(074) Toelichting slotwijziging 2024 - D446307
Tekst van het document
446307 Op 7 november 2024 is de Tweede Bestuursrapportage 2024 door uw Raad vastgesteld. Hiermee is het financieel kader bijgesteld naar de verwachting van begin september. Aangezien er daarna nog veel ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, werken veel gemeenten met een slotwijziging in december. Hierin worden de laatste bijstellingen en technische mutaties verwerkt. De onderdelen voor de voorliggende slotwijziging zijn Programma 1 1a. Financieel technisch verschuiving budget opvanglocatie Michaelshoeve van programma 1 naar programma 2 Voor de eenduidigheid en verantwoording van de kosten en opbrengsten van alle opvanglocatie is besloten om deze onder te brengen in programma 2 onder het focusgebied Wonen Lasten -/- € 307.600 Baten -/- € 307.600 Programma 2 2a. Financieel technisch verschuiving budget opvanglocatie Michaelshoeve van programma 1 naar programma 2 Zie de toelichting onder programma 1 Lasten + € 307.600 Baten + € 307.600 2b. De opvanglocatie Rijksweg 5 in Empe. Voor 40 opvangplekken te maken transitiekosten. Lasten + € 380.000 Baten + € 380.000 2c. Aanpassing inkomsten vanuit de septembercirculaire Algemene uitkering gemeentefonds voor de Regionale energie Strategie Op 16 oktober is de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de financiële gevolgen van de septembercirculaire. Deze extra bijdrage wordt volledig aan de regio doorbetaald.
Lasten + € 370.500 Baten + € 370.500 Programma 3 3a. Financieel technische opname vaststelling IHP van 17 oktober door de raad vastgesteld Lasten + € 67.558 Onttrekking reserve IHP + € 67.558 3b. Specifieke rijksuitkering Gala en IZA Lasten + € 211.846 Baten + € 236.509 De lasten van Gala waren al opgenomen in de primaire begroting, vandaar een verschil in genoemde bedragen. Programma 4 4a. Aanpassing inkomsten vanuit de septembercirculaire Algemene uitkering gemeentefonds Op 16 oktober is de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de financiële gevolgen van de septembercirculaire. Voor het jaar 2024 betekent dit een positieve bijstelling Baten + € 626.000