(071) Raadsvoorstel Slotwijziging 2024 - D446789

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z106728/D446789 Alle Slotwijziging 2024

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 19 november 2024

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De begrotingswijziging 2024-05 (D446308) voor jaarschijf 2024 vast te stellen

Inleiding Op 7 november 2024 is de Tweede bestuursrapportage 2024 door uw raad vastgesteld. Hiermee is het financieel kader bijgesteld naar de verwachting van begin september. Aangezien er daarna nog ontwikkelingen hebben plaatsgevonden wordt nu deze slotwijziging ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De budgettaire wijziging die nu voorgelegd wordt en waar u al grotendeels inhoudelijk over bent geïnformeerd, bestaat uit de volgende onderdelen: Programma 1 1a. financieel technisch verschuiving budget opvanglocatie Michaelshoeve van programma 1 naar programma 2. Programma 2 2a. financieel technisch verschuiving budget opvanglocatie Michaelshoeve van programma 1 naar programma 2. 2b. de kosten en opbrengsten van de opvanglocatie Rijksweg in Empe. Programma 3 3a. financieel technische opname vaststelling IHP van 17 oktober door de raad vastgesteld. 3b. specifieke rijksuitkering Gala en IZA. Programma 4 4a. aanpassing inkomsten vanuit de septembercirculaire Algemene uitkering gemeentefonds. In bijlage Toelichting slotwijziging 2024 (D446307) treft u de onderbouwing aan inclusief het bedrag. Beoogd effect Het borgen van begrotingsrechtmatigheid. Argumenten 1.1 de begroting wordt in lijn gebracht met de actuele verwachting van kosten en opbrengsten. In de inleiding staan 5 onderdelen opgenomen met budgettaire gevolgen voor alle programma's.

Kanttekeningen 1.1 de raming kan anders uitvallen. Bij het opstellen van de jaarstukken 2024 worden de definitieve kosten en opbrengsten berekend en, indien nodig, verrekend met de reserve.

Adviseur: E. Zweers

Blz. 1 van 2

Burgerparticipatie Niet van toepassing. Advies adviesorganen Niet van toepassing. Communicatie Het raadsvoorstel wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd, onder andere als onderdeel van de communicatie over de fora en besluitvormende raadsvergadering. Ook na besluitvorming vindt de standaardcommunicatie plaats. Financiële toelichting Het saldo van baten en lasten laat een voordeel zien van afgerond € 583.000. Daarnaast vindt er een onttrekking plaats van afgerond € 68.000 uit de bestemmingsreserve IHP. De totale resultaat komt hiermee uit op afgerond € 651.000. Juridische grondslag 1. Artikel 169 en 212 Gemeentewet 2. Besluit Begroting en Verantwoording 3. Artikel 5 en 8 Financiële Verordening gemeente Brummen Inkoop en aanbesteding Niet van toepassing. Uitvoering De gemeenteraad wordt de begrotingswijziging voorgelegd in de besluitvormende raad van 19 december 2024. Na besluitvorming wordt de begrotingswijziging verwerkt in de Programmabegroting 2024. Hiervan wordt ook de provincie als toezichthouder op de hoogte gesteld. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3.

Concept raadsbesluit D446796 Slotwijziging 2024-05 D446308 Toelichting slotwijziging 2024 D446307

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z106728/D446789

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)

Blz. 2 van 2