(034) Bijlage resultaatbestemmingsvoorstellen

D406612

Resultaatbestemmingsvoorstellen Jaarstukken 2022; voor afronding overlopende activiteiten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan; Nr. Programma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder Activiteit

Bedrag

Onderbouwing

1

1

Bestuur en dienstverlening A. van Hedel

Bestuurskrachtonderzoek

€ 84.000 De in 2022 verkregen provinciale subsidie en de incidentele gemeentelijke co-financiering voor uitvoeringsactiviteiten om de bestuurskracht te versterken zijn niet volledig besteed in 2022, de activiteiten lopen door in 2023.

2

1

Handhaving

P Inberg

Bodemtaken OVIJ

3

2

Basistaak Fysieke leefomgeving

S vd Graaf

Recreatieterreinen, speelplaats Werfakker

€ 49.000 Ontvangen budget van de Provincie voor het oplossen van knelpunten bij de overname van bodemtaken in het kader van de nieuwe omgevingswet (projectplan 14 jan 2022) is nodig in 2023 door uitstel van de omgevingswet. € 21.000 Door ontbrekende capaciteit kan het plan voor speelterrein de Werfakker niet volledig worden uitgevoerd in 2022. Er zijn al voorbereidingskosten gemaakt, maar het plan bleek na integrale toetsing niet passend en moet worden bijgesteld en vervolgens nog aanbesteed. Verzoek om het restantbudget eenmalig mee te nemen naar 2023 om zo het plan uit te kunnen voeren waarover al gecommuniceerd is met aanwonenden.

4

2

Basistaak Fysieke leefomgeving

S vd Graaf

Visie infrastructuur en mobiliteitsplan, opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan en beleidsplan openbare verlichting.

€ 64.000 De visie infrastructuur en het mobiliteitsplan zal integraal worden op gepakt. Voor de jaren 2022 en 2023 is in totaliteit € 50.000 geraamd voor het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP). Het opstellen van het plan is in de tijd naar achteren geschoven. Onderdeel van het GVVP zijn de verkeerstromen door het buitengebied. De rondweg De Hoven is van invloed op deze verkeersstromen, nu de rondweg geopend is kan het GVVP worden opgesteld. Verder is het restant budget nodig voor de afronding van het nieuwe plan openbare verlichting.

5

2

Klimaat en Duurzaamheid P. Inberg

Afronden diverse plannen

€ 43.000 Van het incidentele budget zijn nog de volgende restanten nodig in 2023. Bijdrage verduurzaming kerken (€ 9.000), afronding strategie en uitvoeringsplan klimaatadaptatie (€ 9.333), afronding beleidsplan groenstructuur (€ 9.330) en afronding biodiversiteitsplan (€ 15.000).

6

2

Klimaat en Duurzaamheid P. Inberg

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

€ 10.000 In 2022 is een incidenteel budget van € 10.000,- toegezegd als cofinanciering in de regio in het programma 'toekomstbestendige bedrijventerreinen'. Er is een kwartiermaker ingehuurd om een behoefteonderzoek te doen naar de organisatiegraad op bedrijventerreinen Rhienderen en de Hazenberg. Resultaten worden in 2023 opgeleverd.

7

2

Focusgebied Omgevingset P Inberg/GI Timmer

Invoering Omgevingswet

€ 44.000 Door uitstel Omgevingswet zijn invoeringskosten zoals aanpassing legesverordening gefaseerd naar 2023.

8

3

G.I. Timmer

Sloopkosten JOC Eerbeek

€ 30.000 De sloop van het gebouw en realisatie van een nieuw pand zal in 2023 plaatsvinden.

9

3

G.I. Timmer

Huisvesting onderwijs

10

3

AK van Klinken

Kosten energietoeslag

11

3

Focusgebied Sociaal Domein Basistaken sociale leefomgeving Focusgebied Sociaal Domein Focusgebied Sociaal Domein

GI Timmer

Jeugdhulp

€ 14.000 Uitvoeringskosten breed onderzoekstraject huisvesting onderwijs en kinderopvang. Het onderzoek is in 2022 gestart en loopt in 2023 door. € 205.000 Betreft het overschot rijksbijdrage voor de energietoeslag Dit bedrag moet meegenomen worden naar 2023 ter dekking van de uitbreiding van het minimabeleid naar 130%. € 64.000 Net als in andere jaren is pas in december duidelijk geworden wat het overschot DUVO(decentralisatie uitkering vrouwenopvang) middelen is vanuit de centrumgemeente. In de regio is afgesproken om deze middelen onder andere te bestemmne voor de lokale aanpak huiselijk geweld.

12

3

Focusgebied Sociaal Domein

GI Timmer

Wmo GGZ

€ 119.000 Voor de lokale aanpak beschermd thuis zijn verplichtingen aangegaan die in 2023 betaald moeten worden.

13

4

Bedrijfsvoering en financiën

A. van Hedel

HRM vorming en opleiding, RIE en BHV

€ 45.000 Opleidingen zijn in 2022 niet doorgegaan, doorgeschoven naar 2023. Daarnaast is de risico inventarisatie (RIE) en de bedrijfshulpverlening (BHV) in 2022 niet doorgegaan.

14

4

Bedrijfsvoering en financiën

A. van Hedel

Project Theseus

€ 10.000 Budget moet worden ingezet voor Werkgroep Veilige Bedrijventerreinen (voorkoming/aanpak van ondermijning).

Totaal

€ 802.000

voor afronding overlopende activiteiten waarvoor geen directe verplichtingen zijn aangegaan; Nr. Programma Focusgebied/Basistaak Portefeuillehouder Activiteit 1

diverse

Alle

Allen

Tijdelijke capaciteit op de knelpunten Totaal

Bedrag

Onderbouwing

€ 590.000 Betreft inhuur concerncontrol, openbare ruimte, sociaal domein, routekaart, en adviseur recruitment. € 590.000

Pagina 1 van 2

bestemmingsvoorstellen voor toevoeging aan bestemmingsreserves Nr. Programma Focusgebied/Basistaak

Portefeuillehouder

Activiteit

Bedrag

Onderbouwing

A. van Hedel

Bijdrage in kosten opvang ontheemden Oekraine

€ 800.000 Vanuit het Rijk worden de kosten voor opvang ontheemden vergoed. Gelet de kosten die we in 2023 maken voor de realisering van de flexwoningen en de onzekerheid van nog te verwachten kosten in de toekomst wordt nu voorgesteld om deze rijksbijdrage te reserveren in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve voor toekomstige kosten opvang ontheemden.

1

1

Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving

2

2

Focusgebied Rumte voor S vd Graaf Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030

Projectkosten Ruimte voor Eerbeek

€ 278.000 De nota reserves en voorzieningen biedt de mogelijkheid aan de raad om gelden meerjarig beschikbaar te houden voor het programma via de bestemmingsreserve. Op basis van het programma worden deze middelen ingezet voor procesgeld, co-financiering en om verliezen binnen het programma te dekken.

3

2

Basistaken fysieke leefomgeving

S vd Graaf

Bouwgrondexploitatie

€ 369.000 In de nota reserves en voorzieningen is de bestemmingsreserve Grondexploitatie opgenomen. Het doel van deze reserve is onder andere om als een buffer te dienen voor toekomstige tegenvallers binnen de grondexploitaties.

4

2

Basistaken fysieke leefomgeving

S vd Graaf

Bouwgrondexploitatie

€ 2.765.213 Door een extra storting in de reserve bouwgrondexploitaties kan tot een meer flexibele invulling worden gekomen van grondexploitaties (Kerstenterrein, Burgersterrein).

5

3

Focusgebied Sociaal Domein

AK van Klinken/GI Timmer

Hervormingsagenda jeugdzorg

6

4

S vd Graaf

Behoedzaamheidsreserve

7

4

Bedrijfsvoering en financiën Bedrijfsvoering en financiën

S vd Graaf

Algemene reserve

€ 761.750 Hier voegen we 25% van het accres uitkering gemeentefonds in 2022 toe. Deze is berekend op € 344.000. Daarnaast het voorstel om deze reserve aan te vullen tot het plafond van € 1.000.000. € 1.924.000 Bestemmen tot een weerstandsratio van 1,8%

Totaal

€ 7.197.963

Totaal

€ 8.589.963

€ 300.000 In het jaar 2022 is het budget hervormingsagenda jeugdzorg niet besteed. Voorstel om dit bedrag toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Implementatie hervormingsagenda jeugdzorg. Deze reserve is noodzakelijk om de komende jaren flexibel te kunnen inspelen op de opdracht hervormingsagenda jeugdzorg. De einddatum voor deze reserve hoort 31 december 2027 te zijn.

Pagina 2 van 2