(061) Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026-2029

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z114163/D459314 Alle Perspectiefnota 2026-2029

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 13 mei 2025

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De Perspectiefnota 2026-2029 (D459316) als uitgangspunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029 vast te stellen.

Inleiding Ieder jaar stelt de gemeente Brummen een perspectiefnota op waarin vooruit wordt gekeken naar de komende vier jaar. Hierin worden de kaders en beleidsuitgangspunten vastgelegd die de basis vormen van de programmabegroting. In de voorliggende perspectiefnota zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen. Er zijn fors extra lasten bij jeugdzorg, Wmo en automatisering. Daarentegen zijn er ook een aantal voordelen te melden zoals de extra bijdrage voor het uitvoeren van de Participatiewet en een hogere algemene uitkering vanwege de september- en decembercirculaire. De voornaamste meevaller is de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk. Hierin zijn gemeenten extra middelen toegezegd, met name in de eerste twee jaar. Dit maakt dat het (structurele) meerjarenperspectief positief uitvalt voor alle jaren, met uitzondering van 2028. Beoogd effect Het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029. Argumenten 1.1 De uitgangspunten in de Perspectiefnota vormen de basis voor de Programmabegroting. Door de Perspectiefnota te behandelen, kunt u als raad vroegtijdig in het proces richting geven aan het opstellen van de begroting. De programmabegroting zal dan zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de raad.

Kanttekeningen 1.1 Er zijn nog een aantal onzekerheden en risico's Ten aanzien van de extra bijdrage aan stichting Sportkompas is op dit moment een PM-post opgenomen. In juni besluit de raad over een voorstel hierover. Wel is in de tekst aangegeven welke consequenties dit voorstel kan hebben voor de programmabegroting. Er is nu een stelpost opgenomen voor de verwachte extra bijdrage uit de Voorjaarsnota. Dit zal worden uitgewerkt in de meicirculaire 2025. Pas dan kunnen we goed berekenen wat de extra bijdrage voor Brummen zal zijn de komende jaren. In de paragraaf risico´s zijn een aantal grotere risico's benoemd, waaronder open einderegelingen en stikstofproblematiek. Burgerparticipatie N.v.t. Advies adviesorganen N.v.t.

Adviseur: T. Kievit

Blz. 1 van 2

Communicatie Actieve communicatie na aanbieding aan de gemeenteraad. Alle gebruikelijke communicatiekanalen worden hierbij ingezet, zodat iedereen op een goede manier kennis kan nemen van de voorstellen en het besluitvormingsproces kan volgen. Financiële toelichting De Perspectiefnota biedt een kader voor het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029. Mede door de extra toegezegde middelen in de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk zijn alle jaren, met uitzondering van 2028, positief. De opgenomen mutaties zullen worden verwerkt in de programmabegroting. Juridische grondslag Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Financiële Verordening Gemeente Brummen Inkoop en aanbesteding N.v.t. Uitvoering Na vaststelling van de Perspectiefnota 2026-2029 door de raad, worden de keuzes en ontwikkelingen verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. De stukken worden ter kennisname toegezonden aan de provincie. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2.

Concept raadsbesluit (D459315) Perspectiefnota 2026-2029 (D459316)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z114163/D459314

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)

Blz. 2 van 2