(074) Bijlage1 bij I-visie Verantwoording (D431775)

431775

BIJLAGE 1 - VERANTWOORDING In de I-visie zijn de speerpunten gedefinieerd die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de informatievoorziening van de gemeente Brummen. De speerpunten zijn vormgegeven met de kennis en inzichten van nu. In het voorwoord is al gesteld dat de dynamiek groot is en verandering constant aan de orde is. Dat betekent dat een I-visie in de komende jaren niet statisch is. Het kan wenselijk zijn om de I-visie aan te passen op nieuwe ontwikkelingen. Daarom wordt de I-visie jaarlijks getoetst op actualiteit. Tevens wordt in de I-visie voorgesteld om noodzakelijke investeringen te doen die nodig zijn om de ambities en opgaven te realiseren. Deze investeringen worden hieronder kort toegelicht. Afhankelijk van de prioritering in de tijd en/of de financiële ruimte die er is, of verandert in de loop van de tijd, zal dit in de begroting worden meegenomen. In dit verantwoordingshoofdstuk is met name rekening gehouden met de jaren 2024 en 2025 op een preciezere manier, waarbij de jaren 2026 en 2027 voornamelijk een prognose is.

Figuur 6 Kostenschatting

1. Adviseur Dienstverlening (1 fte) Om de (digitale) dienstverleningsvisie te realiseren is het noodzakelijk om dit projectmatig te organiseren. Daarvoor is het nodig een adviseur aan te stellen die de visie herijkt, vertaalt naar concrete projecten en regie voert op de uitvoering. 2. Projectleider aanbestedingen (1 fte) In de komende jaren moeten er diverse primaire applicaties opnieuw worden aanbesteed en wordt de Microsoft stack vernieuwd. Om dit proces te begeleiden is het nodig om voor minimaal 4 jaar een projectleider aan te stellen. 3. Data-analist (1 fte) Om een stapsgewijze groei te realiseren naar een data gedreven organisatie is het nodig om de huidige capaciteit voor het realiseren van dashboards, definiëren van datasets en begeleiding van projecten te vergroten.

20

4. CRM-systeem De VNG adviseert om een omni-channel strategie op te stellen als basis voor de invulling van de digitale dienstverlening. Het opstellen van een strategie is nodig om te bepalen welke investeringen nodig zijn en gaat vooraf aan eventuele investeringen in een CRMsysteem. De exacte kosten voor een CRM-systeem worden bepaald na herijking van de dienstverleningsvisie en opstellen van de omni-channel strategie. De kosten van CRM-software variëren enorm, maar gemiddeld kost een pakket €50,- per gebruiker per maand. De prijs hangt af van de functionaliteit: hoe meer functies, hoe duurder. Daarnaast zijn er natuurlijk ook implementatiekosten die de prijs doen oplopen. In de meeste gevallen bedragen de implementatiekosten voor het eerste jaar rond de €50.000. Het opleiden van medewerkers en het bieden van ondersteuning brengen ook nog extra kosten met zich mee. Denk hierbij aan een kostenpost van rond de €25.000,-. 5. Datawarehouse Bij het opstellen van de I-visie is gestart met een onderzoek naar de kosten van een datawarehouse-omgeving. In deze fase is het nog niet mogelijk te exact te zeggen welke kosten hiermee gemoeid gaan. Dit is afhankelijk van welk scenario gekozen gaat worden. Wel is er een prognose gegeven voor de kosten. 6.

BI-tool Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt naar aanleiding van het onderzoek naar de datawarehouse-omgeving worden er al dan niet extra accounts aangeschaft voor de BItool. 7. Trainingen DGW Er worden meerdere in-house trainingen verzorgd voor diverse medewerkersgroepen. Er is een inschatting gemaakt van de kosten om trainers in te huren. 8. Tool applicatielandschap Om een overzichtelijk applicatielandschap te krijgen en te beheren, wordt de bestaande ICT-beheertool (TOP-desk) in functionaliteit uitgebreid. Afhankelijk van het aantal licenties dat wordt afgenomen zal dit een stijging zijn van maximaal € 1000 per maand. 9. Tijdsinvestering medewerkers De implementatie van de I-visie vraagt een tijdsinvestering van medewerkers. Dit omvat het leren van nieuwe processen en systemen, het aanpassen van de werkwijze en het samenwerken met anderen. De exacte tijdsbesteding verschilt per medewerker en hangt af van de complexiteit het proces, de betrokkenheid van medewerker en de beschikbaarheid

21

van middelen. Om de tijdsinvestering te optimaliseren, maken van gebruik van training, coaching vanuit het I&A team, checklists, en duidelijke en regelmatige communicatie. Deze investering zal op den duur tijd besparen door efficiëntere processen, betere samenwerking en minder fouten.

22