(065) Ontwerpbegroting 2024

407145

Colofon Datum 11-4-2023 Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Postbus 971 7301 BE Apeldoorn

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief

1

Programma 001: Vergunningverlening

5

Programma 002: Handhaving

9

Programma 003: Projecten & Programma’s

14

Programma 005: Advies

16

Programma 006: Stelseltaken

20

Financiële begroting 2024

23

Toelichting op de financiële begroting 2024

25

Overzicht van baten en lasten per taakveld

28

Geprognoticeerde balans 2024

29

Verplichte paragrafen

31

Bijlage 1 Overzicht overhead

40

Bijlage 2 Meerjarenperspectief 2025-2027

41

Aanbiedingsbrief Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2024 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). OVIJ is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en de provincie Gelderland voor de uitvoering van milieutaken. OVIJ behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht, toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert OVIJ gemeenten en provincie bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De dienst werkt binnen de door gemeenten en provincie aangegeven beleidskaders en opdrachten, zoals die in de samenwerkingsovereenkomsten zijn vastgelegd. Daarnaast vervult OVIJ een belangrijke verbindende en faciliterende rol binnen het Gelders stelsel. OVIJ levert producten in opdracht van de directeuren van de omgevingsdiensten binnen Gelderland op het terrein van portaal, kenniscentrum en communicatie.

Uitgangspunten De begroting is samengesteld op basis van de notitie planning en uitgangspunten begroting 2024 die op 12 december 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. In de notitie zijn de loonkostenindex en materiële kostenindex vastgelegd. Begroting 2024

Meerjarenperspectief 2025

Meerjarenperspectief 2026 - 2027

Loonkostenindex

7,0%

4,1%

3,9%

Materiële kostenindex

9,0%

2,4%

1,9%

Verder zijn in de notitie planning en uitgangspunten begroting 2024 de volgende uitgangspunten opgenomen: 1. Het aantal productieve uren wordt, in overeenstemming met de afspraken die hierover zijn gemaakt binnen de Gelderse omgevingsdiensten, vastgesteld op 1.350 uur per (directe) formatieplaats. 2. De besturen van OVIJ en ODNV hebben onlangs op basis van een bedrijfsplan besloten om de gemeenteraden en provinciale staten van de deelnemende gemeentes en provincie voor te stellen om per 1 januari 2024 te fuseren en een nieuwe Omgevingsdienst Veluwe op te richten. Hiervoor zal in de komende maanden door een kwartiermaker een inrichtingsplan worden opgesteld. Als de deelnemende gemeentes en provincie daadwerkelijk besluiten om een nieuwe GR Omgevingsdienst Veluwe op te richten, zal voor deze nieuwe Omgevingsdienst ook een begroting worden opgesteld. Deze begroting zal de begroting die op basis van deze notitie voor OVIJ wordt opgesteld, dan vervangen, waardoor de begroting van OVIJ komt te vervallen. 3. In verband met de voorgenomen fusie tussen OVIJ en ODNV zal de begroting 2024 vooral een actualisatie van de begroting 2023 zijn en worden nieuwe (financiële) ontwikkelingen zoveel mogelijk beperkt. 4. Extra bijdrage Brummen.

Brummen is voornemens om de (incidentele) bijdrage die de afgelopen jaren aan OVIJ is betaald voor de extra (betaalde) opbrachten, om te zetten naar een structurele bijdrage die vanaf 2024 in de begroting van OVIJ kan worden opgenomen.

1

Op dit moment is de hoogte van deze extra bijdrage nog niet bekend. Als de hoogte hiervan bekend is op het moment dat de ontwerp-begroting 2024 wordt opgesteld, zal dit bedrag worden verwerkt in de begroting 2024 e.v. 5. Extra bijdrage Apeldoorn. Apeldoorn is voornemens om in de begroting 2024 e.v. van OVIJ een extra (structureel) budget op te laten nemen voor de uitvoering van de ecologietaken. Op dit moment is de hoogte van deze extra bijdrage nog niet bekend. Als de hoogte hiervan bekend is op het moment dat de ontwerp-begroting 2024 wordt opgesteld, zal dit bedrag worden verwerkt in de begroting 2024 e.v. 6. Digitale checklisten. Informatie en automatisering worden steeds belangrijker in ons werk. Goed te ontsluiten informatie en gemakkelijk te verwerken rapporten zijn daarbij van groot belang. Binnen OVIJ is de wens aanwezig om (digitale) controlerapporten te koppelen aan ons zaaksysteem OpenWave, waardoor de kwaliteit van ons werk wordt verbeterd. Bovendien is het een goede en eenvoudige manier om OpenWave te vullen met locatiegegevens en milieubelastende activiteiten (mba’s). Digitale Checklisten is een zogenaamde Cloud-applicatie. Digitale Checklisten is hardware onafhankelijk en kan op allerlei devices worden gebruikt. Het installeren van software is niet nodig. Je logt in met een laptop, tablet of mobiel en kunt meteen aan de slag.

Diverse omgevingsdiensten gebruiken inmiddels de applicatie Digitale Checklisten. De structurele kosten van Digitale Checklisten worden geraamd op € 15.000 per jaar. Voorgesteld wordt om in de begroting 2024 e.v. hiervoor een (structureel) budget van € 15.000 op te nemen. 7. Transitie bodemregelgeving van provincie naar gemeentes na invoering van de Omgevingswet. De bodemregelgeving wordt onderdeel van de Omgevingswet. Tevens wordt een beleidsvernieuwing van het bodembeleid doorgevoerd. Deze beleidsvernieuwing kan worden gezien als een voortzetting van de beleidsvernieuwingen die onder de Wet bodembescherming hebben plaatsgevonden. Op dit moment kan nog geen inschatting worden gemaakt van de financiële gevolgen voor OVIJ, omdat de omvang van de financiële gevolgen afhankelijk is van de keuzes die onze partners maken over de overheveling van extra (bodem)taken naar OVIJ. Momenteel worden hierover gesprekken gevoerd met onze partners. Het is nog niet duidelijk of alle partners bereid zijn deze extra bodemtaken door OVIJ te laten uitvoeren. Daarom worden hiervoor in de begroting 2024 geen financiële middelen opgenomen. 8. Veranderingen Omgevingswet. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, die gepland was op 1 januari 2023, maar waarschijnlijk wordt uitgesteld tot 1 juli 2023, worden diverse deskundigheidsgebieden die OVIJ voor haar opdrachtgevers uitvoert, beïnvloed.

Zo wordt het thema externe veiligheid (omgevingsveiligheid) gemoderniseerd, monitoring industrielawaai binnen het thema geluid gevraagd en verschuiving van ecologie- en bodemtaken voorzien, etc. Dit brengt diverse veranderingen teweeg, zoals een vernieuwde aanpak van het groepsrisico omgevingsveiligheid en een nieuwe database waarin de informatie over externe veiligheidsrisico’s (REV) en geluid wordt verzameld. Op dit moment is de (financiële) impact van de invoering van de Omgevingswet op onze producten en de uitvoering hiervan, nog niet precies bekend. Deze impact is ook afhankelijk van de keuzes die de partners hierbij maken. We verwachten dat de (financiële) consequenties in de loop van 2023 in beeld kunnen worden gebracht. Daarom worden hiervoor in de begroting 2024 geen financiële middelen opgenomen. 9. In de begroting 2024 wordt per partner de geplande output in de programma’s opgenomen, zodat duidelijk is welke producten en diensten aan de partners worden geleverd. Als basis voor deze planning wordt de informatie gebruikt uit de samenwerkingsovereenkomsten (SWO’s) 2023 en de jaarrekening 2022. Deze output is vervolgens de basis voor de SWO’s

2

2024 die in het 4de kwartaal van 2023 worden opgesteld. De ervaring leert dat in de SWO’s regelmatig andere afspraken worden gemaakt over de te realiseren producten. Uiteraard blijven de financiële kaders van de begroting leidend en hebben deze wijzigingen dus geen invloed op de bijdrages die de deelnemers op basis van de begroting aan OVIJ betalen. 10. De (financiële) begroting 2024 wordt gebaseerd op de (financiële) begroting 2023 en de hiervoor genoemde wijzigingen. De bijdrages van de deelnemers worden in overeenstemming met de GR-OVIJ, gebaseerd op de begroting 2024. In overeenstemming met de GR-OVIJ is de bevoorschotting door de partners eens per kwartaal voorafgaand aan het volgende kwartaal. 11. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur vóór 30 april voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincie. Hieraan wordt voldaan doordat de ontwerp-begroting 2024 volgens de planning vóór 30 april 2023 door het dagelijks bestuur wordt vastgesteld en wordt toegezonden aan de raden en provinciale staten. Deze notitie over de planning en uitgangspunten, hoeft daarom niet voor zienswijzen te worden toegezonden aan de raden en provinciale staten.

Ontwikkelingen Financiering Op 2 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur het door Twijnstra Gudde ontwikkelde ‘Huisartsenmodel’ vastgesteld en besloten om binnen OVIJ invulling te geven aan financiering volgens de in dit rapport opgenomen werkwijze en methodiek. Deze werkwijze en methodiek bevat de volgende uitgangspunten: • Transparantie: Een transparante begroting die recht doet aan het uitgangspunt dat opdrachtgevers producten ontvangen conform hun financiële inbreng, met een hierop afgestemde verreken/afreken methodiek. • VTAH en PP: Het takenpakket van OVIJ is te verdelen in: - Basispakket voor vergunningen, toezicht, advies en handhaving (VTAH). - Projectenpakket (PP) - eerder genoemd als +Pakket - met projecten en projectmatige advisering. - Randvoorwaardelijke taken en overhead. • Level playing field: Het basispakket voor vergunningen, toezicht, advies en handhaving, de VTAH-output, is kwalitatief voor alle opdrachtgevers gelijk en ligt vast in het OVIJproductenboek met bijbehorende procesbeschrijvingen. Het werkprogramma wordt methodisch en risico gestuurd opgesteld. • Uniforme uitgangspunten: Partners werken met een handhavingsstrategie en onderschrijven een uniform VTH-beleid voor het basis VTAH-pakket voor het gehele OVIJ gebied.

• Looptijd: De financiering van het basis VTAH-pakket is afgestemd op het bedrijvenbestand van de partner en geeft continuïteit voor meerdere jaren, er is geen financiële afrekening, maar een verrekening van producten over de periode van 4 jaar voor het basis VTAH-pakket. Concreet betekent dit dat als een partner in bepaald jaar minder producten krijgt, dit gecompenseerd wordt in de volgende jaren, zodat over een periode van 4 jaar alle partners de afgesproken producten krijgen. • Programma Projecten (PP) voor individuele opdrachtgever: Projecten en adviestaken binnen het PP worden aan het eind van de afgesproken tijd afgerekend met de opdrachtgever. In 2019 is deze werkwijze operationeel geworden. De periode van 4 jaar eindigt in 2022. In verband met de voorgenomen fusie tussen OVIJ en ODNV per 1 januari 2024 hebben we besloten de evaluatie van deze systematiek uit te stellen.

3

Omgevingswet Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zullen een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie. Voorbeelden van dergelijke wetten zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. De invoering van de Omgevingswet staat gepland voor 1 januari 2024. OVIJ werkt sinds 2021 aan de implementatie van wijzigingen in haar bedrijfsvoering om onder deze nieuwe wetgeving te kunnen werken. De focus ligt hierbij op het kunnen werken in en met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en op de Omgevingswet aangepaste werkprocedures en producten. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor in 2020 een bestemmingsreserve Omgevingswet gevormd, die een looptijd heeft tot en met 31 december 2023. Nu het effect van de Omgevingswet steeds meer duidelijk wordt, kijken wij binnen het Gelders stelsel en ook op landelijk niveau naar wat de impact van deze wet is op de omgevingsdiensten. Op dit moment is met name de inzet van Toezicht en Handhaving (TH) onvoldoende duidelijk om deze op te nemen in de begroting van 2024. Enkele landelijke studies wijzen op een toename van deze taken, maar veel is afhankelijk van datgene wat in omgevingsvisies en gebiedsplannen komt te staan. Economie, Energie, Circulariteit en Asbest.

Het economisch klimaat zit al een aantal jaren in de lift en binnen het VTAH-werk zien wij hierdoor een stijgende lijn in adviesproducten, de advisering voor Ruimtelijke Ordening (RO), stikstof en de bodem gerelateerde adviezen. Daarbij komt de woningbouw impuls vanuit het Kabinet. Wanneer al deze plannen doorgang vinden, kan OVIJ onvoldoende leveren binnen deze begroting 2024. OVIJ is met haar opdrachtgevers in gesprek over de keuze in plannen en advisering. Mogelijk kan dit leiden tot een begrotingswijziging in het najaar van 2023. Daarnaast zien we een sterke intensivering op het gebied van duurzaamheid, energiebeleid en circulariteit wat zich vertaalt in een uitbreiding van taken voor OVIJ. Wij verwachten een blijvende groei in de werkzaamheden rondom de energietransities en nieuwe initiatieven op het gebied van circulariteit.

Programma’s Evenals voorgaande jaren bestaat de begroting uit 5 programma’s: Vergunningverlening, Handhaving, Projecten & Programma’s, Advies en Stelseltaken. Binnen Gelderland hebben de 7 omgevingsdiensten enkele jaren terug met elkaar afgesproken dezelfde programma’s in de begroting op te nemen.

Leeswijzer Vanaf pagina 5 is een inhoudelijke beschrijving opgenomen van de 5 programma’s die worden onderscheiden. Per programma wordt ingegaan op de drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Op pagina 23 is de financiële begroting 2024 opgenomen met daarbij een toelichting op de uitgangspunten van de baten en lasten. Tot slot worden vanaf pagina 31 de verplichte paragrafen beschreven en treft u vanaf pagina 39 de bijlagen aan.

4

Programma 001: Vergunningverlening WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? Het programma Vergunningverlening levert omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften en behandelt meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Het taakveld van Vergunningverlening wordt bepaald door wetgeving zoals de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Bij het nemen van milieubesluiten en de behandeling van milieumeldingen wordt de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving betrokken. Ook wordt verbinding gezocht met aanpalende wetgeving, zoals de Wet natuurbescherming. In de producten- en dienstencatalogus vindt u de voor dit programma vastgestelde producten. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Het programma Vergunningverlening is een uitvoeringsprogramma dat zich inspant om de in de samenwerkingsovereenkomsten (met opdrachtgevers) gemaakte afspraken te realiseren. Dit programma draagt bij aan de navolgende doelstellingen: • Het, in overeenstemming met het milieubeleid van de deelnemende gemeenten, bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving door het voorkomen van nieuwe geluidshindersituaties en het saneren van bestaande geluidshindersituaties. • Het verbeteren van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit. • Het voorkomen van hinder van bedrijven die binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten zijn gelegen.

• Het adviseren van bedrijven, gericht op een optimale bedrijfsvoering. • Het uitvoeren van deze werkzaamheden binnen de gestelde wettelijke termijnen uit en het rapporteren van elke overschrijding aan de partners.

Effectkengetal

2024

Percentage actuele omgevingsvergunningen milieu t.o.v. alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand

80%

Percentage WABO-vergunningaanvragen t.o.v. alle WABOvergunningaanvragen

90%

5

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? OVIJ kent gedefinieerde en met de eigenaren/opdrachtgevers afgestemde producten voor vergunningverlening. In de producten- en dienstencatalogus staan de volgende producten en diensten: • Eindbrief vooroverleg. • Eindbrief melding. • Eindbrief melding asbest. • Besluit op aanvraag vergunning – regulier. • Besluit op aanvraag vergunning – uitgebreid. • Advies enkelvoudig beoordeling milieu-relevantie aanvraag. • Overige vergunningsbesluiten. • Regie/casemanagement. De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van vergunningenproducten is vraaggestuurd en voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en de effecten van de economische situatie in Nederland. Vanuit de integrale handhavingscontroles kunnen meldingen (V3) ontstaan. Ook spelen dereguleringseffecten een rol. Van grote invloed is ook het beleid t.a.v. stikstof, waardoor onder andere agrarische bedrijven veel of juist weinig vergunningen aanvragen gezien de gerechtelijke uitspraken op dat gebied. Gelet op de aantrekkende economie, de impulsen van het nieuwe kabinet, de uitkomsten van het stikstofdebat en de realisatiecijfers in de afgelopen periode, wordt voor 2024 een aantal van 1.794 vergunningenproducten geraamd. In onderstaande tabel is per partner een inschatting van het aantal producten weergegeven.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en staat vooralsnog gepland op 1 juli 2023. Dit zorgt ervoor dat een blik in de toekomst werpen, lastig is. Op dit moment is het weliswaar steeds duidelijker wat de impact de Omgevingswet heeft op de dienstverlening van OVIJ, maar is het nog niet voldoende uitgekristalliseerd voor een vertaling naar een begroting. De verwachting is dat er meer nadruk zal komen te liggen op het voeren van vooroverleg doordat bedrijven meer betrokken zullen worden bij participatietrajecten met betrekking tot vergunningaanvragen. OVIJ zal onze opdrachtgevers volgen en adviseren met betrekking tot de vergunningverlening. Tot die tijd, gaan we er vanuit dat de Omgevingswet in 2024 geen grote verandering voor de kosten van onze bedrijfsvoering heeft. Als gevolg van de eisen in de Kwaliteitscriteria 2.2 actualiseren wij jaarlijks het vergunningenbestand. Dit houdt in dat de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning worden getoetst op nieuwe wetgeving, wordt gekeken of (bij IPPC-bedrijven) de gehanteerde Bref’s nog actueel zijn, of de vergunningplicht nog steeds geldt en of de bedrijfsactiviteiten zijn gewijzigd of gestaakt. Hierbij is het uitgangspunt dat 80% van de vergunningen actueel moet zijn. De ervaring leert dat uit het uitvoeren van de milieuonderzoeken blijkt dat een deel van de omgevingsvergunningen geactualiseerd moet worden.

Ook kan sprake zijn van het intrekken van een vergunning of blijkt de noodzaak om een nieuwe verguning aan te vragen. Door aan de uitkomst van het onderzoek gevolg te geven, blijft het vergunningenbestand voldoende up-todate. Om een constant resultaat te waarborgen, is het van belang om het actualisatieprogramma jaarlijks uit te voeren en gevolg te geven aan de conclusies van de milieuonderzoeken.

6

In onderstaande tabel de begrote output voor 2024. Deze output is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomsten 2023 die met onze partners zijn gesloten. In de samenwerkingsovereenkomsten 2024 zullen de definitieve afspraken over de output in 2024 worden vastgelegd, uiteraard binnen de financiële kaders van de begroting 2024.

Producten (in aantallen)

Apeldoorn

Brummen

Epe

Voorst

Totaal

Eindbrief vooroverleg

10

1

5

5

21

Eindbrief melding

208

30

40

66

344

Eindbrief melding asbest

956

100

216

0

1.272

Besluit op aanvraag vergunning – regulier

25

1

5

6

37

Besluit op aanvraag vergunning – uitgebreid

5

1

1

1

8

Advies enkelvoudig beoordeling milieu-relevantie aanvraag

45

3

15

5

68

Overige vergunningenbesluiten

26

3

5

10

44

1.275

139

287

93

1.794

Regie/casemanagement

0

0

100

0

100

Totaal

0

0

100

0

100

Totaal

Diensten (in uren)

Omzet per partner Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 001 Vergunningverlening

Bedrag

Apeldoorn

873.051

Brummen

88.459

Epe

215.597

Voorst

146.758

Gelderland Totaal

0 1.323.864

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding.

7

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 001 Vergunningverlening

Baten

Lasten

Saldo

Programma Vergunningverlening

1.323.864

919.630

404.235

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

Bestuur

0

4.236

-4.236

Overhead

0

428.579

-428.579

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

Onvoorzien

0

25.514

-25.514

1.323.864

1.377.959

-54.095

0

0

0

1.323.864

1.377.959

-54.095

Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

8

Programma 002: Handhaving WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? Het programma Handhaving betreft het houden van toezicht en handhaven van de milieuregelgeving. Het gaat hierbij om: • Het uitvoeren van controles. • Het afhandelen van meldingen en klachten. • Het uitvoeren van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving volgens de sanctiestrategie van de partners. • Het onderhouden van de bereikbaarheidsregeling. • Het beschikbaar zijn voor incidenten- en rampenbestrijding. Uitgangspunten zijn de productenen dienstencatalogus van OVIJ en de samenwerkingsovereenkomsten die met de partners van OVIJ zijn afgesloten, evenals de samenwerkingsovereenkomst met de Omgevingsdienst Regio Arnhem. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? OVIJ is de omgevingsdienst voor Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst waar het gaat om het realiseren van een adequaat niveau van toezicht en handhaving bij de bedrijven in de regio. OVIJ voert haar handhavingstaak uit op basis van een risico-analyse en het principe van een level playing field en stelt hiervoor een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) op. De werkzaamheden die hieruit voortvloeien, liggen vast in de samenwerkingsovereenkomsten, die met de partners zijn gesloten, met de afgesproken normeringen (KPI’s). OVIJ zorgt er voor dat de taakuitvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Vertrekpunt is dat in 2024 de Omgevingswet in werking treed.

Dit heeft gevolgen voor de risico analyse en brengt mogelijke accentverschuivingen met zich mee, maar heeft geen gevolgen voor deze begroting.

Effectkengetal

2024

Percentage volledige naleving na 1e controle

60%

Percentage van werkelijk uitgevoerde 1e controles t.o.v. geplande controlebezoeken (HUP)

90%

Percentage klachten dat binnen 2 weken is afgehandeld t.o.v. het totaal aantal ingediende klachten

80%

Percentage beëindigde overtredingen binnen de hersteltermijn van het handhavingsbesluit

70%

Percentage hercontroles dat binnen 3 weken na hersteltermijn is uitgevoerd ten opzichte van het totaal aantal hercontroles

75%

9

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? OVIJ levert voor de deelnemende partners de volgende producten, zoals die in de producten- en dienstencatalogus zijn omschreven: • Brief geplande controle – normaal. • Brief geplande controle – groot. • Brief vraaggestuurde aspect controle – normaal. • Brief vraaggestuurde aspect controle – groot. • Brief geplande aspectcontrole – normaal. • Brief geplande aspectcontrole – groot. • Brief geplande aspectcontrole -administratief • Handhavingsbesluit. • Brief tenuitvoerlegging na last onder dwangsom. • Brief tenuitvoerlegging na bestuursdwang. • Uitspraak op klacht/melding. • Beschikking op handhavingsverzoek. • Eindbrief melding ongewoon voorval. • Strafrechtelijke handhavingsproducten. • Bereikbaarheidsregeling. Als gevolg van de beoogde fusie met ODNV wordt er in 2023 een nieuwe producten- en dienstencatalogus (PDC) opgesteld die tevens Omgevingswet-proof is. In deze begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. Samenwerkingsovereenkomsten en Werkprogramma In het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) maakt OVIJ op basis van een risicogestuurd besturingsmodel (Antea-model) inzichtelijk wat de noodzakelijke toezicht- en handhavingsinspanning per partner is (zowel soort als aantal). Via brancheplannen wordt vervolgens een verbijzondering aangebracht in de te hanteren toezichtsstrategie.

In de samenwerkingsovereenkomsten wordt vastgelegd welke en hoeveel producten daadwerkelijk moeten worden geleverd door OVIJ (verdeling van beschikbare middelen over de (genormeerde) producten). In 2024 vervalt binnen de Omgevingswet het begrip inrichting. Dit wordt vervangen door MBA (milieu belastende activiteit) dit vraagt om een andere benadering van toezicht en risico gestuurd werken. De ene MBA draagt meer risico in zich dan de andere (bijvoorbeeld opslag gevaarlijke stoffen versus een stookinstallatie). In 2023 maken we de eerste aanzet om ons informatiemanagement omgevingswet-proof in te richten en zal ook een omgevingswet-proof besturingsmodel ingericht moeten worden. Mogelijk heeft het anders uitwerken van het risico model, nieuwe prioriteiten vanuit de Omgevingswet wel invloed op de begroting. Het is echter nog niet mogelijk om daar nu concreet over te zijn. Voor de aanpassing van ons informatiemanagement aan de omgevingswet zijn budgetten opgevoerd. Naast het aanpassen van het informatiemanagement is het uitgangspunt dat voor toezicht en handhaving de invoering van de omgevingswet geen gevolgen heeft voor de inbreng per partner, begroting, we gaan het alleen anders inrichten en meer de focus leggen op MBA’s die risico in zich dragen, de aanpak blijft programmatisch.

Ook in 2024 blijven we inzetten op strafrecht daar waar de overtreding dit conform de Landelijke Handhavingsstrategie legitimeert. We hebben in 2021 en 2022 ingezet op een meer gestructureerde en programmatische samenwerking met het Openbaar Ministerie en zetten dit in 2024 voort. BRZO- en complexe bedrijven Het toezicht op de BRZO-bedrijven is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Voor complexe bedrijven is een samenwerking aangegaan met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV), zodat het toezicht op deze bedrijven in overeenstemming met de Kwaliteitscriteria 2.2 wordt uitgevoerd. Voor de complexe procesindustrie (een zeer beperkte groep bedrijven) wordt het toezicht verricht door de

10

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Per 1 januari 2020 is het toezicht op provinciale complexe bedrijven overgedragen aan ODRA. OVIJ stelt hiervoor personele capaciteit beschikbaar, waarvoor OVIJ van ODRA een financiële vergoeding ontvangt. Output De resultaten die door OVIJ worden geleverd, zijn gebaseerd op: • Het risicogestuurd besturingsmodel toezicht en handhaving (Antea-model). • Het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). • De samenwerkingsovereenkomsten die met de deelnemende partners zijn gesloten. • Het werkprogramma dat jaarlijks door OVIJ wordt opgesteld voor de partners. • De Kwaliteitscriteria 2.2. • Een level playing field voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst. • De producten zoals die staan vermeld in de producten- en dienstencatalogus. • Het afgesproken basisniveau voor VTH-uitvoering. In onderstaande tabel de begrote output voor 2024. Deze output is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomsten 2023 die met onze partners zijn gesloten. In de samenwerkingsovereenkomsten 2024 zullen de definitieve afspraken over de output in 2024 worden vastgelegd, uiteraard binnen de financiële kaders van de begroting 2024.

11

Producten (in aantallen)

Apeldoorn

Brummen

Epe

Voorst

Totaal

Brief geplande controle normaal

490

66

54

75

685

Brief geplande controle -groot

40

5

10

15

70

Brief vraaggestuurde aspect controle – normaal

635

90

140

99

964

Brief vraaggestuurde aspect controle – groot

10

5

5

5

25

Brief geplande aspect controle - normaal

225

24

35

30

314

Brief geplande aspect controle – groot

15

0

4

3

22

Brief geplande aspect controle - administratief

110

27

30

30

197

Handhavingsbesluit

23

1

10

5

39

Brief tenuitvoerlegging na last onder dwangsom

10

1

5

2

18

Brief tenuitvoerlegging na bestuursdwang

2

0

1

1

4

Uitspraak op klacht/melding

395

48

110

70

623

Beschikking op handhavingsverzoek

5

1

1

1

8

Eindbrief melding ongewoon voorval

10

1

1

1

13

Strafrechtelijke handhavingsproducten

10

1

3

1

15

1.980

270

409

338

2.997

Bereikbaarheidsregeling

100

20

30

20

170

Totaal

100

20

30

20

170

Totaal

Diensten (in uren)

12

Omzet per partner Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 002 Handhaving

Bedrag

Apeldoorn

2.027.915

Brummen

252.834

Epe

407.276

Voorst

346.607

Gelderland

0

Totaal

3.034.632

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding. WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 002 Handhaving

Baten

Lasten

Saldo

Programma Handhaving

3.034.632

1.550.708

1.483.924

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

Bestuur

0

7.143

-7.143

Overhead

0

722.683

-722.683

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

Onvoorzien

0

25.514

-25.514

3.034.632

2.306.049

728.583

0

0

0

3.034.632

2.306.049

728.583

Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

13

Programma 003: Projecten & Programma’s WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? In dit programma wordt het zogenaamde projectenpakket (PP) van de outputfinanciering ondergebracht. Het projectenpakket (PP) is gedefinieerd als projectmatige en programmatische werkzaamheden voor partners en andere opdrachtgevers, die geen onderdeel zijn van het VTAHbasispakket (Vergunningen Toezicht Advies en Handhaving). Onder het projectenpakket (PP) vallen vooral projecten, programma’s en adviezen die door partners en andere organisaties aan OVIJ in opdracht worden gegeven op het gebied van: • Fysieke leefomgeving en milieuplanologie. • Bodem- en ondergrond. • Energie, klimaat, circulariteit en duurzaamheid. • Vergunningverlening en handhaving. • Andere opdrachten die passen binnen de gemeenschappelijke regeling OVIJ. In de primaire begroting worden voor deze werkzaamheden alleen middelen geraamd voor Apeldoorn. De andere partners hebben deze taken namelijk niet (structureel) bij OVIJ ondergebracht. De projectenportefeuille voor Apeldoorn is voor een behoorlijk deel al vooraf ingevuld via meerjarenafspraken en raamovereenkomsten en wordt in de loop van het jaar aangevuld met concrete projectopdrachten. Deze opdrachten worden verantwoord op dit programma.

De overige partners en andere opdrachtgevers verstrekken opdrachten die door middel van een aparte projectovereenkomst aan OVIJ in opdracht worden gegeven. Anders dan bij Apeldoorn worden hiervoor in de primaire begroting geen middelen geraamd. Deze projecten en opdrachten worden per project c.q. opdracht met de betreffende partner (financieel) afgerekend. Deze opdrachten worden verantwoord op dit programma. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Met dit programma wordt een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan de wensen en ambities van de partners op het gebied energie- en klimaatdoelstellingen en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Gunstig neveneffect is kennisdeling binnen het werkgebied van OVIJ. Zo profiteren meer partners van opgedane kennis en ervaringen en is OVIJ steeds vaker een schakel bij regionale samenwerking. WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? De verschillende projecten worden in overeenstemming met wat beschreven is in de betreffende jaarschijf en/of opgestelde projectovereenkomsten uitgevoerd. Hiervoor maken we vooraf afspraken met de partners over de projecten die moeten worden uitgevoerd onder de verschillende thema’s, zodat we beter kunnen monitoren wat de workload is en hoeveel uren zijn benut.

14

Omzet per partner Bedragen x € 1,- (afgerond)

Bedrag Apeldoorn

831.717

Brummen

0

Epe

0

Voorst

0

Gelderland

0

Totaal

831.717

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding. WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 003 Projecten & Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Programma Projecten & Programma's

925.783

731.993

193.790

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

Bestuur

0

3.372

-3.372

Overhead

0

341.134

-341.134

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

925.783

1.076.499

-150.716

Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

0

925.783

0

1.076.499

-150.716

15

Programma 005: Advies WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? Het programma Advies is in de notitie Outputfinanciering een onderdeel van het VTAHbasispakket (Vergunningen, Toezicht, Advies en Handhaving). Binnen het programma Advies worden adviesproducten geleverd met veelal een wettelijke grondslag op het gebied van de diverse milieuspecialismen, zoals bodem, geluid, veiligheid, energie, milieuplanologie en het milieu- en omgevingsrecht inclusief rechtsbescherming bij juridische procedures op gebied van vergunningverlening en handhaving. Onder dit programma valt ook het beheer van het bodeminformatiesysteem en het verstrekken van bodeminformatie. Daarnaast advisering aan gemeenten op het gebied van strategische milieuthema’s, deelname aan formele milieugerelateerde overlegorganen, het volgen en becommentariëren van nieuwe wetgeving en het in opdracht van de partners opstellen van kaderstellende nota’s en programma’s. Planadvisering ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling (inclusief m.e.r.-advisering) maken ook onderdeel uit van dit programma, evenals de 2e-lijns bestuursadvisering, zoals mondelinge en schriftelijke advisering aan bestuurders en bestuursadviseurs, het in concept opstellen van college- en raadsvoorstellen en het toelichten van voorstellen aan het college en raadscommissie.

Verder vallen algemene, niet productgerelateerde adviesactiviteiten voor de diverse milieubeleidsterreinen onder dit programma, die overigens kunnen verschillen per partner, deelname aan platforms en expertgroepen binnen het Gelders stelsel en accountmanagement onder dit programma. Als ontwikkeling kan worden gemeld dat de adviesproducten een toename vertonen in omvang doordat er meer specialisten betrokken zijn bij de adviezen en dat de hoeveelheid adviesproducten hoog ligt. Dit is mede het gevolg van de oplevende economie en dat de partners OVIJ steeds beter weten te vinden met vraagstukken die binnen dit programma vallen, waardoor het aantal adviesproducten behoorlijk toeneemt. WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Het voor de partners uitvoeren van wettelijke (advies)taken, dan wel adviseren over thematisch milieubeleid met het oog op een beter leefmilieu (gezondheid, veiligheid en leefbaarheid). Specialisten versterken elkaar in integrale adviesproducten. Innovaties spelen een voorname rol, er is veel aandacht voor duurzaamheid en in het bijzonder voor energievraagstukken en circulariteit. Gestreefd wordt naar een systematische aanpak met een hoog rendement. Advisering vindt plaats op basis van de van toepassing zijnde wetgeving en door de gemeenten vastgestelde kaders volgens de Omgevingswet.

Effectkengetal

2024

Percentage externe adviezen dat binnen de afgesproken termijn is behandeld t.o.v. alle externe adviezen

80%

16

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? In overeenstemming met de producten- en dienstencatalogus uitvoering geven aan de volgende producten: • Adviesvraag milieu enkelvoudig – bodem. • Eindbrief melding bodem (grondverzetmelding BBK). • Adviesvraag milieu enkelvoudig - geluid en lucht. • Adviesvraag milieu enkelvoudig – ecologie. • Adviesrapport milieu enkelvoudig. • Adviesvraag milieu meervoudig. • Adviesvraag milieu enkelvoudig – juridisch. • Vraag Bodemloket klein. • Vraag Bodemloket groot. • Gegevensbeheer risicokaart, geluidzonering, WEBBVB, luchtkwaliteit kaart, energie. • Productontwikkeling en product gerelateerde vragen (VTHA). • Accountmanagement partners. • Kennisontwikkeling expertises. In onderstaande tabel de begrote output voor 2024. Deze output is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomsten 2023 die met onze partners zijn gesloten. In de samenwerkingsovereenkomsten 2024 zullen de definitieve afspraken over de output in 2024 worden vastgelegd, uiteraard binnen de financiële kaders van de begroting 2024.

Producten (in aantallen)

Apeldoorn

Brummen

Epe

Voorst

Totaal

Adviesvraag enkelvoudig – bodem

260

10

45

0

315

Eindbrief melding bodem (grondverzetmelding BBK)

170

30

40

30

270

Adviesvraag enkelvoudig – geluid en lucht

113

0

5

0

118

Adviesvraag enkelvoudig – ecologie

223

0

40

0

263

Adviesvraag enkelvoudig

137

0

50

0

187

Adviesvraag meervoudig

275

0

35

0

310

Adviesvraag enkelvoudig – juridisch

9

0

3

0

12

Vraag bodemloket - klein

407

35

60

0

502

Vraag bodemloket - groot

150

15

40

0

205

1.744

90

318

30

2.182

Totaal

17

Diensten (in uren)

Gegevensbeheer

250

0

400

0

650

Productontwikkeling

250

75

100

75

500

Accountmanagement

85

50

50

35

220

Kennisontwikkeling

0

50

80

40

170

585

175

630

150

1.540

Totaal

Omzet per partner Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 005 Advies

Bedrag

Apeldoorn

1.257.934

Brummen

50.720

Epe

273.212

Voorst

25.246

Gelderland Totaal

0 1.607.112

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding.

18

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 005 Advies

Baten

Lasten

Saldo

Programma Advies

1.607.112

1.200.545

406.567

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

Bestuur

0

5.530

-5.530

Overhead

0

559.496

-559.496

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

Onvoorzien

0

25.514

-25.514

1.607.112

1.791.085

-183.973

0

0

0

1.607.112

1.791.085

-183.973

Overzicht

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

19

Programma 006: Stelseltaken WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN? OVIJ heeft, mede op basis van de “Notitie Stelsel Werkzaamheden”, in het Bedrijfsplan de stelseltaak Portaal Gelderse Omgevingsdiensten ingericht. Deze stelseltaak geeft invulling aan de onderdelen Portaal, Kennis en Communicatie. Deze invulling vindt plaats vanuit een integrale benadering (opgavegericht), waarbij kwaliteit van het milieu en een duurzaam en verantwoord gebruik door burgers en bedrijven van de leefomgeving de uitgangspunten zijn. Naast de stelseltaak Portaal waar OVIJ zelf verantwoordelijk voor is, betaalt OVIJ ook een bijdrage voor de stelseltaken die bij de andere Gelderse omgevingsdiensten zijn belegd en de activiteiten die door de 7 Gelderse omgevingsdiensten samen worden georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ketentoezicht, Coördinatie & Kwaliteit, P&O en de coördinatie bestuurlijke strafbeschikking (BSBm). WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN? Het Portaal Gelderse Omgevingsdiensten draagt bij aan het vergroten van de professionaliteit en samenwerking van de omgevingsdiensten in Gelderland en het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van taken binnen het omgevingsrecht. De focus van de stelseltaak Portaal ligt hierdoor op het faciliteren en ondersteunen van het opgavegericht werken en de samenwerking binnen de Gelderse omgevingsdiensten.

Portaal Het Portaal is de spil in de (algemene) contacten op strategisch/tactisch niveau tussen de Gelderse OD’s en externe partners, waarbij de onderlinge afstemming tussen strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving centraal staat. We zorgen voor verbinding met partijen als politie, OM, veiligheidsregio’s, waterschappen en GGD. We stemmen af en brengen partijen bij elkaar en faciliteren het gesprek en de samenwerking. Communicatie Portaal Communicatie onderhoudt en optimaliseert communicatiekanalen en -middelen binnen de Gelderse omgevingsdiensten. In het land hebben de Gelderse omgevingsdiensten inmiddels een herkenbare positie ingenomen. Deze positie danken we mede aan de herkenbare uitstraling dankzij de uniforme huisstijl, website en andere Gelderlandbrede uitingen, zoals persberichten en flyers. Portaal Communicatie zal deze uitingen blijven beheren en samen met de collega communicatieadviseurs binnen de Gelderse omgevingsdiensten doorontwikkelen. Bijzondere aandacht is er voor arbeidsmarktcommunicatie en hierin met name de verbinding met onderwijsinstellingen. WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? •

•

• •

•

We zijn ‘het loket’ van het Gelders Stelsel: Portaal beantwoordt vragen en coordineert communicatie. Hierbij zorgen we voor een kwalitatief goede en snelle opvolging waardoor externe partijen zich goed bediend voelen. We organiseren en faciliteren de bijeenkomsten van politie, openbaar ministerie, het RIEK en de Gelderse omgevingsdiensten, binnen landsdeel oost, van het operationeel overleg Overijsel Gelderland (OOOG) en het tactisch overleg Overijssel Gelderland (TOOG). In deze overleggen is er operationele en programmatische afstemming tussen de opsporingsinstanties en het OM. Het portaal werkt hierin nauw samen met Ketentoezicht. We beheren de websites voor de Gelderse omgevingsdiensten. We zorgen ervoor dat het profiel van de Gelderse omgevingsdiensten extern en intern herkenbaar blijft middels Geldernet, nieuwsbrieven en de website. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld. Arbeidsmarktcommunicatie wordt een speerpunt.

20

•

•

•

•

•

In 2023 start het Portaal, in samenwerking met het OM, politie en de Overijsselse Omgevingsdiensten, met een meer programmatische samenwerking. Het Portaal stelt hiervoor een programmamanager aan. Dit traject wordt ondersteund vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP). In 2022 is gestart met een actieve aanwezigheid van de Gelderse Omgevingsdiensten op Facebook, Instagram en LinkedIn. We vergroten hiermee onze zichtbaarheid en vindbaarheid. Doel is vooral om de arbeidsmarktcommunicatie hiermee te ondersteunen. Dit zetten we voort in 2024. De projectgroep arbeidsmarktcommunicatie (AMC) is een succesvolle samenwerking geworden van HR- en communicatieadviseurs van de 7 omgevingsdiensten. In 2022 is een nieuwe vacature-website incl. campagne op stations, websites en social media gelanceerd. Voor de website zijn nieuwe foto’s, promovideo’s en ervaringsverhalen gemaakt. Ook waren we aanwezig op 4 beurzen. De campagne resulteerde in meer aandacht voor onze vacatures en tegelijkertijd ook een groot aanbod van open sollicitaties. Het projectteam AMC werkt aan een nieuwe campagne voor 2023, waarin het presenteren van de Gelderse Omgevingsdiensten op beurzen prioriteit krijgt. De Gelderse Omgevingsdiensten(GO) bestaan 10 jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum organiseren wij een GO-dag, een dag vol met workshops om kennis op te doen en samenwerken te promoten.

De GO-dag vindt plaats op 20 april 2023 en wordt gehouden op het Zwitsal terrein in Apeldoorn. Overige activiteiten voor 2023: Update communicatieplan Gelderse Omgevingsdiensten (vorige versie is van 2020). Expertmeetings communicatieadviseurs OD’s: Hoewel we elkaar inmiddels heel goed weten te vinden via mail en appgroep, is er ook behoefte om elkaar live te zien en te spreken. We organiseren een inspirerende communicatie-bijeenkomst waarin onze samenwerking centraal staat. Ketentoezicht Piketdag: organisatie en communicatie. Theseus: Congres ondermijning: organisatie en communicatie. Penningmeesterschap GOO. Taskforce Omgevingswet. Datalab.

Omzet per partner Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 006 Stelseltaken

Bedrag

Apeldoorn

126.888

Brummen

44.107

Epe

71.914

Voorst

76.707

Gelderland

10.000

Totaal

329.616

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding.

21

Omzet Gelderse OD’s Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 006 Stelsteltaken

Bedrag

Gelderse OD’s

509.768

Totaal

509.768

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1,- (afgerond)

Programma 006 Stelseltaken

Baten

Lasten

Saldo

Programma Stelseltaken

839.384

801.816

37.568

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

Bestuur

0

3.694

-3.694

Overhead

0

373.674

-373.674

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

839.384

1.179.184

-339.799

0

0

0

839.384

1.179.184

-339.799

Overzicht

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

22

Financiële begroting 2024

LASTEN

Norm

Begroting 2024

1 1.1 1.2 1.3

KOSTEN PERSONEEL PRIMAIR PROCES Personeelskosten Opleidingskosten Algemene personeelskosten

50,82 fte 1,50% 2,00%

€ € € €

4.614.972 4.458.910 66.884 89.178

2 2.1 2.2 2.3

KOSTEN PERSONELE OVERHEAD Personeelskosten Opleidingskosten Algemene personeelskosten

11,08 fte 1,50% 1,50%

€ € € €

1.103.164 1.071.033 16.065 16.065

3 3.1

PERSONEEL DERDEN Inhuurbudget ter vervanging van formatie

€ €

96.838 96.838

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

UITBESTEDING Bijdrage aan stelseltaak Kenniscentrum & Portaal Budgetten inhuur en uitbesteding overig (geoormerkt) Bijdrage aan stelseltaak Ketentoezicht (ODR) Bijdrage aan stelseltaak Coördinatie & Kwaliteit (ODDV) Uitbesteding complexe vergunningverlening (ODRN) Bijdrage aan complexe gemeentelijke handhaving (ODRA) Bijdrage aan stelseltaak P&O Bijdrage aan algemene stelselactiviteiten Bijdrage aan bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) Bijdrage aan Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid Bijdrage aan beheerkosten applicatie I-GO Gelderse Ondergrond Overleg (GOO)

€ € € € € € € € € € € € €

648.945 58.809 130.269 58.202 21.517 119.412 69.647 14.259 35.118 6.439 3.863 128.484 2.928

5 5.1 5.2

OVERIGE KOSTEN Diverse materiële lasten Lidmaatschap van Omgevingsdienst NL

€ € €

79.864 66.988 12.876

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12

INDIRECTE KOSTEN DVO-PIOFACH Locatie onafhankelijk werken (LOW) Bestuur Accountancy Verzekeringen Ondernemingsraad (OR) Squit iBis (Epe) Squit iBis (Apeldoorn) Squit iBis (Brummen) Inspectieview OpenWave - ontwikkelkosten Abonnement Kluwer juridische informatievoorziening

€ € € € € € € € € € € € €

1.110.452 899.397 21.390 6.417 17.559 34.057 6.182 4.832 13.046 1.160 27.931 54.500 23.980

7 7.1

OVERIG Onvoorzien

€ €

76.542 76.542

€

7.730.776

Totaal

1,00%

23

BATEN 8 8.1 8.2 8.3

Begroting 2024 Baten Bijdrages van Gelderse OD's aan regionale taak OVIJ Bijdrage ODRA i.v.m. complexe provinciale handhaving Omzet/Bijdrages OVIJ-partners

Totaal

€ € €

509.768 94.066 7.126.942

€

7.730.776

In het Bedrijfsplan van OVIJ is vastgelegd, dat de personele frictiekosten die het gevolg zijn van de overgang van medewerkers van de latende organisaties naar OVIJ, voor rekening van de latende organisaties komen. Deze frictiekosten zijn zowel aan de lasten- als batenkant niet in de begroting verwerkt. Apeldoorn ontvangt jaarlijks een factuur voor de frictiekosten van het betreffende jaar. Omzet 2024 Bedragen x € 1,- (afgerond)

Omzet Apeldoorn

5.117.505

Brummen

436.120

Epe

967.999

Voorst

595.318

Gelderland

10.000

Totaal

7.126.942

24

Toelichting op de financiële begroting 2024 1.1 en 2.1 Personeelskosten In de begroting zijn 50,82 fte’s opgenomen voor de primaire formatie en 11,08 fte’s voor de personele overhead. Volgens de notitie Overhead van de Commissie BBV vallen leidinggevenden in het primaire proces met hierarchische bevoegdheden onder de definitie van overhead. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor controllers. Voorheen werden deze medewerkers bij OVIJ deels als productief aangemerkt. Volgens de nieuwe BBV is dit niet meer toegestaan. 1.2 en 2.2 Opleidingskosten Voor opleidingskosten is, evenals voorgaande jaren, uitgegaan van 1,5% van de salariskosten. 1.3 en 2.3 Algemene personeelskosten Voor algemene personeelskosten is, evenals voorgaande jaren, uitgegaan van 2% voor personeel primair proces en 1,5% voor personele overhead. In deze algemene personeelskosten zitten o.a. reis- en verblijfkosten. Voor personele overhead is een lager percentage gekozen, omdat deze medewerkers in z’n algemeenheid minder reiskosten hebben. 3.1 Inhuur ter vervanging van formatie Hier is het inhuurbudget opgenomen waar volgens het formatieplan geen formatie tegenover staat. Deze formatie wordt ingezet in het geval van ziekte e.d. 4.2 Uitbesteding geoormerkt De gemeente Apeldoorn heeft bij de oprichting van OVIJ een uitbestedingsbudget overgeheveld naar OVIJ.

Dit budget is geoormerkt en wordt 1-op-1 besteed voor de gemeente Apeldoorn. Eventuele onder- en overschrijdingen worden aan het einde van het boekjaar met Apeldoorn verrekend. 4.3 en 4.4 Bijdrages aan stelseltaken Hier zijn de bedragen opgenomen die aan de Gelderse omgevingsdiensten moeten worden betaald voor de uitvoering van de verschillende stelseltaken, zoals Coördinatie & Kwaliteit en Ketentoezicht. 4.5 en 4.6 Uitbesteding complexe gemeentelijke handhaving en vergunningverlening Onder deze posten zijn de bedragen opgenomen die in overeenstemming met de afspraken binnen het Gelders stelsel, moeten worden betaald aan ODRN en ODRA voor vergunningverlening en handhaving van compleze gemeentelijke bedrijven. De vergunningverlening en handhaving van complexe provinciale bedrijven is geen taak meer van OVIJ. Deze taken worden uitgevoerd door ODRN en ODRA. 4.8 Bijdrage aan algemene stelselactiviteiten Evenals voorgaande jaren is een bedrag opgenomen voor algemene stelselactiviteiten, omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat regelmatig kosten moeten worden gemaakt voor stelselactiviteiten waarmee geen rekening is gehouden in de begroting, omdat ze geen onderdeel zijn van de reguliere stelselwerkzaamheden. 4.7 en 4.9 Bijdrage stelseltaken P&O en BSBm Vanaf 2019 zijn de stelseltaken P&O en BSBm (Bestuurlijke strafbeschikking milieu) structureel in de begroting verwerkt.

4.10 Bijdrage Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid Vanaf 2019 is de bijdrage die OVIJ namens de partners betaalt aan het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid, structureel in de begroting verwerkt.

25

4.11 Bijdrage I-GO Dit bedrag betreft de beheerkosten van de applicatie I-GO van de 7 Gelderse omgevingsdiensten. 4.12 Gelders Ondergrond Overleg (GOO) Vanaf 2019 is de bijdrage die OVIJ betaalt voor het Gelders Ondergrond Overleg (GOO), structureel in de begroting opgenomen. 5.1 Materiële lasten Het bedrag onder materiële lasten betreft voornamelijk de exploitatiekosten van de vier dienstauto's. Met ingang van 2023 is aan deze post de jaarlicentie voor de aanbestedingsapplicatie Mercell toegevoegd. Vanaf 2024 zijn in dit bedrag ook de kosten voor de applicatie Digitale checklisten opgenomen. 5.2 Lidmaatschap Omgevingsdienst NL Vanaf 2019 is de bijdrage die OVIJ betaalt voor het lidmaatschap van Omgevingsdienst NL structureel in de begroting structureel verwerkt. 6.1 Kosten DVO-PIOFACH Hier zijn de kosten opgenomen van de overeenkomst die met de gemeente Apeldoorn is gesloten voor het inhuren van de PIOFACH-taken. In 2022 is een nieuwe overeenkomst opgesteld met een looptijd tot en met 2024. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de begroting. 6.3 Bestuurskosten Deze post betreft onder andere de kosten van onderzoek om op bestuurlijk niveau OVIJ haar taken te kunnen laten uitvoeren. 6.4 Accountancykosten OVIJ is vrij in de keuze voor een accountant. Accountancy maakt geen onderdeel uit van de DVO-PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is gesloten.

6.5 Kosten verzekeringen Dit betreft de kosten die OVIJ betaalt voor de verzekeringen die zijn afgesloten. Tot en met 2014 maakten deze kosten onderdeel uit van de DVO-PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is gesloten. In overleg met Apeldoorn zijn deze kosten vanaf 2015 uit de DVO-PIOFACH gehaald. 6.6 Kosten ondernemingsraad OVIJ is wettelijk verplicht een Ondernemingsraad in te stellen en deze te faciliteren. Daarom is hiervoor een budget opgenomen. 6.7 tot en met 6.9 Kosten Squit iBis Op verzoek van de gemeente Epe heeft OVIJ in 2016 een licentie aangeschaft voor het bodemprogramma Squit iBis. De kosten hiervan maken geen onderdeel uit van het berekende uurtarief van OVIJ om te voorkomen dat andere partners meebetalen aan deze kosten. Alleen de bijdrage van Epe is vanaf 2018 met dit bedrag verhoogd. Eenzelfde verzoek heeft Apeldoorn in 2018 aan OVIJ gedaan. Ook deze licentiekosten maken geen onderdeel uit van het uurtarief van OVIJ. De bijdrage van Apeldoorn is vanaf 2020 met deze licentiekosten verhoogd. In 2021 heeft Brummen het verzoek gedaan om de licentiekosten via OVIJ te laten lopen. De bijdrage van Brummen is vanaf 2022 met deze licentiekosten verhoogd. 6.10 Inspectieview Het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob) heeft besloten dat Inspectieview hét enige systeem wordt waarlangs de wettelijk verplichte uitwisseling van milieugegevens plaatsvindt.

De jaarlijkse bijdrage is vanaf 2022 in de begroting verwerkt.

26

6.11 OpenWave ontwikkelkosten Met ingang van 2023 is structureel een bedrag voor het doorontwikkelen van OpenWave in de begroting opgenomen. Dit is nodig om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan veranderende wetgeving. 6.12 Abonnement Kluwer juridische informatievoorziening Met ingang van 2023 wordt structureel een bedrag voor de juridische informatievoorziening in de begroting opgenomen. 7.1 Onvoorzien De hoogte van de post Onvoorzien is overgenomen uit het bedrijfsplan. De hoogte van deze post is, evenals voorgaande jaren, vastgesteld op 1,0% van de exploitatiebegroting. 8.1 Bijdrages van Gelderse OD’s aan stelseltaak OVIJ Op basis van de “Notitie Stelsel Werkzaamheden” is bepaald wat de diverse onderdelen van het Gelders stelsel mogen kosten en welke financiële bijdrages de omgevingsdiensten moeten leveren aan deze taken. OVIJ ontvangt bijdrages van de andere omgevingsdiensten voor de uitvoering van de stelseltaak Kenniscentrum & Portaal. 8.2 Bijdrage ODRA i.v.m. handhaving complexe provinciale bedrijven OVIJ ontvangt van ODRA een bijdrage voor de inzet voor de handhaving van complexe provinciale bedrijven. In 2019 is besloten dat deze taak niet meer door OVIJ, maar door ODRA wordt uitgevoerd. OVIJ levert op detacheringsbasis capaciteit voor de uitvoering van deze taak aan ODRA.

8.3 Omzet OVIJ-partners De hoogte van de bijdrages van de partners is berekend op basis van de bij de oprichting van OVIJ afgesproken verdeelsleutel en de verschillende wijzigingen die de partners nadien in hun bijdrages hebben doorgevoerd. Uurtarief 2024 Het uurtarief in 2024 bedraagt € 99,49. In vergelijking met 2023 is het uurtarief gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de indexeringen die in 2024 zijn toegepast. Het uurtarief is op de volgende wijze berekend: Kosten onderdeel van het uurtarief

6.986.251

Begrote productieve uren

70.221

Uurtarief 2024

99,49

27

Overzicht van baten en lasten per taakveld Met ingang van 2019 is het volgens het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een overzicht van baten en lasten per taakveld op te nemen in de begroting. Onderstaand het betreffende overzicht. Bedragen x € 1,- (afgerond)

Overzicht van baten en lasten per taakveld conform BBV 2017

Taakveld

Baten

Lasten

Programma 001 Vergunningverlening

7.4 Milieubeheer

1.323.864

919.630

002 Handhaving

7.4 Milieubeheer

3.034.632

1.550.708

003 Projecten & Programma's

7.4 Milieubeheer

925.783

731.993

005 Advies

7.4 Milieubeheer

1.607.112

1.200.545

006 Stelseltaken

7.4 Milieubeheer

839.384

801.816

Overzichten Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

0

0

Overhead

0.4 Overhead ondersteuning organisatie

0

2.425.566

Bestuur

0.1 Bestuur

0

23.976

Heffing Vennootschapsbelasting 0.9 Vennootschapsbelasting

0

0

Onvoorzien

0

76.542

7.730.776

7.730.776

0

0

7.730.776

7.730.776

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

0.8 Algemene baten en lasten

28

Geprognotiseerde balans 2024 Met ingang van 2019 bevat de uiteenzetting van de financiële positie naast een overzicht van de geraamde baten en lasten per programma, ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar. Onderstaand deze prognose. (Bedragen x € 1,-)

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

ACTIVA

Werkelijk

Geprognoticeerd

Geprognoticeerd

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

0

Materiële vaste activa

0

0

0

Financiële vaste activa

0

0

0

Totaal vaste activa

0

0

0

0

0

0

1.111.177

2.000.000

1.550.000

Vlottende activa

Voorraden

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen

821.240

750.000

700.000

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist

289.937

1.250.000

850.000

0

0

0

- Overige vorderingen

Liquide middelen - Bank- en girosaldi

25.958 25.958

Overlopende activa

80.000 80.000

369.282

80.000 80.000

0

0

- Overige nog te ontvangen bedragen

312.170

0

0

- Vooruitbetaalde bedragen

57.112

0

0

Totaal vlottende activa

1.506.417

2.080.000

1.630.000

Totaal Activa

1.506.417

2.080.000

1.630.000

29

(Bedragen x € 1,-)

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

PASSIVA

Werkelijk

Geprognoticeerd

Geprognoticeerd

Vaste passiva

Eigen vermogen - Algemene reserve

-184.665

190.000

150.000

150.000

150.000

150.000

- Bestemmingsreserves

0

40.000

0

- Gerealiseerde resultaat

-334.665

0

0

Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen

11.266 11.266

40.000 40.000

30.000 30.000

en risico's

Schulden met een looptijd > 1 jaar

Totaal vaste passiva

0

0

0

-173.398

230.000

180.000

408.165

1.250.000

500.000

Vlottende passiva

Schulden met een looptijd < 1 jaar - Overige schulden

408.165

Overlopende passiva - Verplichtingen die in een volgend jaar tot

1.250.000

1.271.650

500.000

600.000

950.000

502.208

450.000

450.000

769.442

150.000

500.000

betaling komen - Voorschot bedragen van overheidslichamen

Totaal vlottende passiva

1.679.815

1.850.000

1.450.000

Totaal Passiva

1.506.417

2.080.000

1.630.000

30

Verplichte paragrafen In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de verplichte paragrafen opgenomen voor de provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Voor OVIJ zijn de paragrafen ‘lokale heffingen’ en ‘grondbeleid’ niet relevant. Deze paragrafen zijn daarom niet opgenomen. De overige paragrafen worden hierna toegelicht.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf bevat een omschrijving van het risicoprofiel, de risico’s en het gewenste weerstandsvermogen. Risicoprofiel De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico’s waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffenen, de capaciteit van middelen en mogelijkheden die OVIJ heeft om niet geraamde kosten op te vangen. OVIJ loopt risico’s. Een deel hiervan wordt afgedekt door het treffen van maatregelen, zoals het afsluiten van verzekeringen. Het weerstandsvermogen om niet geraamde kosten op te vangen, bestaat uit de Algemene Reserve van € 150.000 en de post Onvoorzien van € 76.500 (afgerond) die jaarlijks in de begroting wordt opgenomen. Benodigde weerstandscapaciteit Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de belangrijkste bedrijfsvoeringrisico’s. De geïnventariseerde risico’s worden jaarlijks geactualiseerd. Bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen zijn de strategische risico’s niet meegenomen, omdat de eigenaren van OVIJ verantwoordelijk zijn voor de strategische keuzes en de financiering hiervan. Hieronder zijn de belangrijkste risico’s met een tijdscope van 3 jaar (2024 t/m 2026) op het gebied van de bedrijfsvoering van OVIJ weergegeven:  Financiële gevolgen van een reorganisatie of andere organisatorische veranderingen, zoals een eventuele fusie met ODNV.

Ook de financiële gevolgen van het verminderen van (incidentele) betaalde opdrachten door onze partners, waarvoor OVIJ vaste medewerkers in dienst heeft genomen, vallen hieronder. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 100.000 (€ 200.000 (impact) * 50% (kans).  OVIJ is volgens de Werkloosheidswet (WW) verplicht eigenrisicodrager. Dit betekent dat OVIJ de kosten van de WW-uitkering betaalt als een medewerker van OVIJ werkloos wordt b.v. een medewerker waarvan het tijdelijke contract niet wordt verlengd. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 40.000 (€ 80.000 (impact) * 50% (kans).  Claims van partners die niet gedekt worden door een verzekering. De claimcultuur die steeds vaker in de samenleving voorkomt, heeft ook effect op de samenwerking met onze partners. Niet alle claims worden gedekt door onze verzekering. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 15.000 (€ 30.000 (impact) * 50% (kans). De gekwantificeerde bedrijfsvoeringsrisico’s onder de benodigde weerstandscapaciteit bedragen in totaal € 155.000 (afgerond). Beschikbare weerstandscapaciteit Tot het weerstandsvermogen van OVIJ kunnen slechts twee posten worden gerekend:  Reserves  Post Onvoorzien. De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 150.000 incidenteel en € 76.500 structureel.

Er van uitgaande dat de post onvoorzien de komende jaren hetzelfde is, kan gesteld worden dat voor een periode van drie jaar deze € 229.500 bedraagt. De totale

31

weerstandscapaciteit komt daarmee op € 379.500. Ofschoon bestemmingsreserves in principe ook tot de beschikbare weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend, is er voor gekozen om deze reserves niet in de berekening mee te nemen, omdat deze reserves in principe niet vrij besteedbaar is. Aan deze reserves zijn door het algemeen bestuur concrete bestemmingen toegekend, waardoor hierover in principe niet vrijelijk kan worden beschikt. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Voor de kwalificatie van het weerstandsvermogen is gebruik gemaakt van onderstaande ratio: Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit. Als de beschikbare weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit, komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 2,45 (€ 379.500 / € 155.000). De kwalificatie van het weerstandsvermogen is daarmee volgens het op 29 juni 2015 door het Dagelijks Bestuur vastgestelde rapport van Deloitte “Quick scan majeure risico’s” uitstekend. Deze paragraaf bevat een omschrijving van het risicoprofiel, de risico’s en het gewenste weerstandsvermogen. Financiële kengetallen Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording moet een aantal kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen worden opgenomen.