(075) Bijlage 2 bij rapport

Bijlage 2 – Maatregelen niet-wettelijke taken 429646 1. Algemeen Maatregel: Financieel effect:

Alle subsidies met 10% korten € 300.000 Sociale Leefomgeving € 6.000 Fysieke leefomgeving € 1.000 Veiligheid

Programma:

Algemeen

Toelichting: Korten van subsidies met 10%. Conform de Algemene wet bestuursrecht dient dit in 3 jaar afgebouwd te worden. Impact op doelen: Gemeente Brummen houdt zich niet aan gemaakte afspraken uit het verleden. Subsidie-ontvangers kunnen niet meer de dienstverlening leveren die op dit moment beschikbaar is. Risico's: • Grote organisaties zoals SWB, Sportkompas en de bibliotheek zullen worden genoodzaakt een deel van hun diensten af te stoten of zelfs helemaal te stoppen. • Mogelijk zullen een aantal kleine organisaties en verenigingen helemaal moeten stoppen met hun activiteiten. • Een verschraling van het algemene aanbod kan betekenen dat op termijn de kosten voor veiligheid, participatie en zorg zullen toenemen. Maatregel: Krimp formatie met 4% Programma: Algemeen Financieel effect: € 700.000 Toelichting: Op basis van de huidige formatie wordt een bedrag van circa € 18 miljoen aan salarislasten geraamd in 2026. Als de formatie met 4% krimpt (7,5 fte.), zou dit een besparing van € 700.000 betekenen. Impact op doelen: De ambtelijke organisatie kan niet de ambities in dezelfde tijd waarmaken. De doelen zullen geprioriteerd en getemporiseerd moeten worden. Risico's: • Een nog hogere werkdruk bij de zittende collega’s kan leiden tot hoger verzuim, een negatieve werksfeer en een hogere uitstroom van collega’s. • Onvoldoende ondersteuning aan college en raad.

• Ontstaan van wachtlijsten in het sociaal domein. Maatregel: Niet meer inhuren bij verzuim Programma: Algemeen Financieel effect: € 300.000 Toelichting: Er is een centraal budget geraamd om in te huren bij verzuim. Voorgesteld wordt om dit te schrappen. Dit betekent dat er alleen ingehuurd kan worden als daar een specifiek budget beschikbaar voor is gesteld of bij vacatureruimte. In het laatste geval wordt gedekt uit de vrijgevallen loonsom. Impact op doelen: Aangezien er veel éénpitters in de organisatie werken, betekent verzuim meteen dat doelen niet gehaald kunnen worden. Risico's: • Een nog hogere werkdruk bij de zittende collega’s kan leiden tot nog hoger verzuim, een negatieve werksfeer en een hogere uitstroom van collega’s. • Onvoldoende ondersteuning aan college en raad. • Ontstaan van wachtlijsten in het sociaal domein.

2. Fysieke leefomgeving Maatregel:

Posten onvoorzien schrappen in Klimaat en Duurzaamheid € 25.000

Programma:

Schrappen informatie verzamelen en delen (Klimaat en duurzaamheid) € 12.000

Programma:

Geen deelname meer aan samenwerking bodem € 16.000

Programma:

Geen deelname meer aan samenwerking NIL (regio) € 10.000

Programma:

Fysiek

Financieel effect: Toelichting: Dit betreft de posten onvoorzien binnen het programma klimaat en duurzaamheid. Impact op doelen: Get beleid verliest een zekere flexibiliteit. Risico's: • Afname in tijdigheid op kwaliteit. Maatregel:

Fysiek

Financieel effect: Toelichting: Dit betreft de monitor zon-op-dak, monitoring overig en educatie/dialoog/energietafel. Impact op doelen: Het draagvlak voor verduurzaming kan afnemen. Risico's:

Maatregel:

Fysiek

Financieel effect: Toelichting: Dit betreft de regionale samenwerking op sponswerking, gezonde bodem, etc. Impact op doelen: Minder bodemverbetering. Dit heeft impact op kwaliteit en kwantiteit van de landopbrengst en CO2vastlegging. Risico's: • Er is minder kennis over bodem binnen de eigen organisatie. Maatregel:

Fysiek

Financieel effect: Toelichting: Dit betreft de samenwerking op natuurinclusieve landbouw. Impact op doelen: Er is minder kennisuitwisseling over natuurinclusieve landbouw binnen de eigen organisatie en bij agrariërs. Risico's: • Minder sterke positie richting de provincie in het kader van de aanpak van het landelijk gebied.

2

Maatregel:

Geen inspanning duurzame bedrijventerreinen € 10.000

Programma:

Deelname aan biobased bouwen (regio) beeindigen € 5.000

Programma:

Fysiek

Financieel effect: Toelichting: We nemen niet meer deel aan de regiodeal 2025 (voortzetting van het project uit regiodeal 20212022). Impact op doelen: We krijgen meer last van klimaatverandering door minder mitigatie van klimaatproblemen. Risico's: • Draagvlak bij eigen inwoners voor eigen actief neemt af. Maatregel:

Fysiek

Financieel effect: Toelichting: Dit betreft de gezamenlijke inspanning voor gebruik van landbouwproducten als natuurlijke bouwmaterialen. Impact op doelen: Brummen draagt niet bij aan de transitie. Risico's: • Een minder sterke positie voor de betrokken (te betrekken) boeren. Maatregel:

Terugdraaien deelname aan Schone Lucht Ak- Programma: koord € 5.000

Fysiek

Verhoging bedragen organiseren evenementen (bijv. huur dranghekken) € 55.000

Fysiek

Financieel effect: Toelichting: Dit betreft een besluit van eind 2022. Impact op doelen: Minder schone lucht binnen de gemeente Brummen. Risico's: • Meer (of minder afname van) gezondheidsklachten. Maatregel:

Programma:

Financieel effect: Toelichting: Om evenementen in onze gemeente mogelijk te maken en te ondersteunen, maakt de gemeente Brummen kosten door de inzet van personeel, dranghekken, verkeersomleidingen, legen van afvalbakken etc. De organisatoren dragen ook bij aan de dekking van deze kosten. € 7,16 per container en € 2,80 voor een dranghek. Dit bedrag kunnen we verhogen en ook kunnen we meer kosten in rekening brengen. Impact op doelen: Mogelijk minder/geen evenementen in Brummen. Risico's: • De organisatie van de evenementen in Brummen is afhankelijk van (vaak vrijwillige) organisatoren. Het doorbelasten van deze kosten kan betekenen dat evenementen niet meer georganiseerd kunnen worden voor en door inwoners van de gemeente.

3

Maatregel:

Onderhoud groen in centra en langs toegangswegen op niveau B € 15.000

Programma:

Fysiek

Financieel effect: Toelichting: Het hoge onderhoudsniveau (A) is een kwaliteitsimpuls voor de representatieve openbare ruimte in onze gemeente. Het is de plek waar de toeristen en onze eigen inwoners komen om in te kopen en te verblijven. Dit zou verlaagd kunnen worden naar het basisniveau. Impact op doelen: Minder representatief/aantrekkelijk centrum. Risico's: • Terugloop in toerisme; ontevredenheid bij ondernemers • Intensief te onderhouden plantsoenen, zoals bloembakken, moeten onderhoudsarmer worden ingericht. Maatregel: Niet 21.000 bomen planten Programma: Fysiek Financieel effect: € 14.000 Toelichting: In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om 21.000 bomen bij te planten in onze gemeente. Dit als bijdrage aan het klimaat en een groenere en gezonde leefomgeving. Impact op doelen: Minder groen in de gemeente; minder bijdrage aan een beter klimaat Risico's:

Maatregel: Minder bestrijding invasieve soorten Programma: Fysiek Financieel effect: € 40.000 Toelichting: In de begroting is € 90.000 opgenomen voor bestrijding van invasieve soorten. Hieronder vallen de eikenprocessierups, de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw, de Amerikaanse vogelkers en de reuzenspringbalsemien. De huidige bestrijding is gericht op het beperken van schade en (gezondheids-)overlast aan onze inwoners en bezoekers. De criteria voor bestrijding kunnen aangescherpt worden waarbij alleen bij groot gezondheidsrisico nog ingegrepen wordt. Gezien mogelijke aansprakelijkheidstelling voor nalatigheid is volledige sanering van het budget niet mogelijk. Impact op doelen: Overlast voor inwoners en toeristen Risico's: • Verdere verspreiding invasieve exoten (met mogelijke gevolgen voor inheemse flora- en fauna) • Gezondheidsrisico’s vanwege eikenprocessierups of reuzenberenklauw • Schade aan eigendommen

4

Maatregel: Schrappen ecologisch bermbeheer Programma: Fysiek Financieel effect: € 100.000 Toelichting: De biodiversiteit in het buitengebied is de afgelopen jaren sterk verslechterd. Door de gemeentelijke bermen niet meer te klepelen maar de vegetatie te maaien en af te voeren wordt door verschraling van de berm een grotere bloemenrijkdom verkregen. In samenspraak met het IVN en het Landschapsnetwerk wordt nu jaarlijks het areaal aan ecologisch te beheren bermen vergroot. Dat vraagt om meer maatwerk in de uitvoering en om extra werkgangen. Dat werkt kostenverhogend op het gebied van inzet van machines en het storten/verwerken van vrijkomend maaisel. Het ecologisch gewin is groot maar kost dus ook wat. Door weer terug te vallen op klepelbeheer is te bezuinigingen op de beheerkosten. Impact op doelen: Terugval in ecologische kwaliteit wegbermen, verslechtering biodiversiteit Risico's: • Dit heeft ook consequenties voor de groen-blauwe dooradering buitengebied • De afspraken met het landschapsnetwerk worden teruggedraaid Maatregel:

Speeltoestellen in openbare ruimte verwijde- Programma: ren € 80.000

Fysiek

Financieel effect: Toelichting: De gemeente beheert een 60-tal speelterreinen met speeltoestellen. De speeltoestellen dragen bij aan de ontwikkeling van het kind. De gemeente is niet verplicht speeltoestellen te plaatsen. Speeltoestellen vallen onder het attractiebesluit en dienen te voldoen aan veiligheidseisen. De gemeente is verplicht ze te onderhouden en is aansprakelijk bij gebreken. Met de verplichte inspecties, uit te voeren reparaties en vervanging van de speeltoestellen is jaarlijks ca € 80.000 gemoeid. Er zou voor gekozen kunnen worden geen speeltoestellen meer te plaatsen en alleen maar speelruimte met speelaanleidingen (hoogteverschillen, stapstenen etc.) aan te bieden. Impact op doelen: Geen speelgelegenheden meer voor kinderen Risico's: • Door minder ontmoeting heeft dit ook consequenties voor de sociale ontwikkeling van kinderen • Dit kan leiden tot minder beweging bij kinderen met de gezondheidsrisico’s van dien

5

Maatregel: Bijdrage dierenpark ’t Goor schrappen Programma: Fysiek Financieel effect: € 2.000 Toelichting: In park ’t Goor ligt dierenpark ’t Goor. Dit voormalig gemeentelijk dierenpark is geprivatiseerd. Voor de jaren 2019–2024 is een gemeentelijke bijdrage in de beheerkosten toegezegd van € 2.000 per jaar. Dit is dit jaar te evalueren. De Stichting vraagt een kleine verhoging en indexering van het budget wat neerkomt op een jaarlijkse bijdrage van ca € 2.500. Als de vrijwilligers het park niet meer kunnen exploiteren vervalt het aan de gemeente. Dierenpark is dan op te heffen en opstallen zijn te slopen. Impact op doelen: Risico's: • Begroting van de stichting Dierenweide ’t Goor is niet sluitend, een wegvallende bijdrage kan het einde van de stichting betekenen • Mogelijk sluiting/opheffing van het dierenpark • Voor het opheffen en slopen van het dierenpark moeten eenmalige kosten worden gemaakt. Maatregel: Bijdrage VVN schrappen Programma: Fysiek Financieel effect: € 10.000 Toelichting: De lokale afdeling van Veilig verkeer Nederland (VVN) voert in onze gemeente allerlei activiteiten uit ter bevordering van de verkeerveiligheid. Onder andere fietsvaardigheid ouderen, schoolverkeerexamen, streetwise voor schooljeugd.

Impact op doelen: Minder aandacht voor verkeersveiligheid op scholen Risico's: • Mogelijk meer ongelukken of verkeersonveilige situaties • Beëindiging werkzaamheden VVN Maatregel: Verhoging kostendekkendheid bouwleges Programma: Fysiek Financieel effect: P.M. Toelichting: Leges mogen worden geheven voor dienstverlening van de gemeente. Het tarief van de leges mag maximaal kostendekkend zijn. Bij de bouwleges zien we dat het tarief en de opbrengst van de gemeente Brummen lager ligt dan vergelijkbare gemeenten. We onderzoeken in welke mate we de legestarieven kunnen verhogen. Impact op doelen: Risico's: • Bij een bezwaarzaak moet de gemeente kunnen aantonen dat de tarieven van de leges kostendekkend zijn berekend. Als dit niet juist is onderbouwd, kunnen leges vervallen. Met name bij grote projecten kan dit tot een forse financiële tegenvaller leiden.

6

3. Sociale leefomgeving Maatregel: Inzet van een voorveld-regisseur Programma: Sociaal Financieel effect: Vanaf het tweede jaar een besparing van € 50.000 Toelichting: Een voorveld-regisseur is een functie tussen I&A en de jeugd- en wmoconsulenten in. Naar de inzet van deze functie is door de Erasmus Universiteit onderzoek gedaan en zij concluderen dat elke euro 1,60 euro oplevert. Dit doordat het een sterk preventieve werking heeft. Impact op doelen: Risico's: • Als de effectiviteit tegenvalt, maken we ook na het eerste jaar meer kosten dan nu. Maatregel: Financieel effect:

Bijdragen minimabeleid alleen nog het wette- Programma: lijk minimum € 200.000 110% volwassenen en 120% kindregelingen € 300.000 100% € 600.000 Geen minimabeleid, verruiming bijzondere bijstand

Sociaal

Toelichting: Minimabeleid is geen wettelijke taak. De eerste optie (110% volwassenen, 120% kindregelingen) was de doelgroep vóór 2023. Impact op doelen: Gemeente Brummen levert minder ondersteuning aan het deel van de samenleving met een lager inkomen. Risico's: • Armoede stijgt, een deel van de samenleving kan niet meer meedoen. • Een groter beroep op zorg en ondersteuning bij Team Voor Elkaar, mogelijk wachtlijsten. • Toename van de zorgkosten (Wmo en Jeugdzorg). • Schuldenproblematiek neemt toe, meerkosten schuldhulpverlening. • Daling vertrouwen in de overheid en politiek. • Toename eenzaamheid en ongezonde leefstijl doordat inwoners niet kunnen deelnemen aan (sport)verenigingen. • Kinderen worden minder zwemvaardig. Maatregel: Maximaal inzetten op ESF Programma: Sociaal Financieel effect: € 75.000 Toelichting: Dit betreft het maximaal inzetten op deelname aan regionale projecten in het kader van het Europees Subsidie Fonds (ESF). Dit zou op jaarbasis € 75.000 extra inkomsten kunnen opleveren. Impact op doelen: Gemeente Brummen levert minder ondersteuning aan het deel van de samenleving met een lager inkomen. Risico's: • Het risico is aanwezig dat de eindbeoordeling door het ministerie van Sociale Zaken negatief is. Er zijn een aantal gemeente al tegen aangelopen. • Aanvraag- en verantwoordingseisen bij het ESF zijn zeer strikt. Dit vraagt een grote administratieve inzet.

Hiervoor moet wellicht worden ingehuurd. • Aanvragen voor een ESF-subsidie worden regionaal ingediend, dit kan Brummen niet zelfstandig doen. 7

Maatregel: Sluiten zwembad Rhienderoord Programma: Sociaal Financieel effect: € 340.000 Toelichting: Per jaar kost het zwembad gemeente Brummen circa € 340.000 aan kosten voor subsidie en energie minus de huuropbrengst. Impact op doelen: Minder toegang tot sportvoorzieningen, met name voor ouderen (raakt uitvoering GALA en Sportvisie) Risico's: • Sportkompas kan mogelijk niet voortbestaan als deze peiler wegvalt. • Verkoop en afboeken gebouw kan een incidenteel nadeel opleveren. • Er is geen uitwijkplek in andere gemeenten voor lokale zwemverenigingen en zorgzwemmen (revalidatie of zwemmen met een beperking). • Mogelijk moet de gemeente meebetalen aan de ontslagvergoeding voor stichting Sportkompas. Maatregel:

Tarieven verhogen sportaccommodaties, kos- Programma: tendekkend maken € 174.000

Sociaal

Aanscherpen beleidsregels toewijzing zorg (drempel omhoog) € 300.000

Sociaal

Financieel effect: Toelichting: Sportverenigingen betalen een tarief voor het gebruik van de voorzieningen. Dit tarief dekt niet de kosten van energie, beheer en onderhoud voor de gemeente. Impact op doelen: Minder toegang tot sportvoorzieningen, met name voor ouderen (raakt uitvoering GALA en Sportvisie) Risico's: • Door tariefsverhoging neemt gebruik af, waardoor rentabiliteit van accommodaties afneemt of onmogelijk wordt. • Verenigingen kunnen verhoogde huur niet opbrengen en stoppen met hun activiteiten. Maatregel:

Programma:

Financieel effect: Toelichting: Dit betreft met name de toewijzingen bij jeugd. De regels bij de Wmo zijn al streng, dus hier is naar verwachting geen kostenbesparing te realiseren. In de huidige begroting is al een besparing van € 50.000 voor jeugd opgenomen. Impact op doelen: Minder toegang tot sportvoorzieningen, met name voor ouderen (raakt uitvoering GALA en Sportvisie) Risico's: • Gesprekken worden ingewikkelder, kosten meer tijd en het aantal bezwaarzaken kan toenemen. • SKJ-geregistreerde jeugdconsulenten kunnen aansprakelijk worden voor zorg die niet, te weinig of verkeerd is ingezet. • Druk op kwetsbare gezinnen kan toenemen met een mogelijke toename van disfunctie en huiselijk geweld.

8

4. Bedrijfsvoering & Financiën Maatregel:

Verhoging toeristenbelasting met € 0,50 p.p.p.n. € 275.000

Programma:

Afschaffen abonnementen en lidmaatschappen Max. € 70.000

Programma:

Bedrijfsv.

Financieel effect: Toelichting: Toeristenbelasting is één van de weinige vrije inkomstenbronnen van de gemeente. In de laatste programmabegroting is dit tarief al extra opgehoogd, waardoor de gemeente op dit moment al één van de hoogste tarieven van de regio hanteert. Er zijn jaarlijks gemiddeld 550.000 overnachtingen. Impact op doelen: Brummen wordt minder aantrekkelijk voor toerisme. Risico's: • Brummen prijst zich uit de markt. • Nieuwe initiatiefnemers worden afgeschrokken door de hoogte van het tarief. • Een hoger tarief kan leiden tot minder overnachtingen, waardoor de totale opbrengst van toeristenbelasting ook daalt. Maatregel:

Bedrijfsv.

Financieel effect: Toelichting: Er is een centraal budget van € 70.000 voor abonnementen en lidmaatschappen. Een aantal medewerkers is van dergelijke lidmaatschappen afhankelijk voor informatievoorziening. Dit budget is al een aantal keer beoordeeld. Impact op doelen: Risico's: • Minder goed geïnformeerde medewerkers, teruggang in kwaliteit van dienstverlening.

9