(061) Raadsvoorstel concept begroting 2025 GGD NOG

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z099912/D433800 Sociale leefomgeving Raadsvoorstel conceptbegroting 2025 GGD NOG

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 14 mei 2024

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De volgende zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2025 van de GGD NOG: dat de beleidsindicatoren die in het najaar van 2024 zijn vastgelegd en gedeeld met gemeenten, voorafgaand aan het jaar waar de programmabegroting over gaat 2. De volgende zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2025 van de GGD NOG: dat de GGD inzichtelijk maakt hoe zij vanaf 2026 de kosten gaan beperken om tegemoet te komen aan de financiële situatie van gemeenten 3. Het bestuur van de GGD NOG te informeren over dit besluit middels de brief met het kenmerk D434273

Inleiding De GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst in de gelijknamige regio. Omdat de GGD een gemeenschappelijke regeling betreft, deelt de GGD NOG de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van het volgende jaar met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In maart is de uitgangspuntennota 2025 met de gemeenteraden gedeeld. De uitgangspuntennota wordt daarom niet opnieuw aangeboden. Gemeenteraden krijgen nu nogmaals de kans om een zienswijze in te dienen, ditmaal op de conceptbegroting 2025. De gemeenteraad mag tot 2 juli 2024 een zienswijze indienen. Belangrijke wijzigingen in de conceptbegroting zijn: 1. Het indexeringspercentage bedraagt 7,48% in plaats van de 7,25% die in de uitgangspuntennota stond vermeld. Dit komt omdat er in de uitgangspuntennota een verkeerde tabel is gebruikt om het indexeringspercentage te berekenen. De eigen bijdragen komen hiermee op 10,646 voor publieke gezondheid (was 10,468) en 11,762 voor jeugdgezondheid (was 11,688). In de tabel staat aangegeven wat de werkelijke percentages zijn en de percentages zoals deze in de uitgangspuntennota stonden. Omschrijving Loonkostenindex (70% van totale kosten) Materiële kostenindex (30% van totale kosten) Gewogen index (totale kosten)

Ontwikkelingen 2024

Indexcijfer 2025

Indexering begroting 2025

4,20%

5,80% (was 5,30%)

10,00% (was 9,50%)

0,00%

1,60% (was 2,00%)

1,60% (was 2,00%)

2,94%

4,54 % (was 4,31%)

7,48% (was 7,25%)

2. De kosten voor de functiewaardering HR21 zijn in maart 2024 bekend geworden en doorgevoerd in de conceptbegroting. De kosten vallen hoger uit dan verwacht. 3. Door de hogere indexering en hogere kosten HR21 vraagt de gemeente een hogere inwonersbijdrage aan gemeenten. Het niet doorvoeren van deze verhoging zou ervoor zorgen dat de GGD bepaalde werkzaamheden moet laten vallen. De werkzaamheden die de GGD uitvoert zijn grotendeels wettelijke GGD-taken en wettelijke gemeentelijke taken die de GGD voor de gemeente uitvoert.

Adviseur: Integratiegebruiker

Blz. 1 van 3

4. De afgelopen jaren stonden er beleidsindicatoren in de programmabegroting. Er zijn geen beleidsindicatoren opgenomen in de conceptbegroting 2025. De huidige indicatoren sluiten niet voldoende aan bij de bestuursagenda 2023-2027. Wel gaat de GGD samen met gemeenten passende prestatie-indicatoren formuleren die beter aansluiten bij de monitoringsvraag van het GALA en IZA. Een deel van deze indicatoren zal ook in de volgende programmabegroting opgenomen worden. Ook onderzoekt de GGD de mogelijkheid om indicatoren toe te voegen op basis van de producten uit de dienstencatalogus die in januari 2024 is gepubliceerd.

Beoogd effect De programmabegroting 2025 van de GGD NOG is de financiële uitwerking van de uitgangspuntennota 2025. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen op de begrotingsstukken. In de conceptbegroting vermeldt de GGD tevens hoe zij de zienswijzen van de gemeenten op de uitgangspuntennota hebben verwerkt. Argumenten 1.1 De conceptbegroting 2025 GGD NOG sluit aan op de gemaakte afspraken, de uitgangspuntennota 2025 en de huidige ontwikkelingen. De GGD geeft aan dat zij aansluit bij de bestuursagenda 2023-2027 en recente ontwikkelingen. Daarbij houden zij rekening met landelijke eisen en wetgeving, en regionale en lokale ontwikkelingen. Daarnaast is de conceptbegroting gebaseerd op de uitgangspuntennota 2025 GGD NOG. Zowel de bestuursagenda 2023-2027 als de conceptbegroting zijn eerder aangeboden aan de gemeenteraad. In de conceptbegroting zijn de kosten van de implementatie HR21 verwerkt. Deze kosten zijn aangekondigd in de uitgangspuntennota maar waren nog niet volledig uitgewerkt. Deze nieuwe functiewaardering is echter wel nodig om het personeelsbestand op peil te houden. De nieuwe functiewaardering van verpleegkundigen was in 2022 al bepaald maar wordt vanaf 2025 doorgevoerd. 1.2 De beleidsindicatoren geven inzicht in de werkzaamheden en de voorgang hierop van de GGD.

De beleidsindicatoren maken het hierdoor inzichtelijk voor de gemeenteraad welke werkzaamheden zij uitvoeren. Daarnaast is het duidelijk wanneer bijsturing gewenst of nodig is. Zo kan de gemeenteraad de GGD beter controleren. Dit sluit goed aan bij de wijziging van de Wgr. 2.1 De conceptbegroting geeft onvoldoende weer hoe de GGD rekening houdt met de financiële situatie van de gemeente vanaf 2026. Hoewel de GGD in hun begroting aangeeft rekening te houden met de financiële situatie van de gemeente en het ravijnjaar 2026, uit dit zich niet direct in de financiële cijfers van de begroting. Wij zouden graag zien hoe de GGD vanaf 2026 kan en wil bezuinigen, bijvoorbeeld door het efficiënter inrichten van de jeugdgezondheidszorg. Kanttekeningen 1.1 Het hanteren van beleidsindicatoren is geen wettelijke eis volgens de Wgr. Wel maakt het controleren en sturen makkelijk, wat volgens de Wgr een recht is van de gemeenteraden. 2.1 Ondanks de gestegen kosten onderstreept de GGD het belang om te anticiperen op het risico op gemeentelijke korten in 2026. Zij blijven hier continu over in gesprek met de gemeenten uit de NOGregio. Zo zijn zij continu bezig met het efficiënter inrichten van de organisatie en het optuigen van (intensieve) samenwerkingen om de uitvoerende kosten zo laag mogelijk te houden.

Burgerparticipatie n.v.t. Advies adviesorganen n.v.t.

Z099912/D433800

Blz. 2 van 3

Communicatie Het bestuur van de GGD NOG wordt geïnformeerd over het raadsbesluit middels een brief (D434273). Financiële toelichting De inwonersbijdrage voor de GGD wordt jaarlijks geïndexeerd. Afspraken over indexering zijn in 2019 door het algemeen bestuur vastgelegd. Voor 2025 is het indexeringspercentage vastgesteld op 7,43%. Voor Brummen is de inwonersbijdrage voor 2025 in totaal €476.896. Dit bedrag is aangepast in de perspectiefnota van de gemeente Brummen. Juridische grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen. Inkoop en aanbesteding n.v.t. Uitvoering Het vervolg ziet er als volgt uit: 1. Gemeenteraden kunnen een alternatieve zienswijze indienen op de conceptvergroting tot 2 juli 2024. 2. De definitieve programmabegroting 2025 wordt op 12 september 2024 vastgesteld door het algemeen bestuurd van de GGD NOG.

Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3.

Concept raadsbesluit D433801 Concept programmabegroting 2025 GGD NOG D433803 Jaarstukken 2023 GGD NOG D433802

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z099912/D433800

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)

Blz. 3 van 3