieel bussen 2020 R-347-BN(K) P0219 - Watervoerende armaturen 2021 10 jaar(K) Totaal

Uitgaven Krediet voor 2022 Uitgaven 2022 Restant Toelichting afsluiting 35.000 0 0 35.000 geen investeringen i.v.m. afstoten RBS overschrijding door meer vervanging staande organisatie, naast vervanging geheel 75.000 0 161.038 -86.038 gebruikersmiddelen ICT 2022 (elite) 54.000 0 0 54.000 geen investeringen i.v.m. afstoten RBS 71.000 0 70.704 296 levering afgerond in 2022 31.000 0 16.724 14.276 levering afgerond in 2022 37.000 0 18.185 18.815 levering afgerond in 2022 32.000 0 32.576 -576 levering afgerond in 2022 verstrekking aan nieuwe Meldkamer van - niet 0 0 81.926 -81.926 begrote - benodigde gebruiksmiddelen ICT 675.000 0 674.568 432 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.471 -471 levering afgerond in 2022 19.284 10.728 8.566 -10 levering afgerond in 2022 398.000 0 404.223 -6.223 levering afgerond in 2022 398.000 0 404.387 -6.387 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.504 -504 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.504 -504 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.504 -504 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.504 -504 levering afgerond in 2022 51.000 0 52.232 -1.232 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.504 -504 levering afgerond in 2022 51.000 0 53.259 -2.259 levering afgerond in 2022 51.000 0 53.259 -2.259 levering afgerond in 2022 levering afgerond in 2022, overschrijding door 154.000 0 175.334 -21.334 noodzaak aanschaf 4 kalibratiestations 106.040 0 110.177 -4.137 levering

afgerond in 2022 1.691.125 14.125 1.643.654 33.346 levering afgerond in 2022 480.000 0 308.844 171.156 levering afgerond in 2022 30.313 0 30.312 1 levering afgerond in 2022 18.000 0 16.637 1.363 levering afgerond in 2022 50.000 5.307 45.780 -1.087 levering afgerond in 2022 50.000 54.461 0 -4.461 levering afgerond in 2022 50.000 0 41.816 8.184 levering afgerond in 2022 50.000 0 41.816 8.184 levering afgerond in 2022 50.000 0 54.461 -4.461 levering afgerond in 2022 50.000 0 10.703 39.297 levering afgerond in 2022 27.000 0 9.704 17.296 levering afgerond in 2022 522.000 0 496.861 25.139 levering afgerond in 2022 43.000 0 34.874 8.126 levering afgerond in 2022 21.000 0 0 21.000 krediet niet benodigd o.b.v. mobiliteitsplan levering afgerond in 2022; inzet restant t.b.v. nieuwe kredieten investering bepakkingen 1.169.430 0 687.735 481.695 2023-2026 (zie begr.wijz. 2023-6) levering afgerond in 2022; inzet restant t.b.v. nieuwe kredieten investering bepakkingen 203.700 0 152.799 50.901 2023-2026 (zie begr.wijz.

2023-6) krediet niet specifiek benodigd, onderdeel van 6.560 0 0 6.560 geheel bepakkingen krediet niet specifiek benodigd, onderdeel van 16.500 0 0 16.500 geheel bepakkingen 124.300 0 134.196 -9.896 levering afgerond in 2022 levering afgerond in 2022, vervanging bestaande ADOS meters vanwege uniformering 40.000 0 77.799 -37.799 (ruimte uit geheel krediet bepakking) 51.000 0 51.471 -471 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.471 -471 levering afgerond in 2022 51.000 0 53.916 -2.916 levering afgerond in 2022 43.000 0 49.522 -6.522 levering afgerond in 2022 7.433.252 84.621 6.620.518 728.113

posten dienen in samenhang te worden bezien en zijn als totaal dan ook niet overschreden (zie ook begroting onder 'Inventaris Tankautospuit/HV')

Pagina 91 van 101

Over te hevelen kredieten Voertuig voor verzorgingsgroep 2011 (k)(K) OGS/AGS uitrusting 2017(K) IAM Kernregistratie personeel P0057 2019 sub(K)

Mobiele Data Terminals (MDT) 2020(K) Communicator redundantie 2020(K) Kaartenmodule ICT INFO 2022(K) KAR Systeem 2021(K) Ad-hoc router 2021(K) ICT-infrastructuur 2022(K) Inventaris AGS First Defender 2020(K) P0233 - Pagers 2022(K) Was/droogmachine 2020(K) WTS 500 systeem Didam 2021(K) WTS 500 systeem Eerbeek 2021(K) WTS 500 systeem Neede 2021(K) WTS 500 systeem Silvolde 2021(K) WTS 500 systeem Twello 2021(K) WTS 500 systeem Wapenveld 2021(K) WTS 500 systeem Elburg 2021(K) ORT boot Steenderen 2021(K) ORT boot Heerde 2021(K) ORT boot Gorssel 2021(K) ORT boot Zutphen 2021(K) ORT boot Gendringen 2021(K) ORT buitenboord motor Steenderen 2021(K) ORT buitenboord motor Heerde 2021(K) ORT buitenboord motor Gorssel 2021(K) ORT buitenboord motor Zutphen 2021(K) ORT buitenboord motor Gendringen 2021(K) ORT voertuig Steenderen 2021(K) ORT voertuig Heerde 2021(K) ORT voertuig Gorssel 2021(K) ORT voertuig Zutphen 2021(K) ORT voertuig Gendringen 2021(K) ORT voertuig Lochem 2021(K) ORT voertuig Groenlo 2021(K) Dienstauto A 2021(K) Dienstauto B 2021(K) Dienstauto C 2021(K) Dienstauto D 2021(K) Dienstauto E 2021(K) Dienstauto F 2021(K) Dienstauto G 2021(K) Dienstauto H 2021(K) Personeelsbus I 2021(K) Personeelsbus J 2021(K) Piketauto A 2021(K) Piketauto B 2021(K)

Uitgaven Uitgaven Krediet voor 2022 2022 Restant Toelichting overheveling 40.000 0 0 40.000 vervanging onderdeel van Toekomstvisie 83.986 8.148 0 75.838 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 25.400 0 0 25.400 onderzoek in 201 en 2022, vervolg in 2023 strategische heroriëntatie, staat in relatie met blusvoertuigen; vertraging door niet kunnen 741.000 0 0 741.000 invullen vacature teamleider Informatie 37.843 0 0 37.843 besteding i.s.m. Mon ontwikkelingen 53.000 0 0 53.000 investering verwacht in 2023 6.000 0 0 6.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen vervanging onderhanden, staat in relatie met 143.000 0 0 143.000 blusvoertuigen 135.000 0 1.815 133.185 investering verwacht in 2023 51.562 0 0 51.562 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 599.406 0 611 598.795 investering loopt, afronding verwacht in 2023 19.078 0 0 19.078 investering verwacht in 2023 investering onderdeel materieel spreidingsplan 410.000 0 0 410.000 (MSP) 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 40.000 0 16.527 23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023

40.000 0 16.527 23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023 40.000 0 16.527 23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023 40.000 0 16.527 23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023 40.000 0 16.527 23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023 20.000 0 16.528 3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023 20.000 0 16.528 3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023 20.000 0 16.528 3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023 20.000 0 16.528 3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023 20.000 0 16.525 3.475 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 9.784 80.216 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 investering onderdeel van onderhanden zijnde 26.000 0 136 25.864 Mobiliteitsplan 26.000 0 136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0

136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 0 26.000 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 0 26.000 zie toelichting Dienstauto A 2021 51.000 0 0 51.000 zie toelichting Dienstauto A 2021 51.000 0 0 51.000 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 63.000 0 0 63.000 zie toelichting Dienstauto A 2021

Pagina 92 van 101

Meetapparatuur PID 2021(K) Oppervlaktereddingsset 2021(K) Werkluchtcompressor 2021 (15 jaar)(K) Vrachtwagen 2021(K) Piketauto IM-poule oost 2021(K) Aanpassen div ademluchtwerkpla milieuregelgev 2021(K) Seinlijnen 2021(K) MDT redvoertuigen 2021(K) Verlichting en electra materiaal op WTS 500 2022(K) Ladders WTS 500 2022(K) Inventaris AGS Inspector1000 2022(K) Inventaris AGS TrueDefender 2022(K) Instructeurspakken 2022(K) Uitrukpakken 2022(K) Duikpakken 2022(K) Seinlijnen met toebehoren 2022(K) Precomschermen 2022(K) Wasmachine kleding (prof.) incl. dos.pomp 2022(K) Brandweerslang was-/oprolapparaat 2022(K) WO voertuig 2022(K) Personeel / Materieel Bus 2022(K) Gaspakken 2022(K) Voertuig diagnose apparatuur 2022(K) P0219 - PBM-THM Helm 10 jaar 2022(K) Beeldschermen RBT ruimte 2016(K) Audiovisuele middelen MAC restant 2016(K) Totaal

33.000 140.000 56.687 129.000 26.057 250.000 22.000 16.000 15.000 28.000 10.000 86.000 61.000 364.000 39.000 39.000

0 0 0 0 57 1.089 16.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 906 18.797 0 0 0 0 0 0 47.043 4.719 0 0

54.000 14.000 20.000 167.000 51.000 11.000 36.500 135.800 20.000 69.000 7.427.319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.087

50.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351.770

Pagina 93 van 101

33.000 investering verwacht in 2023 140.000 investering loopt, afronding verwacht in 2023 56.687 investering verwacht in 2023 129.000 investering verwacht in 2023 25.094 investering verwacht in 2023 230.114 verdere investering verwacht in 2023 5.207 investering verwacht in 2023 16.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen 15.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen 28.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen 10.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 86.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 13.957 investering loopt, afronding verwacht in 2023 359.281 verdere investering verwacht in 2023 39.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 39.000 investering loopt, afronding verwacht in 2023 investering gekoppeld aan pagers, afronding 3.968 verwacht in 2023 14.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 20.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 167.000 verdere investering verwacht in 2023 51.000 zie toelichting Dienstauto A 2021 11.000 uitvoering loopt 36.500 uitvoering loopt 135.800 vervanging in relatie met (blus)voertuigen 20.000 uitvoering onderdeel huisvestingsplannen 69.000 uitvoering onderdeel huisvestingsplannen 7.049.462

Bijlagen – niet behorende tot de gecontroleerde jaarrekening Bijlage 1. Kerngegevens Gemeentelijke bijdragen volgens de begroting 2022: Gemeenten Aalten

Bijdrage voor individuele afspraken 1.559.000

Individuele Totaal bijdrage afspraken 2022 1.559.000

Apeldoorn

10.217.000

1.601.000

11.818.000

Berkelland

2.707.000

Bronckhorst

2.316.000

Brummen

1.168.000

Doetinchem

3.185.000

Elburg

1.255.000

Epe

1.959.000

Ermelo

1.617.000

Harderwijk

2.476.000

1.168.000 685.000

3.870.000 1.255.000

56.000

2.015.000 1.617.000

508.000

2.984.000

Hattem

593.000

Heerde

975.000

593.000 975.000

Lochem

2.263.000

Montferland

2.061.000

Nunspeet

1.510.000

Oldebroek

1.279.000

Oost Gelre

1.737.000

Oude IJsselstreek

2.119.000

Putten

1.308.000

Voorst

1.472.000

Winterswijk

1.747.000

Zutphen

2.741.000

82.000

2.823.000

48.264.000

2.932.000

51.196.000

1.747.000

Individuele afspraken betreffen: afrekening lasten (overgedragen) kazernes (programma 8), verrekening kazernes (programma 8) en overgangsrecht (programma 8).

Pagina 94 van 101

Bijlage 2. Stand Toekomstvisie-Opdrachten 22 1 11 7 0 41

KLAAR Constatering Op schema Vertraging Verstoord Totaal

Opdrachten afgerond. Opdracht is dus feitelijk geen opdracht. Opdrachten gestart, afronding is volgens planning later en loopt op schema. Opdrachten gestart, afronding is volgens planning later, maar heeft achterstand opgelopen. Opdrachten waren gepland om af te ronden, maar dat is niet gelukt.

Opdracht 1 t/m 20

Afdeling n.v.t.

22/23-I

GHOR

22/23-II

GHOR

22/23-III

GHOR

24, 25

RCB

BWZ

31-I

BWZ

31-II

BWZ

31a

BWZ

Inhoud Stand Punten 1 t/m 20 betreft de Toekomstvisie. Via de Opdrachten (21 en verder) wordt hieraan gewerkt. De Opdrachten moeten uiterlijk 2026 afgerond zijn. Er zijn 41 Opdrachten totaal. Risicoanalyse & planvorming (bouwsteen 1): actoren bijeen brengen Werving personele bezetting is nog niet afgerond. Inmiddels is gestart met het project zorgrisiom pro-actief op trends en ontwikkelingen in te spelen. coprofiel NOG. Actie zelf komt jaarlijks terug. Informatievoorziening (bouwsteen 3): permanent monitoren van actu- Vertraagd in verband met inzet GHOR bij bestrijding COVID-19. Focus ligt vooralsnog bij de ele beschikbaarheid van acute zorg en bij crises en rampen te kunnen doorontwikkeling van dashboards en data-analyse ten behoeve van COVID-19. In 2023 start gedelen binnen het netwerk. zamenlijk project informatiebron GHOR-Oost 5. Operationele organisatie (bouwsteen 5): slagkracht geneeskundige cri- Werving personele bezetting is afgerond, maar inmiddels opnieuw vacatureruimte ontstaan. sisorganisatie met burgers als hulpverleners in georganiseerd verband. Achterstand in verband met prioriteit bij herstart OTO en inzet GHOR bij bestrijding COVID-19 en opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie krijgen in 2023 aandacht binnen oefeningen.

De wens is om dit zichtbaar vorm te geven in de toekomst RB-deel wordt op sterkte gebracht met inachtneming van / onder uitOpdracht gestart in 2020 en kent een geleidelijke opbouw. Uitvoering transitie loopt, o.a. voering van de transitie i.v.m. Omgevingswet (i.r.t. Opdracht 44). nieuwe functies ingevuld zoals adviseur risicobewustwording / gedragsdeskundige, slag van medewerkers naar adviseurs is in gang gezet (gebiedsteams), nieuwe functiebeschrijvingen opgesteld, opleidingsplan en opleidingen lopen aan de hand van EVC / kwaliteitscriteria omgevingsrecht, landelijk functieprofiel ‘De Omgevingsadviseur’ beschikbaar, inhoudelijke bijscholing + competenties/vaardigheden ingezet. De uitvoering van het personeelsplan en het opleidingsplan hebben door covid-19 achterstand opgelopen. Deze Opdracht loopt door in het Project Implementatie Omgevingswet welke op 1 december 2022 is afgerond. Lopende zaken en afhankelijkheden (inwerkingtreding Omgevingswet) zijn overgedragen naar de lijnorganisatie. Compacte slagvaardige brandweerorganisatie. Dit is een constatering, Wordt via de volgende Opdrachten gerealiseerd. ter uitwerking. Onderzoek naar mogelijke samenvoeging Gendringen-Silvolde. December 2022 vond er een verkennend gesprek tussen de gemeente en VNOG plaats. Vanaf 2023 zal dit een vervolg krijgen. Onderzoek naar mogelijke één post stedelijk gebied Apeldoorn.

Besluitvorming heeft plaatsgevonden in november 2022 en heeft geresulteerd in de verdere uitwerking van de nieuwbouw variant inclusief een brug over het kanaal. Voor de nieuwbouw wordt nu een Definitief Ontwerp gemaakt met kostenraming t.b.v. de kredietaanvraag. Meer grensoverschrijdende samenwerking met buurregio’s en DuitsVoor de gezamenlijke kazerne voor Dinxperlo en Suderwick wordt gezocht naar een mogelijke land, met als eerste onderzoek mogelijkheden internationale kazerne locatie. De gemeenten Aalten en Bocholt (D) nemen hierin het voortouw. Eerste resultaten Dinxperlo-Suderwick. verwacht in Q1 2023. Vanaf het moment dat er een locatie in beeld is, kan het project verder vanuit de Brandweer worden opgepakt.In Q4 2022 zijn de eerste gesprekken gevoerd met de

Pagina 95 van 101

Op schema Vertraging

Vertraging

Op schema

Constatering Vertraging Op schema

Vertraging

32, 33, 34, 35

BWZ / RCB

BWZ

partners die betrokken zijn bij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (op 24 oktober 2022 getekend) tussen Kreis Borken, regio Twente en de VNOG. Doel is om tot uitvoeringsafspraken te komen. Voor de samenwerkingsovereenkomst die VNOG al langer heeft met Kreis Kleve en de andere aangrenzende Nederlandse veiligheidsregio’s, wordt gewerkt aan het opzetten van een projectbureau die de afspraken uit die overeenkomst verder gaat uitwerken. Voor het opzetten van dit projectbureau wordt een EU-subsidie aangevraagd via INTERREG VI. Definitieve goedkeuring hiervoor wordt in Q1 2023 verwacht.De verdere uitbreiding van de operationele samenwerking van de Nederlandse en Duitse Brandweer in de grensstreek gaat vooral om de samenwerking tussen de brandweerposten Anholt (D) en Gendringen en het opnemen van de ladderwagens van Vreden (D) en Bocholt (D) in de kazerne volgordetabel. Resultaten worden verwacht in Q2 2023. Convenanten: voor bestaande convenanten met gemeenten dient samen met de deelnemers onderzocht te worden of actualisatie nodig of wenselijk is, zowel juridisch als inhoudelijk. Dit proces moet nog in gang worden gezet en heeft als planning Q1 / Q2 2023. Materieel (bouwsteen 18): Het aantal repressieve voertuigen/systemen - Het totale traject van vervangen en afstoten materieel en materiaal loopt conform herziene wordt teruggebracht.

Een aantal repressieve voertuigen en/of sysplanning na bestuurlijke besluitvorming in december 2021. Aan de hand van de nieuwe plantemen wordt niet vervangen of afgestoten en een aantal nieuwe rening en herziene investering is de beoogde einddatum (2026) nog steeds realiseerbaar.- Voor pressieve voertuigen en/of functionaliteiten wordt gekocht; periode de aanbesteding blusvoertuigen is een leverancier gecontracteerd. Het project gaat daarom 2020-2026. (32a (tweede deel): Daar waar de normen niet gehaald over naar de bouwfase van de voertuigen. - De aanbestedingen bepakkingsonderdelen zijn worden, wordt geïnvesteerd in risicobeheersingsmaatregelen (o.a. via conform planning afgerond. Fase 2 is in het najaar 2022 opgestart met doorloop tot 1 maart Opdracht 24, 25 door RCB)) 2023. - De aanbesteding WTS500 is tweemaal doorlopen maar heeft geen leverancier opgeleverd. Er is een onderzoeksvraag opgesteld om het concept WTS500 nader te onderzoeken. Er heeft een schouw plaats gevonden van de huidige WTS500 eenheden om de technische staat te bepalen. - Door afdeling Brandweerzorg zijn kaders en voorwaarden opgesteld omtrent het vervangen en afstoten van materieel conform MSP. - Op dit moment zijn er 30 eenheden afgestoten en worden tot eind 2026 nog +/- 15 eenheden afgestoten. Het afstoten verloopt conform planning.

De besparingen zijn conform benchmark-bedragen en lopen in de pas met het afstootschema. - De postcommandanten en klankbordgroepleden van de posten worden frequent betrokken bij de verwerving en afstoot van het materieel, zowel inhoudelijk als op het proces.- Wat betreft opdracht 32a: Fase 2 van de pilot Harderwijk is afgerond. Vervolgstap is om te onderzoeken voor welke gemeenten eenzelfde pilot, of onderdelen daarvan, van toegevoegde waarde kan zijn. Afname aantal vrijwilligers (bouwsteen 19): het aantal kan op termijn Deze opdracht is samengevoegd met het eerste deel van Opdracht 46 (Opkomst en Afschaling) omlaag van het huidige aantal van 1355 naar het nieuwe aantal van en is herbenoemd tot: “Actualisering Posten zijn de Basis”. Hiervoor is een werkgroep ge1237 (-118). vormd die voornamelijk bestaat uit postcommandanten. Via een online uitvraag zijn alle posten bevraagd over de uitgangspunten voor een nieuwe opzet. De uitkomsten hiervan zijn gedeeld in de betreffende postcommandantenoverleggen en akkoord bevonden. Op basis hiervan is een nieuwe opzet gemaakt ter bepaling van de poststerkten. Het resultaat van de doorrekening naar alle vrijwillige posten levert een vermindering op van 76 vrijwilligers. Dit sluit niet helemaal aan op de vermindering met 118 vrijwilligers zoals opgenomen in de Toekomstvisie.

Dit komt ondermeer doordat de vermindering van het aantal specialistische / ondersteunende eenheden met name bij de kleinere posten niet één op één doorgezet kan worden naar een evenredig lager aantal vrijwilligers. Doordat er minder van deze eenheden zijn, is het wel

Pagina 96 van 101

Op schema

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12792293/2