(052) Resultaatbestemmingsvoorstellen 2025

D482510

Resultaatbestemmingsvoorstellen Jaarstukken 2025; voor afronding overlopende activiteiten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan; Nr. Progra Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder Activiteit mma 1 Veiligheid, Toezicht en J.N. Rozendaal plaatsen zonnepanelen 1 Handhaving 1 Veiligheid, Toezicht en J.N. Rozendaal kosten boren putten brandweer 2 Handhaving 2 Fysieke leefomgeving S. van de Graaf subsidiebijdrage voor 3 herdenkingsmonument Molukse gemeenschap 4

2 Fysieke leefomgeving

S. van de Graaf

openbaar groen, wegwerken achterstanden en inhaalslag (her)planten bomen

5 6

2 Fysieke leefomgeving 2 Fysieke leefomgeving

S. van de Graaf S. van de Graaf

7

2 Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030

S. van de Graaf

areaaluitbreiding Elzenbos II plaatsen nieuwe openbare verlichting ontwikkelkosten PAKhuis

8

2 Fysieke leefomgeving

S. van de Graaf

9

2 Fysieke leefomgeving

P. Inberg

onderzoek efficientie ruimtegebruik bedrijventerreinen uitvoering van het Soortenmanagementplan Totaal

Bedrag

Onderbouwing

€ 8.700 Betreft restant vanuit 2025. Niet besteed i.v.m. juridische procedure met aannemer € 50.163 Betreft incidenteel budget ter realisatie van bluswatervoorziening in natuurgebieden in het kader van Natuurbrandbeheersing. € 5.000 Het beschikbare bedrag is geschonken aan de Molukse gemeenschap voor de stichting van een monument. Het bedrag is symbolisch door de burgemeester aan de werkgroep overhandigd. Omdat het monument is 2026 gerealiseerd wordt en de gemeente hierbij kosten gaat maken is het bedrag niet overgemaakt en intern gehouden. Bedrag wordt in 2026 uitgegeven. € 95.000 In het programma Groen zijn er budgetten beschikbaar voor aanplant extra bomen en een inhaalslag op het boomonderhoud. Door personeelswisseling in 2026 heeft de voorbereiding van zowel de boomaanplant als het snoeien in 2025 vertraging opgelopen. Het boomonderhoud in na de zomer aanbesteed en in november in uitvoering gegaan en loopt door in 2026. De boomaanplant is doorgeschoven naar het voorjaar van 2026.Voor beide projecten is het noodzakelijk het resterende budget door te zetten naar 2026 om de afgesproken doelen uit het programma Groen te kunnen realiseren.

€ 17.000 Voor het jaar 2026 is dit budget nodig voor regulier onderhoud van het openbaar groen € 17.000 Betreft een nagekomen factuur voor plaatsen van nieuwe openbare verlichting in het bouwgondcomplex Elzenbos II, € 148.750 In het raadsvoorstel voor de vergadering van 18 december 2025 (D470464) is aangegeven dat het restantbudget in 2026 nog nodig is om fondsen/externe bijdragen te kunnen werven, een businessplan en governance (verder) uit te werken, overeenkosmten op te stellen, een progamma van eisen op te stellen en denk- en doekracht voor de doorontwikkeling van het museum. € 15.000 Onderzoek naar efficiëntie ruimtegebruik op bedrijventerreinen in lijn met lokaal en regionaal beleid. Uitvraag richting opdrachtnemer heeft vertraging opgelopen. € 28.500 In de eindberekening van de inkomsten uit provinciale subsidie in combinatie met inzet van eigen middelen als begroot, blijkt dat een restant van € 28.500 nog onbenut. Voorstel is deze te bestemmen voor het gebruik c.q. de uitvoering van het soorten management plan in 2026. € 385.113

voor afronding overlopende activiteiten waarvoor geen directe verplichtingen zijn aangegaan; Nr. Progra mma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder Onderbouwing Activiteit Bedrag 1 Bestuur en Y Cegerek Gebiedsgericht Werken € 38.700 Vanuit gebiedsgericht werken blijft een incidenteel budget over. Voorgesteld wordt om 10.000 te reserveren voor het 1 Dienstverlening project tegelwippen. De rest kan worden toegevoegd aan het pilotbudget voor gebiedsgericht werken in 2026. 2 Fysieke leefomgeving S. van de Graaf uitvoeringsplan Mobiliteit € 221.000 Vervolg op uitvoering van onderdelen uit Mobiliteitsvisie: onderzoek (school/sport)fietsvoorzieningen (Eerbeek-Zutphen 2 en Brummen-Zutphen), realiseren schoolzones, verbeteren fietsvoorzieningen, etc. 2 Klimaat en duurzaamheid P. Inberg verduurzamen bedrijfsvoering € 10.000 Dit betreft het budget voor het startjaar van een project voor verdere verduurzaming van de organisatie, waarbij externe 3 ambtelijke organisatie inzet/kosten werden voorzien. Door uitval van capaciteit is dit project pas laat in het jaar van start gegaan. 4

2 Fysieke leefomgeving

S. van de Graaf

inlopen achterstand in renovatie openbaar groen

5

4 Bedrijfsvoering en financiën 4 Bedrijfsvoering en financiën 4 Bedrijfsvoering en financiën 4 Bedrijfsvoering en financiën

J.N. Rozendaal

WOO

J.N. Rozendaal

Veelschrijvers

J.N. Rozendaal

I-visie

€ 36.000 Door vertraging in de voorbereiding renovatie Noorder Enk is er een restant over van € 36.000. Dit budget is ook nog noodzakelijk voor 2026 voor een duurzaamheidsslag die integraal uitgevoerd wordt in de Noorder Enk. Denk hierbij aan afkoppelen hemelwater. € 54.000 In oktober is een WOO-coördinator aangesteld. Die maakt een plan van aanpak dat in 2026 uitgevoerd zal worden. Het budget is gedekt door een incidentele toevoeging aan het gemeentefonds. € 110.000 Er is een incidenteel budget voor personele ondersteuning bij juridische zaken in verband met veelschrijvers. Daarvan is een deel over. € 157.000 Op een aantal onderdelen van de I-visie wordt geld overgehouden. Uitvoering hiervan wordt voortgezet in 2026.

J.N. Rozendaal

Herinrichting raadszaal

€ 46.000

Totaal

€ 672.700

6 7 8

Er is een raadswerkgroep aan de slag geweest met herinrichting van de raadszaal. Dit heeft nog niet tot kosten geleid.

voor toevoeging aan bestemmingsreserves Nr. Progra mma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder 2 Ruimte voor Eerbeek / S. van de Graaf 1 Eerbeek-Loenen 2030

Onderbouwing Activiteit Bedrag Toevoegen restant Projectkosten € 312.000 De nota reserves en voorzieningen biedt de mogelijkheid aan de raad om gelden meerjarig beschikbaar te houden voor Ruimte voor Eerbeek aan reserve het programma via de bestemmingsreserve. Op basis van het programma worden deze middelen ingezet voor Ruimte voor Eerbeek procesgeld, co-financiering en om verliezen binnen het programma te dekken.

2

2 Wonen

S. van de Graaf

3

3 Sociaal domein

H. de Vroome

4

3 Sociaal domein

H. de Vroome

Toevoeging overschot Jeugdzorg, uitvoering bestuursakkoord VNGRijk aan reserve Hervormingsagenda Jeugd

5

3 Sociaal domein

Y Cegerek

6

4 Bedrijfsvoering en financiën 4 Bedrijfsvoering en financiën

S. van de Graaf

Toevoegen overgebleven middelen ESF subsidie voor inzet van het interventieplan Sociaal Domein aan reserve Hervormingsagenda Jeugd Aanzuiveren behoedzaamheidsreserve Toevoeging aan de Algemene reserve

7

S. van de Graaf

Winstneming Elzenbos II aan reserve Grondexploitatie Toevoeging resultaat aan reserve Beschermd Thuis

Totaal voor onttrekking aan bestemmingsreserves Nr. Progra mma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder 2 Fysieke leefomgeving S. van de Graaf 1

Activiteit Afboeken boekwaarde 2 Wvg locaties uit reserve Grondexploitatie Onttrekken deel van de lasten wegens toevoeging aan voorziening verlieslatende complexen uit reserve Ruimte voor Eerbeek ontwikkelkosten PAKhuis uit reserve Toerisme en recreatie

2

2 Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030

S. van de Graaf

3

2 Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030

S. van de Graaf

4

2 Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030

S. van de Graaf

ontwikkelkosten PAKhuis uit reserve Ruimte voor Eerbeek

5

2 Wonen

S. van de Graaf

6

2 Wonen

S. van de Graaf

Verlies Kerstenterrein dekken uit reserve Grondexploitatie Onttrekken extra lasten wegens toevoeging aan voorziening verlieslatende complexen uit reserve Grondexploitatie

€ 317.538 Winst toevoegen aan de bestemmingsreserve Grondexploitatie € 640.000 De nota reserves en voorzieningen biedt de mogelijkheid aan de raad om gelden meerjarig beschikbaar te houden voor het programma via de bestemmingsreserve. Op basis van het programma worden deze middelen ingezet voor Beschermd Wonen. Ontrekkingen bestaan uit lasten die bestemd zijn voor Beschermd Wonen als de rijksbijdrage onttoereikend is. € 73.995 De nota reserves en voorzieningen biedt de mogelijkheid aan de raad om gelden meerjarig beschikbaar te houden voor het programma via de bestemmingsreserve. Op basis van het programma worden deze middelen ingezet voor maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren. € 139.000 De komende jaren zijn volgens het interventieplan extra middelen benodigd voor extra inzet op W&I en Inburgering en de implementatiekosten voor gebruik AI.

€ 1.150.000 Bij de Eerste bestuursrapportage 2025 is een bedrag uit de reserve onttrokken om de tekorten van WMO en Jeugd als gevolg van kostprijsonderzoeken incidenteel te dekken. € 6.049 Bestemmen ter versterking van de weerstandsratio. € 2.638.582

Onderbouwing Bedrag -€ 148.836 Inzetten reserve Grondexploitatie voor afboeken boekwaarde van de Boele en de Lei (west). Voor deze 2 Wvg locaties is een raadsbesluit om daar geen verdere onderhandelingen in te gaan ondernemen. -€ 244.348 Restant dekking tekort negatieve actieve grondexploitaties.

-€ 37.187 25% reserve Toerisme en recreatie. In het raadsvoorstel voor de vergadering van 18 december 2025 (D470464) is aangegeven dat het restantbudget in 2026 nog nodig is om fondsen/externe bijdragen te kunnen werven, een businessplan en governance (verder) uit te werken, overeenkomsten op te stellen, een progamma van eisen op te stellen en denk- en doekracht voor de doorontwikkeling van het museum. -€ 111.563 75% reserve Ruimte voor Eerbeek In het raadsvoorstel voor de vergadering van 18 december 2025 (D470464) is aangegeven dat het restantbudget in 2026 nog nodig is om fondsen/externe bijdragen te kunnen werven, een businessplan en governance (verder) uit te werken, overeenkomsten op te stellen, een progamma van eisen op te stellen en denk- en doekracht voor de doorontwikkeling van het museum. -€ 1.115.471 Reserve Grondexploitaties inzetten voor de tekorten van de negatieve grondexploitaties. Op 6 januari 2026 is de raad middels een raadsbrief (D473794) hierover geinformeerd. -€ 429.139 Restant dekking tekort negatieve actieve grondexploitaties.

Totaal

-€ 2.086.544

Totaal resultaat

€ 1.609.851