(061) Raadsvoorstel Slotwijziging 2023

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z092854/D421760 Alle Slotwijziging 2023

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 21 november 2023

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De 3de begrotingswijziging (D421751) voor de jaarschijf 2023 vast te stellen. 2. Het saldo van € 993.000 toe te voegen aan de reserve kosten opvang ontheemden.

Inleiding Sinds 2022 worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Brummen. Voor het uitvoeren van deze taak, ontvangt de gemeente een specifieke uitkering van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met deze middelen wordt onder meer personele capaciteit, leefgeld en kosten van huisvesting bekostigd. Gemeente Brummen heeft als financieel uitgangspunt gehanteerd dat de kosten van opvang volledig gedekt moeten kunnen worden uit de ontvangen Rijksgelden. De normbedragen die gehanteerd worden door het ministerie liggen hoger dan de daadwerkelijke kosten die wij maken. Dit heeft er in 2022 toe geleid dat het overschot van € 800.000 kon worden toegevoegd aan de reserve kosten opvang ontheemden. Ook in 2023 verwachten we te kunnen toevoegen aan deze reserve. Aan personeelskosten, leefgeld en kosten voor huisvesting is op dit moment een totaalbedrag verwacht van € 1.718.000. Hier tegenover staat een totale ontvangen bijdrage van € 2.711.000 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Per saldo betekent dit een toevoeging van de reserve van € 993.000. De stand van de reserve zou dan eind 2023 € 1.793.000 bedragen. Beoogd effect Het borgen van begrotingsrechtmatigheid; het reserveren van overschotten voor toekomstige kosten van vluchtelingenopvang. Argumenten 1.1 De begroting wordt in lijn gebracht met de actuele verwachting van kosten en opbrengsten.

Tot nog toe is niet gerapporteerd op de hoogte van kosten en opbrengsten van de opvang. Aangezien tegenover de lasten van deze taak ook baten staan is dit doorgaans meer acceptabel, echter gezien de omvang is het verstandig de begroting in lijn te brengen met de actuele verwachting. 1.2 De ontvangen middelen blijven beschikbaar voor toekomstige kosten van vluchtelingenopvang. Op dit moment levert het uitvoeren van de vluchtelingenopvang per saldo een voordelig resultaat op voor de gemeente. Door dit saldo te bestemmen in een reserve kan ook in de toekomst de uitvoering van deze taak bekostigd worden indien de middelen niet toereikend blijken. Kanttekeningen 1.1 De raming kan anders uitvallen. Bij het opstellen van de jaarrekening worden de definitieve kosten en opbrengsten berekend en, indien nodig, verrekend met de reserve.

Adviseur: T. Kievit

Blz. 1 van 2

Burgerparticipatie Niet van toepassing. Advies adviesorganen Niet van toepassing. Communicatie Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd, onder andere als onderdeel van de communicatie over de fora en besluitvormende raadsvergadering. Financiële toelichting De totale verwachte kosten in 2023 bedragen € 1.718.000. Dit zijn kosten voor personele inzet, leefgeld, huisvesting en een toevoeging aan de grondexploitatie. Hier tegenover staan € 2.711.000 aan opbrengsten van het ministerie Justitie van Veiligheid. Per saldo betekent dit een voordeel € 993.000. Juridische grondslag 1. Artikel 169 en 212 Gemeentewet 2. Besluit Begroting en Verantwoording 3. Financiële Verordening gemeente Brummen Inkoop en aanbesteding Niet van toepassing. Uitvoering Na besluitvorming wordt de begrotingswijziging verwerkt in de Programmabegroting 2023. Hiervan wordt ook de provincie als toezichthouder op de hoogte gesteld. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2.

Concept raadsbesluit (D421764) 3de begrotingswijziging (D421751)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z092854/D421760

A.J. van Hedel burgemeester

Blz. 2 van 2