(051) Raadsvoorstel Perspectiefnota 2024-2027

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z085270/D407828 Bedrijfsvoering en Financiën Perspectiefnota 2024-2027

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 16 mei 2023

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De Perspectiefnota 2024-2027 als uitgangspunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027 vast te stellen

Inleiding Het gemeentebestuur heeft in de bestuursperiode 2018-2022 flinke stappen gezet om de begroting structureel gezond te maken en het weerstandsvermogen te versterken. Wij zijn nu ruim een jaar aan de slag als college. In de jaarrekening 2022 hebben wij de eerste balans opgemaakt. In dit stuk kijken wij verder de komende jaren in. Een belangrijk doel is om financieel gezond te blijven. Dankzij een goed jaarresultaat in 2022 hebben wij nu al de beoogde omvang van het weerstandsvermogen bereikt. Maar het zal niet meevallen in het financiële ravijnjaar 2026 en ook de jaren daarna deze gezonde financiële uitgangspositie te continueren. Zeker niet omdat wij ook ruimte willen houden voor het verder versterken van onze bestuurskracht en voor de opgaven die er onder andere liggen op het gebied van klimaatbeleid, het sociaal domein, de woningbehoefte en het toerisme. Wij willen voortvarend doorgaan met de uitvoering van het collegeprogramma en daarnaast de lasten voor de inwoners betaalbaar houden. In deze Perspectiefnota 2024-2027 willen wij u laten zien hoe wij dit denken te kunnen realiseren. Een sluitende begroting Het jaar 2026 is een opvallend jaar in deze begroting. Vanaf dat jaar daalt de gemeentefondsuitkering voor gemeenten fors, zonder dat de Rijksoverheid duidelijkheid geeft hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan.

Het rijk heeft weliswaar voor 2026 een miljard euro beschikbaar gesteld om het ravijn iets te dichten. Belangrijk is echter hoe het gemeentefonds zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Maar daar zal pas in de loop van juni enige duidelijkheid over komen. Daarnaast zijn er grote onzekerheden voor de meerjarenbegroting 2024-2027. Langzaam wordt duidelijk hoe de gevolgen van de inflatie uitpakken voor de gemeente Brummen. Dankzij de loonsverhogingen in de landelijke CAO blijft Brummen een aantrekkelijke werkgever, maar dat brengt wel aanzienlijke extra personeelslasten met zich mee. Het is nog niet duidelijk in hoeverre het Rijk deze extra lasten zal compenseren. Daarnaast blijft de inflatie op een relatief hoog niveau, hoewel de stijging van de energielasten vooralsnog zijn piek lijkt te hebben bereikt. Wij hebben in 2022 een mooie start kunnen maken met de uitvoering van het coalitieakkoord en de komende jaren willen wij verder investeren in onder andere klimaat en duurzaamheid, armoedebeleid, Eerbeek, de hervormingsagenda voor Jeugdzorg en het versterken van onze toeristische kwaliteiten. Deze Perspectiefnota gaat uit van een meerjarenperspectief dat we tot en met 2026 sluitend presenteren.

We stellen voor om het laatste jaar van het meerjarenperspectief als signaal niet sluitend te presenteren, maar af te wachten of en op welke wijze het Rijk de gemeentefinanciën structureel gaat versterken. Beoogd effect Het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027.

Adviseur: E. van Bree

Blz. 1 van 2

Argumenten De uitgangspunten in de Perspectiefnota vormen de basis voor de Programmabegroting. Door de Perspectiefnota te behandelen kunt u als raad vroegtijdig in het proces richting geven aan het opstellen van de begroting. De Programmabegroting zal dan zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van uw raad. Kanttekeningen Er is nog geen rekening gehouden met de effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds. Deze verschijnt begin juni 2023. De raad zal zo spoedig mogelijk na verschijning via een raadsbrief op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in het gemeentefonds en de gevolgen ervan voor Brummen. Burgerparticipatie Het Forum en de raadsvergadering bieden participatiemogelijkheden op de Perspectiefnota via inspraak (trede twee participatieladder) voordat de raad tot besluitvorming overgaat. Advies adviesorganen Niet van toepassing. Communicatie Na aanbieding van de Perspectiefnota zal actieve communicatie plaatsvinden in samenhang met het voorstel over de 1e Bestuursrapportage 2023. Alle beschikbare en bruikbare communicatiekanalen worden hierbij ingezet, zodat iedereen kennis kan nemen van de inhoud van de nota.

Financiële toelichting De begroting sluit in de jaren 2024, 2025 en 2026 Juridische grondslag Artikel 169 en 212 Gemeentewet Artikel 4 Financiële Verordening Gemeente Brummen Inkoop en aanbesteding Niet van toepassing Uitvoering Na besluitvorming van uw raad over de Perspectiefnota wordt de komende maanden voortvarend gewerkt aan de totstandkoming van de Programmabegroting 2024-2027. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2.

Concept raadsbesluit D407831 Perspectiefnota 2024-2027 D408026

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

/

A.J. van Hedel burgemeester

Blz. 2 van 2