(061) Raadsvoorstel OVIJ Jaarrekening 2022 en begroting 2024

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z084262/D405607 Fysieke leefomgeving Jaarrekening 2022 en begroting 2024

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 18 april 2023

Wij stellen voor te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2022 van de omgevingsdienst Veluwe IJssel. 2. Géén zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van de ontwerpprogrammabegroting 2024 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. 3. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2025-2027 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Inleiding Al enige jaren verricht de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Brummen meerdere (milieu)taken. De OVIJ is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en de provincie Gelderland. De ontwerpprogrammabegroting 2024 is door het Dagelijks Bestuur van de OVIJ vastgesteld, op grond van artikel 59, lid 3 van de Wet gemeenschappelijk regelingen ( Wgr ) en op grond van artikel 29.6 Wgr OVIJ wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen en tot uiterlijk j juli 2023 kunnen deze schriftelijk worden ingediend. De ontwerpbegroting is samengesteld op basis van de uitgangspunten conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 10 april 2023. Dit voorstel heeft tot doel om in eerste instantie kennis te nemen van de jaarrekening 2022. Ten aanzien van de ontwerpbegroting te besluiten géén zienswijze naar voren te brengen. Beoogd effect Een vastgestelde jaarrekening en goedgekeurde programmabegroting voor de OVIJ. Argumenten 1.1 Met de jaarrekening legt de omgevingsdienst Veluwe IJssel verantwoording af. Met de jaarrekening komt naar voren dat het jaar 2022 met een nadelig resultaat van afgerond € 334.665.

De belangrijkste oorzaak hiervan is, dat de opbrengsten uit betaalde projecten uiteindelijk lager zijn uitgevallen dan waarvan in de tussentijdse rapportage van de OVIJ aug. 2022 is uitgegaan. De deelnemende gemeenten delen het negatieve resultaat naar rato van de bijdrage die betaald wordt. 2.1 De begroting is samengesteld op basis van de notitie planning en uitgangspunten begroting 2024 die op 12 december 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. In de notitie zijn de loonkostenindex en materiële kostenindex vastgelegd. De bijdrage voor de gemeente Brummen voor het jaar 2024 bedraagt €436.120. 3.1. Met het meerjarenperspectief geeft de omgevingsdienst Veluwe IJssel inzicht in de verwachte financiën bijdrage van Brummen. De verwachte bijdrage voor de gemeente Brummen bedragen in 2025 (€ 452.703) , 2026 (€ 468.027) en 2027 (€ 483.905).

Adviseur: P. Severens

Blz. 1 van 3

Kanttekeningen Wanneer de gemeenten instemmen met de nieuwe organisatie Omgevingsdienst Veluwe dan wordt er een indicatieve begroting ter vaststelling aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. De begroting van de Omgevingsdienst Noord Veluwe en Veluwe-IJssel i.o. 2022 vormen de basis voor de indicatieve begroting 2024. Met andere woorden als de fusie doorgaat dan vervalt deze begroting.

Burgerparticipatie Niet van toepassing,

Advies adviesorganen Niet van toepassing,

Communicatie Niet van toepassing.

Financiële toelichting De uitgangspunten zoals opgenomen door de OVIJ zijn conform gezamenlijke afspraken met de Gelderse omgevingsdiensten en deelnemers. De indexering 2024 is cf. de uitgangspunten opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2022. Diverse bijdrages aan stelseltaken etc. zijn volgens bestaande afspraken. De begroting 2024 wordt opgesteld volgens afspraken van outputfinanciering. Financiële bijdrage Brummen: 2024 € 436.120 2025 € 452.703 2026 € 468.027 2027 € 483.905 Deze bijdragen zijn exclusief de extra bijdrage om de huidige incidentele bijdrage die de afgelopen jaren aan OVIJ is betaald voor de extra opdrachten. Deze wordt vanaf 2024 omgezet naar een structurele bijdrage. Dat de OVIJ over het jaar 2022 een negatief resultaat heeft gehaald en dat de deelnemers naar rato het verlies betalen. Het aandeel Brummen bedraagt € 21.052. Dit bedrag wordt bij de 1e bestuursrapportage 2023 meegenomen.

Uitvoering Voor 8 juli 2023 dienen deelnemers OVIJ hun reactie op de begroting in. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3. 4.

/

Concept raadsbesluit (D405620) Jaarstukken 2022 (D407069) Voorstel financiën ODV versie 28 maart 2023 (D407149) Ontwerpbegroting 2024 (D407145)

Blz. 2 van 3

burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

/

A.J. van Hedel burgemeester

Blz. 3 van 3