071 - Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 en concept Begroting GR VNOG

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z058181/D354148 Bestuur en Veiligheid Voorlopige Jaarstukken 2020 VNOG en de concept programmabegroting 2022-2025

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 20 april 2021

Wij stellen voor te besluiten om:

1. kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 VNOG; 2. kennis te nemen van het overzicht van reacties op de Kadernota 2022-2025; 3. kennis te nemen van de concept programmabegroting 2022-2025 ter eventuele indiening zienswijze; 4. geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2022-2025.

Inleiding Van de VNOG hebben we de voorlopige stukken 2020 en het overzicht van reacties op de Kadernota 2022-2025 ontvangen met het verzoek deze ter kennisname door te sturen naar de raad. Ook is de concept programmabegroting 2022-2025 ontvangen. De raad heeft de mogelijkheid om daarop een formele zienswijze in te dienen. Een eventuele zienswijze ziet de VNOG graag voor 3 juni, doch uiterlijk 24 juni 2021 zodat deze bij de besluitvorming in het AB van 24 juni betrokken kan worden. De coronacrisis is nog volop in gang. Uiteraard heeft deze crisis ook grote gevolgen voor de VNOG. Enerzijds hebben zij veel extra inspanningen moeten leveren en soms hebben zij andere werkzaamheden moeten oppakken. Anderzijds moesten veel reguliere activiteiten vanwege maatregelen worden uitgesteld of op een alternatieve manier worden ingevuld. De gevolgen hiervan uit 2020 hebben effect op 2021. En, al naar gelang de ontwikkeling van de crisis in de loop van 2021, is er ook weer effect op 2022. Dat kan een extra uitdaging vormen voor het realiseren van de doelstellingen en de uitvoering van de activiteiten, die in de begroting 2022 zijn opgenomen. De begroting 2022 is opgesteld in de verwachting dat de VNOG in 2022 geen last zal hebben van externe verstoringen.

Beoogd effect Conform wettelijke voorschriften de raad de gelegenheid geven kennis te nemen van de financiële stukken van de VNOG en de mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting, zodat het AB bij de besluitvorming rekening kan houden met de ingediende zienswijze(n). Argumenten 1.1 Conform art 34B van de Wet gemeenschappelijke regeling In de Wet gemeenschappelijke regeling is de verplichting opgenomen om de raden van de deelnemende gemeenten voor 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan te bieden. 1.2 Jaarstukken 2020 zijn nog niet definitief De stukken zijn nog voorlopig dus niet definitief. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht (bijv. na accountantscontrole) 2.1 VNOG hecht er waarde aan de raden inzicht te geven in de destijds ingediende reacties Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het AB VNOG in december 2020 de Kadernota

Adviseur: I. Grouwstra

Blz. 1 van 3

2022-2025 ter kennisname naar de raden gestuurd. De raden konden naar behoefte een reactie geven. Brummen heeft daar geen aanleiding toe bevonden. Sommige raden hebben wel gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid. In het bijgevoegde overzicht zijn de reacties en verzoeken ter kennisname opgenomen (het besluit van Brummen om geen reactie in te dienen is destijds wel doorgegeven maar staat niet in het overzicht opgenomen). Daar waar mogelijk zijn de verzoeken om verduidelijkingen verwerkt in de nu aangeboden concept programmabegroting 2022-2025. 3.1 Conform de wettelijke voorschriften In de gemeenschappelijke regeling is tevens vastgesteld dat de veiligheidsregio de concept programmabegroting aan de gemeenteraden zendt. Zij kunnen hun zienswijze daarop kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de VNOG. 4.1 Wij zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen: in de concept begroting zijn de uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2022-2025 verwerkt In de concept begroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2022-2025 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten (vastgesteld AB januari) en het regionaal Beleidsplan (vastgesteld in december 2020). Bij de totstandkoming van deze beide documenten zijn de raden nauw betrokken geweest.

Kanttekeningen Niet van toepassing Burgerparticipatie Niet van toepassing Advies adviesorganen Niet van toepassing Communicatie Via de gebruikelijke communicatiekanalen wordt kort melding gemaakt van dit collegebesluit en raadsvoorstel

Financiële toelichting Voorlopige jaarstukken 2020 De verwachting is een positief jaarresultaat van € 4.929.380. Dit ligt grotendeels in lijn met de verwachtingen bij de Tweede Financiële Verkenning 2020. De lagere uitgaven zijn vooral een gevolg van de coronacrisis ( € 3,5 - 4 miljoen) en daarnaast van het op gang komen van de uitvoering van de Toekomstvisie. Daartegenover staat een bedrag ad € 600.00 aan directe uitgaven voor Covid-19. Het ligt in de rede om, nu het vermogen van de VNOG op niveau is gebracht, een groot deel terug te betalen aan de gemeenten. Binnen de begroting 2021 kunnen nog niet verplichte, maar wel noodzakelijke in te halen activiteiten naar aanleiding van corona betaald worden, aangezien in het eerste kwartaal van 2021 de pandemie nog leidt tot lagere uitgaven. Voor de uitrol van het programma 'Zelfredzaam en risicobewust' over alle 22 gemeenten wordt door het DB aan het AB voorgesteld circa € 550.000 van het resultaat te bestemmen ten behoeve van een bestemmingsreserve. Het AB neemt een definitief besluit over de bestemming van het resultaat 2020. Uitgaande van het resultaat (€4.929.380) en de in te stellen bestemmingsreserve (Zelfredzaam en risi-

Z058181/D354148

Blz. 2 van 3

cobewust van € 550.000) kan er ca. 4.375.000 aan de gemeenten terugbetaald worden. Voor Brummen (€ 4.375.000 * 2.42%) bijna € 106.000. Als het AB besluit om het restant terug te betalen aan de gemeenten wordt de incidentele bate verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2021. Concept programmabegroting 2022-2025 De gemeentelijke bijdrage voor Brummen bedraagt voor 2022 € 1.168.000. In de perspectiefnota 20222025 is met deze bijdrage rekening gehouden.

Juridische grondslag Voorlopige jaarstukken Kadernota Concept programmabegroting

: art 34B van de Wet gemeenschappelijke regelingen : Wet op de Veiligheidsregio's : art 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Inkoop en aanbesteding Niet van toepassing Uitvoering Zienswijze(n) ontvangt de VNOG het liefst voor 3 juni, doch uiterlijk voor 24 juni. Dit sluit niet aan bij onze planning die we hebben afgesproken voor de college- en raadsprocedures. Na het forum van juni zullen wij een voorlopig standpunt vanuit de raad kenbaar maken bij de VNOG zodat in het AB van 24 juni daar rekening mee gehouden kan worden.

Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2.

Concept raadsbesluit RB354149 Aanbiedingsbrief en financiële stukken D353935

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H.A.J. van de Vliert secretaris (wnd.)

Z058181/D354148

A.J. van Hedel burgemeester

Blz. 3 van 3