081 - Raadsvoorstel Jaarrekening OVIJ 2020 en programmabegroting 2022

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z057911/D353484 Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Jaarrekening OVIJ 2020 en programmabegroting 2022

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 13 april 2021

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 van de omgevingsdienst Veluwe IJssel en 2. Géén zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van de ontwerpprogrammabegroting 2022 van de omgevingsdienst. 3. Kennis te nemen van het DB voorstel in zake het Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid van de omgevingsdienst Veluwe IJssel

Inleiding Al enige jaren verricht de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Brummen ,eerdere (milieu)taken. De OVIJ is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en de provincie Gelderland. De ontwerp-programmabegroting 2022 is door het Dagelijks Bestuur van de OVIJ vastgesteld, op grond van artikel 59, lid 3 van de Wet gemeenschappelijk regelingen ( Wgr ) en op grond van artikel 29.6 Wgr OVIJ wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen en tot uiterlijk 2 mei 2021 kunnen deze schriftelijk worden ingediend. De ontwerpbegroting is samengesteld op basis van de uitgangspunten conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 7 april 2021. Dit voorstel heeft tot doel om in eerste instantie kennis te nemen van de jaarrekening 2020. Kennis te nemen van het Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid en vervolgens om ten aanzien van de ontwerp-begroting te besluiten géén zienswijze naar voren te brengen. Beoogd effect Een vastgestelde jaarrekening en goedgekeurde programmabegroting voor de OVIJ Argumenten 1.1. Met de jaarrekening legt de Omgevingsdienst Veluwe IJsel verantwoording af. Uit de jaarrekening komt naar voren dat het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 118.177,--.

Dit resultaat is veroorzaakt door : - extra opbrengsten zijn gegenereerd, die niet waren begroot. Het betreft opbrengsten voor werkzaamheden die voor de partners zijn uitgevoerd en die geen onderdeel waren van de samenwerkingsovereenkomsten, en daarom apart zijn afgerekend. - interne uren konden soms worden bekostigd uit extern gefinancierde projecten wat eveneens een voordeel opleverde ten opzichte van de begroting De OVIJ geeft aan wat ze met dit positieve resultaat willen doen, namelijk: Dat naar verwachting de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt en nu deze wet steeds meer vorm krijgt, worden de gevolgen en urgentie voor OVIJ zichtbaarder. Bij het opstellen van de begroting 2021 was deze informatie niet voorhanden, waardoor in de begroting 2021 hiervoor geen financiële middelen zijn gereserveerd. Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2019 is daarom door het Algemeen Bestuur besloten een nieuwe bestemmingsreserve Omgevingswet te vormen die in 2020 en 2021 aangewend kan worden voor de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. Destijds is vanuit het resultaat 2019 een bedrag van € 130.000 in deze reserve gestort. Per 31 december 2020 is hiervan nog een bedrag van € 29.405 beschikbaar. Dit bedrag is niet voldoende om de werkzaamheden uit te voeren, die in 2021 nog moeten worden gedaan om voorbereid te zijn op de nieuwe Omgevingswet.

Adviseur: O. Kroes

Blz. 1 van 3

Daarom is het voorstel om het resultaat 2020 volledig te storten in de bestemmingsreserve Omgevingswet en dus niet terug te betalen aan onze partners. Dit wijkt af van de tekst en tabel die op pagina 19 van de jaarstukken 2020 staan, wat het gevolg is van het voorstel om het resultaat 2020 te storten in de bestemmingsreserve Omgevingswet. Door deze voorgestelde storting wordt de toegestane omvang van bestemmingsreserves (= 2,5% van de jaarlijkse exploitatielasten) niet overschreden. In de begroting 2021 zijn de exploitatielasten op € 6.465.098 geraamd. De toegestane omvang van bestemmingsreserves in 2021 is dus € 162.000. Door de storting van het resultaat 2020 in de bestemmingsreserve Omgevingswet, bedraagt de totale omvang van bestemmingsreserves in 2021 (afgerond) € 148.000. 2.1 De begroting is opgesteld op basis van voortzetting van het bestaande beleid De begroting is samengesteld op basis van de notitie planning en uitgangspunten begroting 2022 die op 14 december 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. In genoemde uitgangspuntennotitie zijn onder andere de loonkostenindex en de materiele kostenindex vastgelegd De bijdrage voor Brummen bedraagt voor het jaar 2022 € 372.971,--. Kanttekeningen n.v.t. Burgerparticipatie n.v.t. Advies adviesorganen n.v.t.

Communicatie Volgens artikel 29, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling OVIJ wordt de ontwerp programmabegroting 2022 ter inzage gelegd. Financiële toelichting De uitgangspunten zoals opgenomen door de OVIJ zijn conform gezamenlijke afspraken met de Gelderse omgevingsdiensten en deelnemers. De indexering 2022 is cf. de uitgangspunten opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2020. Diverse bijdrages aan stelseltaken etc. zijn volgens bestaande afspraken. De begroting 2022 wordt opgesteld volgens afspraken van outputfinanciering. Financiële bijdrage Brummen: 2022 € 372.971 (vorig jaar berekend op € 369.002) 2023 € 379.279 (idem € 379.052) 2024 € 384.969 (idem € 389.381) 2025 € 390.743 (n.v.t.) Juridische grondslag Artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel Inkoop en aanbesteding n.v.t. Uitvoering n..v.t.

Z057911/D353484

Blz. 2 van 3

Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

D353503 D353390 D353394 D353396 D353397 D353400 D353401 D353402 D353404 D353406 D353407

Concept raadsbesluit Bevestigingsbrief bij jaarrekening OVIJ 2020 Brief aan de raden en staten iz jaarstukken OVIJ 2020 Brief aan raden en staten iz vastgestelde ontwerpbegroting OVIJ 2022 DB-voorstel iz Jaarstukken OVIJ 2020 DB- voorstel iz Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid OVIJ 2021 Jaarstukken OVIJ 2020 Ontwerp-begroting 2022 OVIJ definitief Voorstel DB iz programmabegroting 2022 OVIJ Accountantsverslag 2020 OVIJ Brief VNG iz kennisplatform veehouderij en humane gezondheid

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H.A.J. van de Vliert secretaris (wnd.)

Z057911/D353484

A.J. van Hedel burgemeester

Blz. 3 van 3