(043) Resultaatbestemmingsvoorstellen 2024

D459649 Resultaatbestemmingsvoorstellen Jaarstukken 2024; voor afronding overlopende activiteiten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan; Nr. Progra Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder Activiteit Bedrag Onderbouwing mma 1 1 Focusgebied GJM van Rumund uitvoeren € 40.000 Het onderzoek loopt nog door in 2025. De kosten worden voor 50% vergoed door de Provincie. Bestuurskracht bestuurskrachtonderzoek 2 1 Basistaak Bestuur en GJM van Rumund aanleg blusvoorzieningen € 60.000 Vanuit de decembercirculaire gemeentefonds is het bedrag beschikbaar gesteld voor het boren van twee putten omgeving Veiligheid natuurbrandbeheersing (boren van Imbos en Landal. 2 putten) 3 1 Basistaak Openbare orde GJM van Rumund Plaatsen zonnepanelen op dak € 8.700 Begin januari 2024 is het project zonneparking bij het gemeentehuis gegund. Het onderdeel zonnepanelen op de en veiligheid brandweerkazerne Brummen brandweerkazerne Brummen maakt deel uit van dit project. Raadsbesluit van 17 maart 2022. 4 2 Focusgebied Wonen I. Timmer Budget Routekaart wonen € 36.000 Dit bedrag wordt ingezet voor de inzet van instrumenten uit de Routekaart Wonen in 2025. Tevens wordt er in 2025 geëvalueerd. 5 2 Basistaak Fysieke S van de Graaf Openbaar groen, renovatiekosten € 81.500 Groenrenovatie Eerbeekse Enk is gestart najaar 2024 en loopt door tot maart 2025 (plantseizoen november - maart).

leefomgeving 6 2 Basistaak Fysieke S van de Graaf Openbaar groen, incidenteel € 186.000 Uitdeelactie bomen aan inwoners € 167.000. (Raming € 105.000). Nodig voor aanplant 2 bospercelen € 22.500. Totaal leefomgeving budget nodig € 189.500. Overschot op deze post bedraagt € 186.000. 7 2 Basistaak Fysieke S. vd Graaf opstellen plan openbare verlichting € 5.800 Bedrag betreft het restant voor het opstellen van het plan openbare verlichting. Project loopt nog door in 2025. leefomgeving 8 3 Focusgebied Sociaal Y. Cegerek Uitvoering Nieuwe € 50.000 Uitvoering geven aan de Nieuwe Wet Inburgering (NWI), contractueel lopen de contractueel aangegane kosten door tot en domein Inburgeringswet met Q1 2025. 9 4 Basistaak Bedrijfsvoering GJM van Rumund Aanbesteding software sociaal € 110.000 In 2024 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de overgang naar een nieuwe administratie voor het sociaal en financien domein domein. Halverwege 2025 wordt het nieuwe pakket in gebruik genomen. 10 4 Basistaak Bedrijfsvoering GJM van Rumund Digitalisering bouwdossiers € 45.000 Er is een incidenteel budget beschikbaar om bouwdossiers te digitaliseren. Dit is nog niet afgerond en blijft het resterend en financien budget in 2025 nodig. Totaal € 623.000 voor afronding overlopende activiteiten waarvoor geen directe verplichtingen zijn aangegaan; Nr.

Progra mma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder Activiteit 1 2 Focusgebied Klimaat en P. Inberg Incidentele projecten Klimaat en Duurzaamheid Duurzaamheid 2 2 Basistaak Fysieke S. vd Graaf uitvoeringsplan Mobiliteit leefomgeving 3

3 Focusgebied Sociaal domein

Y. Cegerek

Inzet ESF subsidie voor kwetsbare doelgroepen

4

3 Basistaak Vitale samenleving

Y. Cegerek

Muziekonderwijs

5

4 Basistaak Bedrijfsvoering en financien 4 Basistaak Bedrijfsvoering en financien

GJM van Rumund

Herininrichting raadszaal

GJM van Rumund

Risicoinventarisatie & Evaluatie (RI&E / ARBO) Totaal

6

voor toevoeging aan bestemmingsreserves Nr. Progra mma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder 1 2 Focusgebied Ruimte voor S vd Graaf Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030

2

2 Focusgebied Centrum Brummen

S vd Graaf

Onderbouwing Bedrag € 32.500 Restant nog nodig voor Drinkbare IJssel (voortzetting) en biodiversiteitsplan. € 350.000 Uitvoering van onderdelen uit Mobiliteitsvisie: onderzoek (school)fietsvoorzieningen (Eerbeek-Zutphen en BrummenZutphen), pilots wegen buitengebied, opstellen parkeernota gehele gemeente, fietsmaatregel Hallseweg (hotspot) € 99.000 Dit is een verworven subsidie, voor het goede werk wat gedaan is voor specifieke doelgroepen zoals o.a. inwoners met een gemeentelijke uitkering, inburgeraars en statushouders. Opbrengst van de ESF subsidie overzetten naar 2025 zodat dit ingezet kan worden voor deze doelgroepen. € 9.000 Op Muziekonderwijs is een restant bedrag van ruim € 9K aanwezig. Oorzaak: De eindafrekening van de muziekschool Allegra over 2024 is nog niet ontvangen. Er zijn o.a. wachtgeldverplichtingen, die jaren geleden zijn afgesproken. Verzoek is om het restant van € 9.000 mee te nemen naar 2025. € 47.000 Incidenteel is 50.000 geraamd voor aanpassingen in de raadszaal. Hier is een raadswerkgroep mee bezig. € 40.000 RI&E is in 2024 opgesteld, de kosten voor de PvA's volgen in 2025. € 577.500

Onderbouwing Activiteit Bedrag Toevoegen restant Projectkosten € 387.000 De nota reserves en voorzieningen biedt de mogelijkheid aan de raad om gelden meerjarig beschikbaar te houden voor Ruimte voor Eerbeek aan het programma via de bestemmingsreserve. Op basis van het programma worden deze middelen ingezet voor bestemmingsreserve Ruimte voor procesgeld, co-financiering en om verliezen binnen het programma te dekken. Eerbeek Toevoegen resultaat complex de Krullevaar aan bestemmingsreserve Centrum Brummen

€ 75.266 In de vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen 2024 is opgenomen dat er vanuit positieve saldi van grondexploitaties en verkopen onroerende goederen, welke onderdeel zijn van het Plan van Aanpak Kern Brummen, een dotatie volgt aan de bestemmingsreserve Centrum Brummen. Het complex de Krulevaar maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak Kern Brummen.

Pagina 1 van 2

Toevoegen (tussentijdse) winstneming bouwgrondcomplexen aan bestemmingsreserve Grondexploitatie Toevoeging resultaat aan bestemmingreserve Beschermd Thuis

€ 174.614 In 2023 is een (verplichte tussentijdse) winstneming als bate verantwoord in 2024. Voorstel is om deze bate te reserveren als buffer voor niet voorziene verliezen binnen de grondexploitatie.

I. Timmer

Toevoeging overschot Jeugdzorg, uitvoering bestuursakkoord VNGRijk aan bestemmingsreserving Hervormingsagenda Jeugd

€ 288.000 De nota reserves en voorzieningen geeft de mogelijkheid aan de raad om gelden meerjarig beschikbaar te houden voor het programma via de bestemmingsreserve. Op basis van het programma worden deze middelen ingezet voor maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren.

S vd Graaf

Toevoeging aan de Algemene reserve Totaal

€ 757.409 Bestemmen ter versterking van de weerstandsratio.

3

3 Focusgebied Wonen

S vd Graaf

4

3 Focusgebied Sociaal domein

I. Timmer

5

3 Focusgebied Sociaal domein

6

4 Basistaak Bedrijfsvoering en financien

voor onttrekking aan bestemmingsreserves Nr. Progra mma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder 1 2 Focusgebied Ruimte voor S vd Graaf Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030

2

2 Focusgebied Wonen

S vd Graaf

€ 400.000 De nota reserves en voorzieningen geeft de mogelijkheid aan de raad om gelden meerjarig beschikbaar te houden voor het programma via de bestemmingsreserve. Op basis van het programma worden deze middelen ingezet voor Beschermd Wonen. Ontrekkingen bestaan uit lasten die bestemd zijn voor Beschermd Wonen als de rijksbijdrage onttoereikend is.

€ 2.082.289

Onderbouwing Activiteit Bedrag Onttrekken deel van de lasten -€ 387.000 Binnen het centrumplan Eerbeek wordt een hoger nadeel verwacht voor de complexen Kerstenterrein en Burgersterrein. wegens toevoeging aan Dit hoger nadeel moet toegevoegd worden aan de voorziening voor negatieve grondexploitaties. Volgens de nota reserves voorziening verlieslatende en voorzieningen kan deze reserve ook aangewend worden om verliezen binnen het progamma Ruimte voor Eerbeek te complexen uit dekken. Voorgesteld wordt om het overschot 2024 volledig in te zetten. bestemmingsreserve Ruimte voor Eerbeek Onttrekken restant van de lasten -€ 2.196.105 Restant dekking tekort negatieve grondexploitaties. wegens toevoeging aan voorziening verlieslatende complexen uit bestemmingsreserve Grondexploitatie Totaal -€ 2.583.105 Totaal resultaat

€ 699.684

Pagina 2 van 2