(061) Raadsvoorstel Jaarstukken 2024 en concept programmabegroting 2026 GGD NOG

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z113131/D457705 Sociale leefomgeving Raadsvoorstel Zienswijze Programmabegroting GGD NOG

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 13 mei 2025

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de GGD NOG; 2. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2026; 3. De brief met zienswijze aan de GGD NOG op de concept programmabegroting 2026 vast te stellen (D457703). De kernpunten van de zienswijze zijn: - De gemeenteraad van Brummen stelt het op prijs dat er concrete ontwikkelingen zijn op de geformuleerde zienswijze op de uitgangspuntennota 2026 en dit zichtbaar heeft verwerkt in de concept begroting 2026. - De gemeenteraad van Brummen waardeert de inzet van de GGD NOG op de vele (financiële) uitdagingen waarmee de organisatie mee geconfronteerd wordt. 4. Het bestuur van de GGD NOG te informeren over dit besluit middels de brief met het kenmerk D457703.

Inleiding In de gemeenschappelijke regeling van de GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) is opgenomen dat de GGD NOG de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van het volgende jaar aan de colleges en de gemeenteraden voorlegt. Ook wordt de jaarrekening van het voorafgaande jaar ter informatie aangeboden aan de raad. De concept programmabegroting is gebaseerd op de algemene beleidsmatige en financiële kaders uit de uitgangspuntennota 2026, die in februari 2025 in de raadsvergadering is besproken. Hierin heeft de raad een amendement op de zienswijze ingediend. De volgende punten heeft de raad ingediend: de financiële situatie van gemeenten door het Ravijnjaar in 2026 als belangrijk uitgangspunt mee te nemen; de beleidsindicatoren te verwerken in het concept programmabegroting en de wens om een raadsadviescommissie op te zetten. De concept programmabegroting 2026 wordt ook voor een zienswijze aan de raad aangeboden. De raad mag tot 8 juli 2025 een zienswijze indienen op de programmabegroting 2026. Beoogd effect Het college en de gemeenteraad worden geïnformeerd over de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen en koers van de GGD NOG. De gemeenteraad kan overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regeling een zienswijze kenbaar maken.

Argumenten 1.1 De jaarrekening 2024 van de GGD NOG laat zien in hoeverre de beleidsprioriteiten en financiële kaders zijn gerealiseerd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring op getrouwheid afgegeven. Daarnaast zijn de prioriteiten en budgetten uit de begroting van 2024 in grote lijnen gerealiseerd. Echter, is het resultaat over 2024 €170.000 negatief. Dit komt onder andere door wijzigingen in het rijksvaccinatieprogramma, waardoor vaccinaties in kleinschaligere locaties gegeven moeten worden en de GGD locaties moet huren. Bovendien zijn er extra incidentele kosten door uitvoerende taken voor de jeugdgezondheid voor statushouders en software voor het kind dossier. De kosten worden opgevangen door €46.000 te onttrekken aan de algemene reserve waarmee de weerstandscapaciteit 100% is en € 124.000 op basis van inwoneraantallen te betalen door de deelnemende gemeenten exclusief gemeente Apeldoorn.

Adviseur: R. Bles

Blz. 1 van 3

2.1 De concept programmabegroting 2026 GGD NOG sluit aan op de uitgangspuntennota 2026 en de huidige ontwikkelingen. De GGD NOG voert wettelijke taken uit conform de Wet Publieke Gezondheid. De concept Programmabegroting 2026 beschrijft de beleidsmatige ontwikkelingen en inhoudelijke speerpunten per programma onder andere Jeugdgezondheid en Algemene gezondheidzorg. Daarbij houden de GGD NOG rekening met landelijke eisen en wetgeving, en landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Enkele belangrijke ontwikkelingen die benoemd worden zijn bezuinigingen vanuit het Rijk en de financiële situatie van gemeenten. Maar ook de geopolitieke situatie en reële (digitale) dreigingen. Bovendien zijn er veranderingen in het Rijksvaccinatieprogramma en in de wetgeving rondom de huisvesting van de jeugdgezondheidzorg. Daarnaast heeft de GGD NOG de zienswijze van de gemeenteraad meegenomen in het concept programmabegroting 2026. 3.1 De beleidsindicatoren geven inzicht in de werkzaamheden en worden in samenwerking met de gemeenten verder ontwikkeld. In de concept programmabegroting van 2026 zijn er enkele indicatoren gepresenteerd, deze worden samen met gemeenten verder ontwikkeld. Hierdoor kunnen de kerngetallen en outcome-indicatoren beter aansluiten bij de monitoringsvraag van het gezond en actief leven akkoord (GALA) en het integraal zorg akkoord (IZA).

Daarnaast kunnen ze beter aansluiten bij de producten uit de dienstencatalogus, welke in januari 2025 is geactualiseerd. De beleidsindicatoren maken het hierdoor inzichtelijk voor de gemeenteraad welke werkzaamheden zij uitvoeren. Daarnaast is het duidelijk wanneer bijsturing gewenst of nodig is. Zo kan de gemeenteraad de GGD beter controleren. Dit sluit goed aan bij de werking van een gemeenschappelijke regeling. 3.2 De concept programmabegroting laat zien dat de GGD rekening houdt met de financiële situatie van de gemeente vanaf 2026. In het algemeen bestuur (AB) van de GGD is vanuit verschillende gemeenten het signaal afgegeven om met voorstellen te komen die bijdragen aan oplossingen voor de bezuinigingsopgave van de gemeenten in 2026, zodat het AB keuzes kan maken. Er wordt actief gewerkt aan oplossingen voor de bezuinigingsopgave van gemeenten. Daarbij wordt rekening gehouden met andere (financiële) uitdagingen, zoals verwoord in de concept programmabegroting 2026. Dit betreft: 1. de rechtstreekse bezuinigingen op GGD-taken (pandemische paraatheid en infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid, IZA/GALA-opdrachten); 2. mogelijke meerkosten bij uitvoering van het gewijzigde Rijksvaccinatieprogramma en huisvesting jeugdgezondheidszorg; 3. de samenhang met de bestuursopdracht naar een toekomstbestendige inrichting van jeugdgezondheidszorg in onze regio; 4.

doorwerking van bezuinigingen op de overhead, en het effect op de robuustheid van de organisatie. 4.1 Het is de bevoegdheid van de raad om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting van de GGD NOG. De gemeenteraad besluit over de financiële en beleidsmatige kaders. Deze bevoegdheid is geborgd in de Wet Maatschappelijke regeling. Kanttekeningen 1.1 De oproep om de beleidsindicatoren verder te ontwikkelen is al meermaals aangehaald door gemeente. Vorig jaar waren er al zienswijzen van gemeenten waarin opgeroepen werd om met indicatoren te gaan werken. Inmiddels is het proces in samenwerking met gemeenten wel opgestart, maar gelet op de fasering van het project kunnen de eerste resultaten hiervan niet verwerkt worden in de (concept) Programmabegroting 2026. In aansluiting op eerdere jaren neemt de GGD NOG echter wel enkele indicatoren op die aansluiten bij de bestuursagenda. 1.2 Er staan nog geen concrete financiële voorstellen voor bezuinigingen in de concept programmabegroting. De GGD NOG zijn de financiële bezuinigingen mogelijkheden in kaart aan het brengen. Hierdoor zijn er nog geen concrete voorstellen te vinden in de concept programmabegroting. Door de GGD NOG zijn er

Z113131/D457705

Blz. 2 van 3

technische sessies gepland waarin er toelichting wordt gegeven en gemeenten (inhoudelijke) vragen kunnen stellen. Tot 15 juni 2025 kunnen gemeenten schriftelijk een reactie indienen op de bezuinigingsvoorstellen. De eventuele aanpassingen worden in de begroting meegenomen in de 1e begrotingswijziging, die in november 2025 aan het AB wordt voorgelegd. De GGD heeft de handreiking gedaan aan de raden om hen waar gewenst een toelichting te geven op de programmabegroting. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Brummen om een nadere toelichting gevraagd. Burgerparticipatie n.v.t. Advies adviesorganen Er is geen advies aan de maatschappelijke Advies Raad (MAR) gevraagd omdat de MAR geen advies rol hierin heeft. Communicatie Het raadsbesluit wordt naar het bestuur van de GGD NOG gecommuniceerd middels een brief (D457703). Financiële toelichting De extra €6.642 die de gemeente Brummen moet betalen over 2024 zullen worden betaald uit de kostenpost Publieke gezondheid. Hierdoor zijn de kosten hoger dan geraamd. De bedragen die de gemeente Brummen gaat betalen in 2026 zijn als volgt: De uitgave voor Publieke gezondheid zal €238.274 zijn en €263.240 voor de Jeugdgezondheid (4-18 jaar). Wat uitkomt op een totaal van €501.514. Dit is €10.827 meer dan begroot voor 2026.Dit resulteert in een inwonerbijdrage van €11,137 voor Publieke gezondheid en €12,304 voor Jeugdgezondheidszorg.

Juridische grondslag Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Wet Publieke gezondheid Inkoop en aanbesteding n.v.t. Uitvoering 1. Gemeenteraden kunnen een alternatieve zienswijze indienen op de conceptbegroting tot 8 juli 2025. 2. De definitieve begroting 2026 wordt op 10 september 2025 vastgesteld door het bestuur van GGD NOG. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3. 4.

Concept raadsbesluit (D457706) Brief zienswijze (D457703) Concept programmabegroting 2026 GGD NOG (D457699) Jaarstukken 2024 GGD NOG (D457930)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z113131/D457705

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)

Blz. 3 van 3