(071) Raadsvoorstel Jaarrekening 2023 en concept begroting 2025 Regio Stedendriehoek (D435144)

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z099561/D435144 Bestuur en Veiligheid Jaarrekening 2023 en concept begroting 2025 Regio Stedendriehoek

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 28 mei 2024

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Regio Stedendriehoek. 2. Kennis te nemen van de concept-begroting 2025 van de Regio Stedendriehoek. 3. Op de concept-begroting 2025 van de Regio Stedendriehoek geen zienswijze in te dienen.

Inleiding De gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek (GR) informeert de betrokken raden jaarlijks over de jaarstukken van het voorliggende jaar en de conceptbegroting van het komende jaar. Via deze weg wordt de raad geïnformeerd over de jaarstukken van 2023 en wordt de raad de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting van 2025. Het indienen van zienswijzen kan van 22 april tot en met 21 juli 2024. Beoogd effect Een Brummens standpunt over de conceptbegroting van de GR regio Stedendriehoek kenbaar maken. Argumenten 1.1 Door middel van de jaarstukken 2023 legt de GR verantwoording af over het jaar 2023. Deelnemende gemeenten kunnen kennis nemen van inhoudelijke en financiële zaken die zich hebben voorgedaan binnen de GR. De accountantscontrole heeft inmiddels plaatsgevonden en de accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. 1.2 Het positieve resultaat voor 2023 is €261.138. Vacatures konden niet direct ingevuld worden en er is minder werkbudget voor het programma gebruikt. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting lager uit. Voor dit deel van het positieve resultaat wordt een Reserve Overlopende Projecten 2023 gevormd. Dit geld kan in 2024 besteed worden aan werkbudgetten van programma 1 van de uitvoeringsagenda 2023 - 2030. Ook zijn er subsidies vrijgevallen vanuit projecten Mobiliteit, die in 2023 zijn afgewikkeld.

3.1 De conceptbegroting 2025 is in lijn met de vastgestelde uitvoeringsagenda 2023 - 2030. Deze uitvoeringsagenda onderschrijven we volledig. Door efficiënt en effectief te blijven werken houdt de GR de begroting, met uitzondering van de indexering, op hetzelfde niveau als in 2024. Kanttekeningen Niet van toepassing. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Advies adviesorganen Niet van toepassing.

Adviseur: A. Winterman-Witteveen

Blz. 1 van 2

Communicatie Over dit voorstel vindt op de gebruikelijke wijze communicatie plaats. Dit geldt ook voor de besluitvorming van de raad. Uiteraard wordt het bestuur van de Regio Stedendriehoek actief op de hoogte gebracht van voorstel en besluit. Financiële toelichting De jaarlijkse bijdrage aan de GR regio Stedendriehoek is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente. Op basis van de conceptbegroting 2025 stijgt de bijdrage vanuit Brummen met een kleine €10.000. Voor Brummen wordt er rekening gehouden met het aantal inwoners van 21.105. Door efficient en effectief te werken en het wegvallen vanaf 2026 voor het investeringsplatform zien de bijdragen er de komende jaren naar verwachting als volgt uit: 2025: €9,15 per inwoner (totaal: €193.104) 2026: €8,50 per inwoner (totaal: €179.354) 2027: €8,87 per inwoner (totaal: €187.195) 2028: €9,26 per inwoner (totaal: €195.384) De bijdrage per inwoner is in 2024 € 8,75. De bijdragen worden meegenomen in de Perspectiefnota 2025-2028 en de Meerjarenbegroting 20252028. Juridische grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35. Inkoop en aanbesteding Niet van toepassing. Uitvoering Het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek wordt op de hoogte gesteld van de uitkomst van de besluitvorming. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3. 4.

Concept raadsbesluit (D435149) Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 en begroting 2025 (D435140) Jaarstukken 2023 Regio Stedendriehoek (D435141) Conceptbegroting 2025 Regio Stedendriehoek (D435142)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z099561/D435144

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)

Blz. 2 van 2