(081) Raadsvoorstel Ontwerp Programmabegroting 2026 ODVeluwe

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z113829/D458643 Fysieke Leefomgeving Ontwerp - Programmabegroting 2026 ODVeluwe

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 6 mei 2025

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Geen zienwijze in te dienen op de ontwerp - Programmabegroting 2026 ODVeluwe (D548620).

Inleiding Voor u ligt de ontwerp - programmabegroting 2026 van Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe). ODVeluwe behandelt voor de deelnemers de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht, toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de milieuaspecten van de Omgevingswet. Daarnaast adviseert ODVeluwe gemeenten en provincie bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten op het gebied van ruimtelijke ordening, circulariteit en duurzaamheid. De dienst werkt binnen de aangegeven beleidskaders en opdrachten, zoals die in samenwerkingsovereenkomsten zijn vastgelegd. Daarnaast vervult ODVeluwe een belangrijke verbindende en faciliterende rol voor de Gelderse omgevingsdiensten. ODVeluwe levert producten in opdracht van de directeuren van de omgevingsdiensten binnen Gelderland op het terrein van portaal, kenniscentrum en communicatie en ook de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSbM). Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht gegaan. ODVeluwe bereidde zich sinds 2021 samen met gemeenten en provincie voor op de implementatie van wijzigingen in de bedrijfsvoering om onder deze nieuwe wetgeving te kunnen werken. De focus lag en ligt hierbij op het kunnen werken in en met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en op de Omgevingswet aangepaste werkprocedures en producten.

Programma’s Binnen Gelderland hebben de omgevingsdiensten met elkaar afgesproken dezelfde programma’s in de begroting op te nemen. Het gaat om de programma’s Vergunningverlening (1), Toezicht & Handhaving (2), Advies (3), Samenwerking omgevingsdiensten (4) Projecten & Programma’s (5). Het programma 5 is alleen van toepassing op de gemeente Apeldoorn. Beoogd effect Daarmee kan de omgevingsdienst de kwaliteit van de leefomgeving bevorderen. Het verbeteren van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Het voorkomen van hinder van bedrijven en het adviseren van bedrijven, gericht op een optimale bedrijfsvoering. Het bijdragen aan het realiseren van een adequaat niveau bij milieubelastende activiteiten. Bijdragen aan een beter leefmilieu (gezondheid, veiligheid en leefbaarheid).

Adviseur: P. Severens

Blz. 1 van 4

Argumenten 1.1. De ontwerp - Programmabegroting (D458620) is vastgesteld op de uitgangspunten van het Algemeen Bestuur. De begroting is samengesteld op basis van de notitie planning en uitgangspunten begroting 2026 die op 12 december 2024 door het Algemeen Bestuur van ODVeluwe is vastgesteld. In de notitie zijn de loonkostenindex (3,8% 2026) en materiële kostenindex (2,7% 2026) vastgelegd. • De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) c.q. de eisen die de financieel toezichthouder (Ministerie van BZK) daaraan stelt; • De basis voor het opstellen van de nieuwe begroting is die van de Meerjarenbegroting 2025- 2028, jaarschijf 2026 gecorrigeerd met de structurele effecten van de met deelnemers overeengekomen uitvoeringsplannen 2025; • De begroting inclusief meerjarenperspectief is structureel sluitend. 1.2. De ontwerp - Programmabegroting houdt rekening met de financiële uitdagingen, het ravijnjaar. Er is aandacht voor de ontwikkeling dat er vanaf 2026 minder middelen vanuit het Gemeentefonds uitgekeerd worden aan de gemeenten. In de begroting zijn de aanvullende bodemtaken, complexe vergunningverlening en handhavingstaken en borging van advisering externe veiligheid opgenomen zoals dat in de betreffende opdrachtverstrekkingen overeengekomen is.

Hierdoor zijn de wettelijk uit te voeren taken geborgd en kan ODVeluwe voldoen aan de door het IBP geformuleerde robuustheidscriteria op het gebied van basistaken en financiële middelen. Het bestuur van ODVeluwe stelt de volgende besparing voor: Het bestuur van ODVeluwe stelt de volgende besparing voor: • Het uurtarief stijgt minder dan de loonindexering, 1,7% i.p.v. 3,8%. Dit is een interne efficiëntie taakstelling voor ODVeluwe; • Een verlaging van 50% op de uitvoering van de provinciale bodemtaken die met de invoering van de Omgevingswet zijn overgekomen. Voor de gemeente Brummen betreft dit een bedrag van € 16.538,; • Daling van het aantal fte werkzaam op overheadtaken van 21,08 fte naar 17,82 fte. 1.3. De ontwerp – Programmabegroting houdt rekening met ontwikkelingen rond de omgevingswet. Het effect van het werken onder de Omgevingswet in 2024 is duidelijker geworden en vertaald in de begroting 2026. Er worden hogere eisen gesteld aan het werken met data en digitale systemen. Het effect van de verschuiving van vergunningen naar meldingen en een focus op externe veiligheid (EV) is opgenomen in de programma’s Toezicht & Handhaven en Vergunningen. 1.4. De ontwerp - Programmabegroting houdt rekening met ontwikkelingen rond economie, energie en circulariteit. Het landelijk politiek en economisch klimaat is veranderlijk.

Binnen de werkzaamheden op de deelgebieden VTH-A is een stijgende lijn in adviesproducten. Het betreft advisering voor Ruimtelijke Ordening (RO), stikstof, PFAS en bodem-gerelateerde adviezen. Hier bovenop komt de woningbouwimpuls en het uitstel van een Actieplan Stikstof. Daarnaast is er een voortzetting van projecten op het gebied van duurzaamheid, energiebeleid en circulariteit. Dit vertaalt zich vaak in aanvullende taken voor ODVeluwe. Kanttekeningen 1.1. ODVeluwe kon de effecten van het provinciale actieplan stikstof op de ontwerp Programmabegroting niet bepalen. Tijdens het opstellen van voorliggende begroting kwam de provincie Gelderland met een Actieplan Stikstof. ODVeluwe gaat met haar opdrachtgevers in gesprek over de keuze in plannen en advisering. Dit leidt mogelijk tot een begrotingswijziging. Burgerparticipatie Er is sprake van trede 1 op de participatieladder uit de participatievisie van de gemeente Brummen. Dit betekent dat participatie geen rol speelt.

Z113829/D458643

Blz. 2 van 4

Advies adviesorganen Niet van toepassing Communicatie Over dit raadsvoorstel wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd. Het voorstel maakt immers onderdeel uit van een openbaar besluitvormingsproces. Het besluit van de raad wordt zo spoedig mogelijk gedeeld met ODVeluwe. Financiële toelichting De ontwerp - Programmabegroting komt in totaal uit op € 17.563.900,. De gezamenlijke deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van 2025 met (afgerond) € 838.114, . Deze stijging is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten en opdrachtverstrekkingen, waaronder de (loon)indexeringen, effecten van werken onder de Omgevingswet zoals aanvullende bodemtaken, focus op water, toezicht en meldingen. De bijdrage voor Brummen in 2026 is € 573.037, onderverdeeld in: • Programma 1 Vergunningverlening begroot in 2026 op € 158.889, • Programma 2 Toezicht & handhaving begroot in 2026 op € 266.761, • Programma 3 Advies begroot in 2026 op € 141.875, • Programma 4 samenwerking omgevingsdiensten € 5512, Op basis van een eerdere overeenkomst is aan de bijdrage van Brummen 500 uur advies toegevoegd, voor een waarde van ongeveer 54k. Deze adviesuren zitten t/m 2025 in een aparte opdracht en vanaf 2026 zitten deze uren opgenomen in de reguliere bijdrage, programma 3 advies. Het budget voor opdrachten buiten de overeenkomst kan nu worden verlaagd met € 50.000.

Gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten en opdrachtverstrekkingen, waaronder de effecten van werken onder de Omgevingswet zoals aanvullende bodemtaken, focus op toezicht, meldingen en externe veiligheid stijgt de deelnemersbijdrage ten opzicht van 2025 met afgerond € 838.114,. Ook is in de begroting rekening gehouden met de gemeentelijke financiële uitdagingen vanaf 2026. Dit komt onder andere tot uiting in het beperkt stijgen van het uurtarief ten opzichte van 2025. Aandeel Brummen 3,525% x € 838,114 = € 29.544 verhoging. Juridische grondslag Artikel 160 Gemeentewet, artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 31 Gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Veluwe. Inkoop en aanbesteding Niet van toepassing Uitvoering • De raad heeft de mogelijkheid om uiterlijk 19 juli 2025 een eventuele zienswijze op de ontwerp Programmabegroting 2026 (D458620) in te dienen. • De ODVeluwe uiterlijk 19 juli 2025 op de hoogte brengen van het besluit van de raad. • De ontwerp - Programmabegroting 2026 (D458620) wordt ter definitieve vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 september 2025.

Z113829/D458643

Blz. 3 van 4

Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2.

Concept raadsbesluit (D458653) Ontwerp - Programmabegroting 2026 ODVeluwe (D458620)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z113829/D458643

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)

Blz. 4 van 4