(051) Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging 2024-2027

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z091049/D418459 Bedrijfsvoering en Financiën 1e Begrotingswijziging Programmabegroting 2024-2027

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 17 oktober 2023

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De 1e Begrotingswijziging (D418559), behorende bij de Programmabegroting 2024-2027 voor de jaarschijf 2024 vast te stellen.

Inleiding: In de Meerjarenbegroting 2024-2027 is een taakstelling opgenomen voor € 362.000, vanwege een ‘last minute’ tariefstijging binnen Jeugd en Wmo, waardoor de gemeente met extra lasten wordt geconfronteerd. Invulling van de taakstelling is noodzakelijk om preventief toezicht door de provincie te vermijden. De taakstelling wordt nu door middel van deze 1e Begrotingswijziging ingevuld. De invulling is zoveel als mogelijk naar rato van het begrotingstotaal over de programma’s verdeeld en ziet er als volgt uit: (alle bedragen in €) Programma 2: 2.1 Gedeeltelijke dekking eigen personele capaciteit t.b.v. duurzaamheid en klimaatambities t.l.v. CDOKE-gelden

100.000

Programma 3: 3.1 Jeugdzorghulpverlening: geen maatwerk meer inzetten (€ 50.000 vanaf 2025) 3.2 Doorbraakmethode (€ 100.000 vanaf 2025) 3.3 Algemene voorzieningen i.p.v. maatwerk binnen Wmo

50.000 150.000

Programma 4: 4.1 Aanpassing drukwerkcontracten 4.2 Licentie/onderhoudskosten 4.3 Verkoop servicepunt Eerbeek

10.000 25.000 66.000

Totaal:

401.000

0

Toelichting: 2.1 Voorgesteld wordt om € 100.000 van het totaal aan CDOKE-gelden (ca. € 420.000) in te zetten ter dekking van eigen personele capaciteit. Met het behoud van de resterende € 320.000 kan nog wel in redelijkheid voldoende uitvoering worden gegeven aan de duurzaamheids- en klimaatambities. 3.1 Opvoed-, opgroei- en lichte jeugdzorghulpverlening als algemene voorziening en geen maatwerk meer inzetten. Op basis van een onderzoek wat plaatsvindt in de periode oktober 2023 – januari 2024, zal in januari 2024 een eindrapport worden gepresenteerd. Daarna start het implementatietraject in 2024. Ombuiging vanaf 2025 € 50.000.

Adviseur: E. van Bree

Blz. 1 van 3

3.2 In 2023 start de voorbereiding voor en vanaf 2024 werken we aan de implementatie van de Doorbraakmethode in het sociaal domein. In 2024 wordt een besparing van € 50.000 verwacht, vanaf 2025 € 100.000. 3.3 We gaan de inhoud van bouwsteen W5 (algemene voorzieningen in plaats van maatwerk voorzieningen binnen de uitvoering van de Wmo) uit het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein “ in de jaren 2024 t/m 2027 voortzetten. Ombuiging vanaf 2024 € 150.000. 4.1 In 2023 hebben we stappen gezet om de kosten voor drukwerkcontracten en printers te verlagen. De verwachting is dat we hiermee jaarlijks structureel € 10.000 euro kunnen besparen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om deze kosten nog verder omlaag te brengen. 4.2 De kosten voor vervanging en beveiliging van onze informatievoorziening nemen de komende jaren toe. In de begroting 2024-2027 is het algemene budget voor software en licenties verhoogd met € 100.000 in 2024 oplopend naar € 250.000 in 2027. We stellen voor dat we deze verhoging temperen, echter met het risico dat we door eventuele stijgende kosten onvoldoende (begroot) beschikbaar budget hebben voor het in de lucht houden van onze basisapplicaties en benodigde licenties. 4.3 In 2014 heeft de gemeenteraad besloten in Eerbeek een loket te openen in het Tjark Riks gebouw.

Met de Perspectiefnota 2015-2018 ‘Wij Werken voor Brummen’ is uitgesproken dat het loket in Eerbeek doorgroeit naar een volwaardige voorziening. Door het aanbieden van burgerzaken producten in Eerbeek blijkt er vanwege verplichte extra administratieve handelingen bij het uitreiken van paspoorten en rijbewijzen een behoorlijke personele inzet nodig te zijn. Naast de personele kosten zijn er ook kosten voor het pand die relatief zwaar drukken vanwege de beperkte openingstijden. De kosten voor de instandhouding van het Servicepunt zijn daarmee onevenredig hoog gezien de beperkte openstelling van het Servicepunt in Eerbeek en het aantal aanvragen en uitreikingen. Een volwaardig loket betekent dat we voor het aanvragen en uitreiken moeten voldoen aan zware wettelijke procedures in de vorm van functiescheiding, beveiliging van waardepapieren en achtervang. Het lukt al enige jaren niet om voor deze beperkte uren mensen in te zetten. Ze zijn niet te krijgen. Om die reden zijn we gedwongen zogenoemde flitskrachten in te zetten. Het is evident dat deze inzet niet past bij de kwaliteit die wij willen bieden voor ons KlantContactCentrum. Om te voldoen aan alle (nieuwe) wettelijke ontwikkelingen en om de juiste kwaliteit te kunnen blijven garanderen is alle inzet hard nodig op de locatie in Brummen.

De besparing die wordt voorgesteld betreft de besparing op personeelskosten (inhuur) en het wegvallen van de onderhouds- en schoonmaakkosten van het gebouw bij verkoop, verminderd met de inkomsten van verhuur. De verkoop van het gebouw zijn incidentele baten en worden om die reden niet meegenomen in het genoemde bedrag dat wij bezuinigen. Beoogd effect Het beschikbaar stellen van budgetten voor de uitvoering van de beleidsvoornemens in 2024. Argumenten 1.1 We bieden een sluitende begroting voor 2024 aan. De begroting voor de jaarschijf 2024 sluit, na wijziging, met een positief saldo van € 75.000. Kanttekeningen 1.1 De ingeboekte dekkingsvoorstellen zijn ramingen. Externe factoren kunnen invloed hebben op de daadwerkelijke realisatie ervan. Significante ontwikkelingen in het begrotingjaar zullen worden meegenomen in de diverse tussentijdse rapportages en de gevolgen voor de begroting zullen aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

/

Blz. 2 van 3

Kanttekeningen bij invulling: 4.2 Risico dat we door eventuele stijgende kosten onvoldoende (begroot) beschikbaar budget hebben voor het in de lucht houden van onze basisapplicaties en benodigde licenties. 4.3 De politie huurt in het Servicepunt een deel van het pand. Verkoop van het Servicepunt betekent ofwel een andere plek zoeken voor de politie in/nabij het centrum van Eerbeek ofwel verkoop inclusief politie. In de praktijk blijkt de aanwezigheid van de politie minimaal te zijn.

Burgerparticipatie Forum en raadsvergadering bieden participatiemogelijkheden op de programmabegroting en eventuele wijziging via inspraak, voordat de raad tot besluitvorming overgaat. Advies adviesorganen Niet van toepassing. Communicatie Over uw besluit wordt op de gebruikelijke wijze actief gecommuniceerd.. Financiële toelichting In de Meerjarenbegroting 2024-2027 is een taakstelling opgenomen voor € 362.000, vanwege een ‘last minute’ tariefstijging binnen Jeugd en Wmo, waardoor de gemeente met extra lasten wordt geconfronteerd. Deze taakstelling wordt nu door middel van deze 1e Begrotingswijziging ingevuld. Invulling van de taakstelling is noodzakelijk om preventief toezicht door de provincie te vermijden. Hiervoor is een reëel en materieel sluitende begroting noodzakelijk. In de begrotingswijziging is sprake van een lichte overdekking. Hierdoor stijgt het geraamde begrotingsoverschot van € 36.000 naar € 75.000. Juridische grondslag • • • • • •

Artikel 169 en 212 Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Artikel 2 t/m 5 Financiële Verordening gemeente Brummen Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2023 Algemene wet bestuursrecht (art. 4:25 e.v.) Algemene subsidieverordening gemeente Brummen (art. 5 lid 1)

Inkoop en aanbesteding n.v.t. Uitvoering Het presidium heeft een planning voor de behandeling en besluitvorming van de programmabegroting vastgesteld. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3.

Concept raadsbesluit (D418460) 1e Begrotingswijziging 2024 (D418559) Raadsbrief (D419185)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

/

A.J. van Hedel burgemeester

Blz. 3 van 3