(051) Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2025

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z113589/D458226 Alle Eerste bestuursrapportage 2025

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 13 mei 2025

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De eerste bestuursrapportage 2025, met documentnummer D458229, vast te stellen inclusief de daarin genoemde mutaties op de investeringen (bijlage 1), de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (bijlage 2) en de mutaties in het overzicht subsidieplafonds (bijlage 3); 2. De begrotingswijziging, zoals opgenomen in bijlage 4 van de eerste bestuursrapportage 2025, vast te stellen.

Inleiding In de eerste bestuursrapportage 2025 informeren wij u over de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2025 die van invloed zijn op het begrotingsjaar 2025. De eerste bestuursrapportage 2025 laat een negatief effect zien van € 876.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting van € 1.543.000. De vastgestelde Programmabegroting 2025-2028 inclusief de 1e begrotingswijziging van 2025 sluit met een positief saldo van € 667.000. De grootste nadelige effecten vinden hun oorzaak in de hogere uitgaven voor de jeugdzorg, een incidenteel nadeel bij de verkoop van de flexwoningen en duurdere licenties en het onderhoud van automatisering. Daartegenover staan een hogere bijdrage via de Algemene uitkering en extra Rijksbijdrage voor de participatiewet. Verder zien we een voordeel aan kapitaallasten vanwege het feit dat investeringen later dan gepland worden afgesloten. Deze investeringen lopen door in 2025 en volgens het vastgestelde beleid starten de afschrijvingen per 1 januari van het jaar volgend op het jaar van afsluiten. Beoogd effect De gemeenteraad actief informeren over de financiële ontwikkelingen en uitvoering van de begroting in 2025.

Argumenten 1.1 Hiermee informeert het college de gemeenteraad. Op grond van artikel 6, lid 1 van de financiële verordening informeert het college tussentijds de gemeenteraad via een bestuursrapportage over de uitvoering van de begroting. Het college stelt de gemeenteraad voor om de geautoriseerde investeringskredieten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de subsidieplafonds te wijzigen. 2.1 De gemeenteraad besluit over de mutaties in de programmabudgetten. In de eerste bestuursrapportage 2025 worden voorstellen gedaan om de begroting aan te passen. Het verhogen of verlagen van de programmabudgetten, inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Kanttekeningen 1.Deze bestuursrapportage is een momentopname Het resultaat van de eerste bestuursrapportage is een momentopname per eind maart 2025 voor het verwacht jaarresultaat 2025. De komende maanden kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden die het resultaat positief of negatief beïnvloeden. 2. De bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening zijn nog niet verwerkt Een tweede kanttekening bij deze eerste bestuursrapportage is dat de bestemmingsvoorstellen van het

Adviseur: J. de Groot-Fennema

Blz. 1 van 2

jaarrekeningresultaat 2024 nog niet in de begroting 2025 zijn verwerkt. 3. De effecten van de voorjaarsnota en meicirculaire zijn niet opgenomen Een derde kanttekening is dat de effecten van de voorjaarsnota en meicirculaire van het gemeentefonds op het moment dat deze bestuursrapportage is opgesteld nog niet bekend zijn en de effecten hiervan verwerkt worden in de tweede bestuursrapportage.. Burgerparticipatie n.v.t. Advies adviesorganen n.v.t. Communicatie Actieve communicatie na aanbieding aan de gemeenteraad. Dit gebeurt in samenhang met het voorstel aan de raad over de Perspectiefnota. Alle gebruikelijke communicatiekanalen worden hierbij ingezet, zodat iedereen op een goede manier kennis kan nemen van de voorstellen en het besluitvormingsproces kan volgen. Financiële toelichting Het startpunt van de Programmabegroting 2025-2028 sloot € 1.543.000 positief. Het saldo van de eerste begrotingswijziging 2025 bedraagt een bijstelling van € 876.000 negatief. De eindejaarsverwachting 2025 komt door middel van de eerste bestuursrapportage uit op € 667.000 positief. Het uiteindelijke jaarresultaat wordt verrekend met de algemene reserve. Juridische grondslag Artikel 169 en 212 Gemeentewet Artikel 6 Financiële verordening Inkoop en aanbesteding n.v.t.

Uitvoering Na besluitvorming door de gemeenteraad op 19 juni 2025 worden de voorgestelde financiële mutaties verwerkt in de Programmabegroting 2025. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2.

Concept raadsbesluit (D458228) Eerste bestuursrapportage 2025 (D458229)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z113589/D458226

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)

Blz. 2 van 2