041 - Raadsvoorstel Eerste Bestuursrapportage

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z058210/D355121 Alle 1e Bestuursrapportage 2021

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 11 mei 2021

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De 1e bestuursrapportage 2021, documentnummer D355910 vast te stellen inclusief de daarin benoemde vervangingsinvestering en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Inleiding In de 1e bestuursrapportage 2021 informeren wij u over de ontwikkelingen in het 1e kwartaal van 2021 die van invloed zijn op begrotingsjaar 2021. De begroting 2021 zoals vastgesteld in oktober 2020 sloot met een positief saldo van € 76.000. De 1e bestuursrapportage 2021 laat een positief effect zien van € 8.000. Het positieve begrotingssaldo stijgt hierdoor naar € 84.000. Uit de jaarstukken 2020 concluderen we dat de structurele lasten in het sociaal domein hoger uitvallen dan geraamd. Dat is een tegenvaller. In deze 1e bestuursrapportage passen we de ramingen hierop aan. Deze kostenstijging is reden te meer om voortvarend uitvoering te geven aan de bouwstenen in het sociaal domein. De besparingen die de bouwstenen moeten gaan opleveren hadden we nog niet begroot, deze nemen we nu op in de begroting via deze bestuursrapportage. Er zijn ook meevallers van incidentele aard. Zo heeft het kabinet extra geld voor Jeugdzorg toegezegd en door onder andere een compensatiepakket voor coronamaatregelen valt het gemeentefonds hoger uit. Voor dit compensatiepakket stellen wij in deze burap voor om dit nu, volgens de Brummense financiële regels, niet door te storten naar de algemene reserve, maar gedurende dit jaar te bepalen of en hoe we deze gelden willen inzetten om (sterker) uit de corona crisis te komen.

Al met al houden we onderaan de streep een sluitende begroting voor 2021. Beoogd effect De gemeenteraad informeren over de uitvoering van de Programmabegroting 2021 Argumenten 1.1 Hiermee informeert het college de raad. Op grond van artikel 6 van de financiële verordening gemeente Brummen informeert het college de raad via een bestuursrapportage over de uitvoering van de begroting. 1.2 Voor wijzigingen in investeringskredieten is toestemming van de raad nodig. Op grond van artikel 5 van de financiële verordening gemeente Brummen stelt het college de raad voor om geautoriseerde investeringskredieten te wijzigen. Bijlage 1 in de 1e bestuursrapportage 2021 geeft inzicht in de mutatie van de investeringskredieten. 1.3 De gemeenteraad besluit over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Op grond van artikel 5 van de financiële verordening gemeente Brummen besluit de raad over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves >€ 25.000.

Adviseur: A. Hetterscheit

Blz. 1 van 2

Kanttekeningen Het resultaat van de 1e bestuursrapportage betreft een momentopname per eind maart 2021 voor het verwachte jaarresultaat 2021. De komende maanden kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden die het resultaat positief of negatief beïnvloeden. Burgerparticipatie n.v.t. Advies adviesorganen n.v.t. Communicatie Actieve communicatie na aanbieding aan de gemeenteraad. Dit gebeurt in samenhang met het voorstel aan de raad over de Perspectiefnota. Alle gebruikelijke communicatiekanalen worden hierbij ingezet, zodat iedereen op een goede manier kennis kan nemen van de voorstellen en het besluitvormingsproces kan volgen. Financiële toelichting Bij de vastgestelde programmabegroting 2021 was het resultaat € 76.000 positief. Het saldo van de 1e bestuursrapportage 2021 bedraagt € 8.000. De positieve eindejaarsverwachting stijgt naar € 84.000. Juridische grondslag Artikel 25, 55, 169 en 212 Gemeentewet Artikel 5 en 6 Financiële verordening gemeente Brummen Inkoop en aanbesteding n.v.t. Uitvoering Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 17 juni 2021. Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2.

Concept raadsbesluit D355122 1e Burap D355910

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H.A.J. van de Vliert secretaris (wnd.)

Z058210/D355121

A.J. van Hedel burgemeester

Blz. 2 van 2