033 - Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Jaarstukken 2020: Zaaknummer: Z055414 Documentnummer: 355697 Vastgesteld B&W: 11-05-2021
Inhoudsopgave
1.
2020
Inleiding
Pagina
Aanbieding……………………………………………………………………..…
5
Financiële hoofdlijnen…………………………………………………………...
6
Leeswijzer………………………………………………………………………...
8
2.1
Programmaverantwoording……………..…………………………………….
9
1
Bestuur en veiligheid…………………………………………………………….
11
2
Ruimtelijke ontwikkeling en Beheer……………………………………………
15
3
Sociaal Domein en Samenleving..……………………………………………..
31
4
Bedrijfsvoering en Financiering………………...……………………………....
41
2.2
Paragrafen………………………………………………………………………..
47
A
Lokale heffingen…………………………………………………………………
49
B
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing………………………………….
53
C
Onderhoud kapitaalgoederen………………………………………………….
57
D
Financiering………………………………………………………………………
63
E
Bedrijfsvoering…………………………………………………………………...
67
F
Verbonden partijen………………………………………………………………
71
G
Grondbeleid……………………………………………………………………….
81
H
Covid-19……………………………………………………………………….
85
3.
Jaarrekening……………………………………………………………………...
95
Balans met toelichting, inclusief de grondslagen…………………………….
97
Totaal overzicht van baten en lasten met toelichting……………………......
123
Bijlagen behorende bij de Jaarrekening…….………………………………...
131
1. Overzicht taakvelden …………………………………………………..........
133
2. SISA verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen……………….…
135
3. Kengetallen
137
Bijlagen overig…………………………...…….………………………………..
143
4. Overzicht subsidies………………………………......................................
145
5. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves per programma……
147
6. Controleverklaring accountant ………………………......…………….......
149
4a.
4b.
3
4
Aanbieding
2020
Aan de leden van de Gemeenteraad,
In november 2019 stelde uw raad de begroting 2020 vast. De begroting 2020 bevatte doelstellingen, activiteiten, bezuinigingen, lastenverhogingen én een spaarprogramma om de algemene reserve te versterken. Als we alleen naar de financiën van 2020 kijken dan sluiten we de begroting met ca. 48,5 miljoen aan baten en lasten af met een positief begrotingssaldo van € 88.000. Dat getal is een uitkomst met diverse negatieve effecten en positieve effecten die zich hebben voorgedaan. In deze jaarstukken leggen we verantwoording af over deze begroting van het jaar 2020. We duiden de financiën en geven aan waar we in 2020 met de samenleving en met u aan hebben gewerkt. Het jaar 2020 stond in het teken van ‘de basis op orde’ De begroting 2020 was structureel sluitend en bevatte een jaarlijkse toevoeging van € 500.000 aan de algemene reserve. De verwachting was dat op basis van dat fundament verder gebouwd zou kunnen worden aan een financieel gezonde gemeente. Het jaarrekeningresultaat over het jaar 2019 was echter meer dan € 2 miljoen negatief. Dit maakte in één klap duidelijk dat we echt de koers moesten gaan verleggen. We zijn gestopt met schrapen en schrappen waar dit eigenlijk niet meer kan. Realistisch begroten en keuzes maken stonden in 2020 voorop.
Dit heeft geleid tot een perspectiefnota met vier uitgangspunten, tot het actualiseren van onze financiële beleidsdocumenten en tot een begroting 2021 met financieel preventief toezicht van de provincie. Dat laatste was geen leuke, maar wel een reële en noodzakelijke keuze. Het jaar 2020 stond voor velen in het teken van het coronavirus Bij de vaststelling van de begroting 2020 voorzagen we corona nog niet. Het virus heeft grote impact gehad op de samenleving, op delen van onze lokale economie, op de wijze waarop u als volksvertegenwoordigers contacten met de bevolking kon onderhouden en op onze bedrijfsvoering. Gelet op de impact van deze pandemie hebben we een afzonderlijke paragraaf hierover opgenomen in deze jaarstukken. Het jaar 2020 stond ook in het teken van Brummen Robuust Naast het op orde brengen van de financiële basis, zijn er in 2020 ook de nodige stappen gezet in het programma Eerbeek-Loenen 2030. De provincie neemt tijdelijk een grote rol op zich binnen dit programma. Om te onderzoeken hoe we als gemeente de opgaven die de papierindustrie met zich meebrengt op termijn goed aankunnen, hebben we in 2020 besloten met samenwerking met de provincie een bestuurskrachtonderzoek uit te laten voeren.
De drie onderwerpen waarop we met de provincie intensief samenwerken scharen we onder de noemer Brummen Robuust: - Eerbeek-Loenen 2030; - Financieel herstel; - Bestuurskrachtonderzoek Jaarstukken vormen het fundament voor financieel herstel We hebben in 2020 met elkaar gewerkt aan het verder vormgeven van een solide basis. Door het onderzoek van Berenschot in het sociaal domein, door grondexploitaties te actualiseren en door budgetten zo realistisch mogelijk te begroten. Dit alles draagt bij aan ons streven om een gezonde financiële basis te leggen om op voort te bouwen met het financieel herstelplan. We zien uit naar een constructieve bespreking met uw raad,
Het college van burgemeester en wethouders van Brummen
5
Financiële hoofdlijnen
2020
Positieve en negatieve effecten vormen het jaarrekeningresultaat Zoals al aangegeven in de aanbieding laten deze jaarstukken een positief rekeningresultaat van € 88.000 zien. Dit resultaat is de uitkomst van verschillende positieve en negatieve effecten ten opzichte van het financiële beeld bij de tweede bestuursrapportage 2020. In tabel 1 is het verloop van het saldo tijdens de verschillende planning- en controlmomenten weergegeven. Tabel 1: Verloop van het saldo 2020
Moment (bedragen x € 1000) Begroting 2020 2e Burap 2020 Jaarstukken 2020
Saldo baten en lasten voor Bestemming € 96 -/- € 752 € 193
Toevoeging aan Reserves
Onttrekking aan Reserves
€ 737 € 677 € 716
€ 654 € 937 € 612
Saldo baten en lasten na bestemming € 14 -/- € 492 € 88
In tabel 2 zijn de grootste financiële afwijkingen in beeld gebracht. Tabel 2: Grootste financiële afwijkingen Jaarstukken 2020 (bedragen x € 1.000)
Nr 1
3
Omschrijving Algemene uitkering gemeentefonds van het Rijk Werk en Inkomen hogere rijksuitkering bijstand en minder bijstandsuitkeringen Ruimte voor Eerbeek, plankosten
4
Bedrijfsvoering, personeelskosten organisatie
€ 245
5
Bouwgrondexploitaties, winstnemingen
€ 212
6
Omgevingsvergunningen bouwen
€ 207
7
Gronden en landerijen incidentele verkopen
€ 153
8
Werkfit loonkosten en detacheringsopbrengsten SW medewerkers
€ 147
9
Jeugdzorg, zorgkosten
€ 138
10
Wegen jaarlijks en achterstallig onderhoud
€ 129
11
Personeel en organisatie, lagere opleidingskosten
€ 101
12
Bouwgrondexploitaties, bijstelling voorziening nadelige complexen
13
Voormalig bestuur, bijstelling voorziening
€ 335
14
Wmo kosten maatwerk (wonen, rollen en vervoer)
€ 311
15
Wmo kosten huishoudelijke hulp
€ 274
16
Afronding bedragen < € 100.000
€ 140
2
Voordeel € 669 € 429 € 367
€ 1.649
€ 2.797
Totaal voor- en nadelen
Nadeel
€ 2.709
€ 88
Resultaat 2020
Aan de voordelenkant zien we als grootste meevaller het gemeentefonds dat hoger is uitgevallen door de extra compensatie voor Covid-19. Ook de rijksuitkering voor werk en inkomen (de “BUIG”) en de daarbij horende bijstandsuitkeringen zorgen in 2020 nog voor een voordeel omdat de ondersteuning vanuit Tozo en NOW ervoor gezorgd hebben dat mensen (nog) niet de bijstand instromen of bijzondere bijstand moeten aanvragen. Een ander effect van Covid-19 is dat we minder hebben uitgegeven op organisatiekosten (personeels- en opleidingskosten). Naast de voordelen zijn er ook een aantal flinke nadelen. Zo vallen de kosten voor de Wmo na bijstelling van de budgetten in 2020 afgerond 6 ton hoger uit dan verwacht. De voorziening die we moeten aanhouden voor de pensioenen van oud-wethouders valt ruim 3 ton hoger uit. De grootste post aan de nadeel-
6
Financiële hoofdlijnen
2020
kant bedraagt ruim € 1,6 miljoen en komt voort uit de ontwikkelingen in de grondexploitaties met als belangrijk onderdeel het Burgersterrein in Eerbeek. Het is nog niet duidelijk of er op het Burgersterrein een logistiek centrum gevestigd gaat worden. Daarom gaat de grondexploitatie uit van een gewoon bedrijventerrein. We hebben de aannames in deze grondexploitatie zorgvuldig bekeken en geactualiseerd en dat heeft geleid tot meer realistische uitgangspunten. Een uitgebreide toelichting op de verschillende afwijkingen vindt u in de programma’s. De algemene reserve ontwikkelt zich gunstiger dan verwacht Bij vaststelling van de programmabegroting 2020 is afgesproken dat we jaarlijks € 5 ton toevoegen aan de algemene reserve vanuit de extra OZB verhoging (het spaarprogramma). Na verwerking van het jaarrekeningresultaat 2019 resteerde er nog krap een € 1 miljoen in de algemene reserve. Op basis van de bijgestelde begroting in de 2e bestuursrapportage was de verwachting dat we in 2020 nog geen € 5 ton zouden kunnen gaan sparen. Uiteindelijk leveren we nu een jaarrekening op waarin het spaarbedrag van € 5 ton wel is opgenomen. Daarnaast hebben we de boekwaarde van de grondexploitatie Burgersterrein fors naar beneden bijgesteld. In tabel 3 wordt de ontwikkeling van de algemene reserve tijdens de verschillende planning- en controlmomenten in beeld gebracht.
Tabel 3: Ontwikkeling van de algemene reserve in 2020
Moment (bedragen x € 1000) Begroting 2020 2e Burap 2020 Jaarstukken 2020
Saldo per 1-12020 € 3.121 € 3.111 € 3.111
Toevoeging aan Algemene reserve € 514 € 514 € 500
7
Onttrekking aan Algemene reserve €0 € 2.613 € 2.107
Saldo per 31-122020 € 3.635 € 1.012 € 1.503
Leeswijzer
2020
Opbouw van de jaarstukken Het doel van deze jaarstukken is om de gemeenteraad, de hogere overheden en andere belangstellenden te informeren over de financiële gang van zaken in 2020 en de financiële positie aan het einde van 2020. De jaarstukken bestaan uit een programmaverantwoording, diverse paragrafen en een financiële jaarrekening. In de programmaverantwoording vermelden we per werkgebied de stand van zaken op de vraag “Wat zouden we doen” en “Wanneer zouden we tevreden zijn”. Het resultaat wordt in een kleur van het stoplicht weergegeven: groen = behaald; oranje = gedeeltelijk behaald; rood = niet behaald. Daar waar een bewuste keuze is gemaakt wordt het resultaat met rood/witte vlakjes weergegeven. Vervolgens ziet u per werkgebied de relevante (beleids)documenten. De kolommen laatste versie en evaluatie zijn eruit gehaald. Via de link komt u op de meest actuele versie. De evaluatie volgt wanneer daar aanleiding toe is. Tot slot wordt een toelichting gegeven op de vraag ‘Wat heeft het gekost’. Per programma treft u de lasten en baten aan uitgesplitst in structureel en incidenteel. Als een saldo positief is, dan is het een voordeel. Als een saldo negatief is, dan is het een nadeel. Per werkgebied treft u de lasten, baten en saldo afwijking aan.
Na het overzicht van incidentele lasten en baten wordt per werkgebied een toelichting gegeven op de verschillen, groter dan € 25.000, tussen de realisatie en de begroting na wijziging. In de paragrafen leggen we verantwoording af over thema’s die een dwarsdoorsnede zijn van de programmaverantwoording. Zo hebben we binnen elk begrotingsprogramma wel verbonden partijen. In de paragraaf vindt u alle verbonden partijen overzichtelijk gepresenteerd. In hoofdstuk 3 ziet u de financiële vertaling van het gevoerde beleid; de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten. Dit is het rekeningdeel van de jaarstukken. De balans is een staat waarin enerzijds de waarde van de bezittingen zijn opgenomen en anderzijds de schulden en het eigen vermogen. Via het overzicht van baten en lasten krijgt u inzicht in de geraamde en werkelijke baten en lasten per programma. In dit hoofdstuk vindt u ook een overzicht van het gerealiseerde resultaat inclusief de incidentele lasten en baten en onttrekkingen en toevoegingen aan de verschillende bestemmingsreserves. In de zes bijlagen bij deze jaarstukken vindt u een overzicht van subsidieplafonds, een overzicht van mutaties in de reserves, een overzicht van taakvelden en verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen. De laatste bijlage is de controleverklaring van de accountant.
8
De Programma’s
2020
Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording
9
10
Programma 1 – Bestuur en Veiligheid
2020
Portefeuillehouders: A.J. van Hedel en G.I. Timmer Dit programma gaat over de volgende werkgebieden -
Bestuur en Dienstverlening Veiligheid, Handhaving en Toezicht
Bestuur en dienstverlening A.J. van Hedel en G.I. Timmer Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden
Instandhouding van een goede In het jaar 2020 stond ook de dienstverlening op basis van dienstverlening in het kader de visie dienstverlening. van Corona. Ondanks alle beperkende maatregelen hebben we onze dienstverlening zoveel mogelijk kunnen continueren. Goed geïnformeerde inwoners In 2020 heeft d.m.v. een tijdige en tevredenheidsonderzoek begrijpelijke communicatie die communicatie plaatgevonden ook voor laaggeletterden onder panel Brummen leesbaar en begrijpelijk is. Spreekt. Waardering scoorde rond de 7 (voor de uiteenlopende communicatiemiddelen een 6,7 tot tweemaal een 7,3). Een sterk lokaal bestuur door Het uitnodigen van gasten is via 'gasten van de raad' door Covid-19 stilgevallen, als inwoners te betrekken bij de de raadsvergaderingen weer lokale democratie. publiek toegankelijk zijn dan wordt dit door de griffie weer opgestart.
stand van zaken
Als de gemiddelde waardering Er heeft in 2020 geen meting voor dienstverlening een 7 of plaatsgevonden hoger is.
Als het inwonerpanel de gemeentelijke communicatie beoordelen met een 7 of hoger.
De waardering scoorde een 7.
Als er jaarlijks minimaal 50 inwoners kennismaken met de lokale democratie als gast van de raad.
Het uitnodigen van gasten is door Covid-19 stilgevallen, als de raadsvergaderingen weer publiek toegankelijk zijn dan wordt dit door de griffie weer opgestart.
Relevante (beleids)documenten Document Visie Dienstverlening “Wij werken voor Brummen” Communicatiebeleidsnota ‘Regisseur in woord en daad’ Participatiewijzer Brummen
11
resultaat
Programma 1 – Bestuur en Veiligheid
2020
Veiligheid, Handhaving en toezicht A.J. van Hedel en G.I. Timmer Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
resultaat
resultaat
Efficiënte brandweerzorg door Dit is een continue proces inzet op eigen waarbij ook mogelijke externe verantwoordelijkheid en partners zoals de zelfredzaamheid inbrengen bij woningstichting worden de VNOG. betrokken. Efficiënte brandweerzorg door Dit is een continue punt van in te zetten op aandacht binnen de GR. efficiëntieverbeteringen binnen de VNOG. Preventie en handhaving met We zetten boa's in ter betrekking tot kleinschalige preventie en handhaving van overlast door inzet van kleinschalinge overlast gemeentelijke (geüniformeerde) buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). Terugdringen van Doorlopend proces, geen ondermijnende criminaliteit bijzonderheden door in- en externe bewustwordingsactiviteiten te organiseren.
Als er in onze gemeente een De brandweerzorg vindt plaats verantwoorde brandweerzorg binnen beschikbaar budget plaatsvindt tegen acceptabele kosten.
Terugdringen van ondermijnende criminaliteit door het toepassen en uitbreiden van Bibob-beleid.
Toepassing van het Bibobbeleid vindt plaats. Uitbreiding en actualisatie wordt in 2021 opgepakt.
Bevorderen van een goede informatieuitwisseling tussen alle betrokken (hulpverlenings)partijen.
Dit is een continue proces en loopt goed.
Als er eind 2020 een Ivm corona en ziekteverzuim geactualiseerd Bibob-beleid is is het beleid niet vastgesteld. geactualiseerd. Dit wordt opgepakt in het eerste half jaar van 2021. Als informatieuitwisseling Vrijwel dagelijks vindt er geen belemmering meer is om informatieuitwisseling plaats. te komen tot een effectieve inzet van hulpverlening.
Als er in onze gemeente een De brandweerzorg vindt plaats verantwoorde brandweerzorg binnen beschikbaar budget plaatsvindt tegen acceptabele kosten. Als we weinig of geen Het aantal fiximeldingen is klachten krijgen over niet gedaald ten opzichte van kleinschalige overlast. eerdere jaren.
Als er een toenemede bewustwording en meldingsbereidheid van ondermijnende activiteiten in de samenleving aanwezig is.
Evalueren Evenementenbeleid Jaarlijks worden de gemeente Brummen evenementen geevalueerd met de organisatoren en beoordeeld om eventuele aanpassingen door te voeren.
Relevante (beleids)documenten Document Drank- en Horecabeleid gemeente Brummen Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca 2014-2018 Evenementenbeleid gemeente Brummen Nota Vergunningen, Toezicht en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving 2015-2019 Integraal Veiligheidsplan IJsselstreek 2016 – 2019 Transformatieagenda huiselijk geweld & kindermishandeling 2016-2019
12
Voor externe is er nu ook een gemeentelijk meldpunt voor het melden van ondermijning. Hiervan maken inwoners ook gebruik.
Programma 1 – Bestuur en Veiligheid
2020
Wat heeft het gekost? bedragen x € 1.000
Realisatie 2019
Begroting 2020
Begroting na wijziging
Realisatie 2020
2 5.428 5.430
2 4.487 4.489
6 5.018 5.024
5 5.463 5.468
0 406 406 -5.023
0 346 346 -4.143
0 439 439 -4.585
0 586 586 -4.882
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 -5.023
0 0 0 -4.143
0 0 0 -4.585
0 0 0 -4.882
Lasten Incidenteel Structureel Totale lasten Baten Incidenteel Structureel Totale baten Resultaat voor bestemming Lasten Mutaties reserves Totale lasten Baten Mutaties reserves Totale baten Mutaties reserves Saldo incl. bestemmingen
Het financiële verloop van de werkgebieden Bij het programma horen de volgende werkgebieden. De bedragen betreffen de uitkomsten na bestemming, dus inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Rekening 2019
Begroting 2020 na wijz.
Rekening 2020
Afwijking
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
Veiligheid, Handhaving en Toezicht
2.108
12
-2.096
2.053
7
-2.046
2.034
8
-2.026
19
2
20
Bestuur en Dienstverlening
3.322
395
-2.927
2.971
432
-2.539
3.434
577
-2.856
-463
145
-318
Resultaat incl. bestemming
5.430
406
-5.023
5.024
439
-4.585
5.468
586
-4.882
-444
147
-297
Overzicht van de geraamde incidentele lasten (bedragen x € 1.000) Werkgebied Bestuur en Dienstverlening Bestuur en Dienstverlening Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Begroot na wijz
Werkelijk
Restant
Voorlichting, alg. informatievoorziening, Panelonderzoek Corona
€4
€4
€0
Gemeenteraad, kosten digitale vergadering
€0
€1
-€ 1
Integraal Veiligheidsbeleid, Keurmerken Veiligheid
€2
€0
€2
Totaal
€6
€5
€1
Omschrijving
Verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging De financiële uitkomst van het programma valt afgerond € 297.000 nadeliger uit dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van dit verschil toegelicht.
13
Programma 1 – Bestuur en Veiligheid
2020
€ 444.000 N
LASTEN Bestuur en Dienstverlening
Door toename van het aantal uitkeringen en door het, volgens gewijzigde regels, anders bepalen van de verplichting is de wachtgeldverplichting per 31-12-2020 verder toegenomen naar € 372.000 (was per 21-12-2019 € 207.000). Voor het jaar 2020 moet er, gelet de benodigde stand van deze voorziening, een extra dotatie gedaan worden van € 437.000. Door een verdere daling van de rekenrente moeten we de voorziening pensioenkosten voormalig wethouders verhogen met € 48.000. € 147.000 V
BATEN Bestuur en Dienstverlening
In 2020 is er afgerond € 143.000 meer uit de voorziening wachtgelduitkeringen onttrokken als gevolg van hogere uitkeringskosten dan begroot.
14
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Portefeuillehouders: A.J. van Hedel, W.P. van Burgsteden, P. Inberg, G.I. Timmer en C. Sjerps Dit programma gaat over de volgende werkgebieden -
-
CO2-neutraliteit Duurzaam landschap en biodiversiteit Circulariteit, klimaat en openbare ruimte Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek 2030 Centrum Brummen Economie Recreatie en toerisme Cultureel Erfgoed en monumenten Verkeer en vervoer Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet Wonen
CO2 Neutraliteit P. Inberg Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
Een visie op zonne-energie opstellen als bouwsteen voor de RES
Dit vindt plaats door te werken aan een lokaal afwegingskader voor opwek van zon en wind in onze gemeente. Participatie met de samenleving geven we daarin een belangrijke plek. De inzichten die uit dat proces ontstaan, nemen we steeds mee in de totstandkoming van de RES. Dit vindt plaats door te werken aan een lokaal afwegingskader voor opwek van zon en wind in onze gemeente. Participatie met de samenleving geven we daarin een belangrijke plek. De inzichten die uit dat proces ontstaan, nemen we steeds mee in de totstandkoming van de RES. We hebben het proces voor de totstandkoming van de transitievisie wamrte voor de gemeente Brummen gestart in de tweede helft van 2020. De inzichten uit dat proces gebruiken we voor de 1.0 RES. We nemen deel aan een business case onderzoek naar de mogelijkheden, samen met provincie, Veluwonen en industrie.
Een visie op windenergie opstellen als bouwsteen voor de RES
Een visie op warmtedistributie opstellen als bouwsteen voor de RES
Bevorderen dat binnen het programma Eerbeek 2030 er in 2022 restwarmte van de industrie wordt gebruikt.
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Als er in 2020 een concept RES ligt die acceptabel is voor de raad.
Concept RES is in de raad behandeld en de raad heeft aan de regio zienswijzen meegegeven ten behoeve van de 1.0 RES.
Als er in 2020 een concept RES ligt die acceptabel is voor de raad.
Concept RES is in de raad behandeld en de raad heeft aan de regio zienswijzen meegegeven ten behoeve van de 1.0 RES.
Als er in 2020 een concept RES ligt die acceptabel is voor de raad.
Concept RES is in de raad behandeld en de raad heeft aan de regio zienswijzen meegegeven ten behoeve van de 1.0 RES.
Als de verkenning van Eerbeek 2030 duidelijkheid geeft of en hoe de industrie zich kan aansluiten op de restwarmte van de papier producerende bedrijven.
De definitieve uitkomsten van het business case onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2021.
15
resultaat
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Activiteit
stand van zaken
Bevorderen dat binnen het programma Eerbeek 2030 er in 2022 duidelijkheid is over de mogelijkheden van aardwarmte voor de papierindustrie en overige gebouwde omgeving.
De gemeente staat in contact met het onderzoek van het Ministerie van EZ naar de mogelijkheden van (diepe) geothermie in de zone waarin Eerbeek ligt.
Bevorderen van acties in de roadmap van de papierindustrie binnen het programma Eerbeek 2030.
De industrie verkent alternatieven voor aardgas vanuit de eigen ambitie en nationale klimaatopdracht. Het directe raakvlak mett de gemeentelijke inzet ligt bij de mogelijkheden voor hergebruik van restwarmte. We werken aan bevorderen van energiebesparing en schone opwek. Instrumenten zijn: informatievoorziening (energieloket, energiecoaches) en duurzaamheidslening. We werken voor deze doelstelling samen met o.a. energiecoöperatie BrummenEnergie.
Vermindering van CO2uitstoot door het ondersteunen van lokale initiatieven.
resultaat Wanneer zijn we tevreden
2020
stand van zaken
resultaat
Als de verkenning van Eerbeek 2030 duidelijkheid geeft over de mogelijkheden van de inzet van aardwarmte. Dit geldt voor zowel de industrie op Eerbeek Zuid als de overige bebouwde omgeving. Als de verkenning van Eerbeek 2030 duidelijkheid geeft over de mogelijkheden van de roadmap energieneutraliteit.
We zijn als gemeente afhankelijk van de planning die het Ministerie van EZ voor het onderzoek aanhoudt. Op dit moment is die ons nog niet duidelijk.
Als de CO2-uitstoot een dalende trend laat zien.
We monitoren de rapportages over CO2 uitstoot.
Deze verkenning loopt nog.
Duurzaam landschap en biodiversiteit P. Inberg Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
Meer biodiversiteit door bij te dragen in project WaardeVol Brummen en via soortengericht bermbeheer.
De gemeente Brummen heeft in 2020 bijgdragen aan het ontwikkelen van plannen voor waardevol brummen. De uitvoer van deze plannen staan komende jaren te gebeuren.
Meer biodiversiteit door Gerealiseerd nieuwe landschapselementen toe te voegen aan het landschap. Uitvoeren van benodigd Gerealiseerd onderhoud aan meidoornhagen, knortwilgen e.d. om de gemeentelijke landschapselementen te behouden. Voorbereiding van Voorbereiding gestart inventarisatie van bestaande landschapselementen.
Ondersteunen van vrijwilligers Gerealiseerd / continu proces om karakteristieke landschapskenmerken te behouden.
resultaat Wanneer zijn we tevreden Een hogere score op de nectar-indexscore van IVN
stand van zaken Er is in 2020 een inventarisatie uitgevoerd door het IVN maar de scores zijn niet volledig verwerkt. Het monitoren wordt voortgezet door vrijwilligers en de betrouwbaarheid van de resultaten zal met meer metingen toenemen.
Als er in 2020 vijf hectare aan Is gerealiseerd vanuit groene nieuwe elementen is opgave en landschapscontract toegevoegd. Als de landschapselementen Conform beleid is onderhoud in stand blijven en hun functie uitgevoerd door aannemers, behouden. eigendienst en vrijwilligers van IVN
Als deze inventarisatie in 2021 plaatsvindt.
Binnen het gemeentelijk beheer pakket en extern wordt gewerkt aan de juiste tool voor de inventarisatie van landschapselementen en biodiversiteit. Als vrijwilligers in 2020 heeft de gemeente werkzaamheden in het onder andere vrijwilligers landschap uitvoeren die gesteund van diverse bijdragen aan het behoud van werkgroepen voor landschapselementen. hagenonderhoud, patrijzen, IVN, voedselbos etc.
16
resultaat
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Activiteit
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden
2020
stand van zaken
Subsidiëring projecten via het Project is in uitvoering. Loopt landschapscontract. tot mei 2023
Als er projecten gerealiseerd worden die bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit.
Diverse projecten uit het landschapscontract zijn opgestart en lopen goed (Dorpen in het Groen Eerbeek, klompenpad Eerbeek en patrijsproject). Door Corona lopen enkele publiekelijke projecten niet/minder (denk aan landschapsdag). Financiele middelen die niet ingezet kunnen worden overgezet naar beter lopende project onderdelen (o.a. Dorpen in het Groen)
Het stimuleren van natuurinclusieve landbouw via advisering en het geven van trainingen aan lokale agrariërs. In Cleantechverband werken aan korte voedselketens.
Het project loopt. Het doel van deelname vijf Brummense boeren is daarmee behaald.
Als er in 2020 drie agrariërs kiezen voor natuurinclusieve landbouw.
5 Brummense agrariers doen nu mee aan de opleiding natuurinclusieve landbouw
Project is dit voorjaar gestart.
Als er in 2022 vijfhonderd inwoners, in samenwerking metzorginstellingen, van lokaal geproduceerd voedsel worden voorzien.
Project onderdeel korteketenZorginstellingen loopt goed, echter door Corona en de bijbehorende drukte bij de zorginstellingen is er vertraging bij het opschalen. Het behalen van het doel in 2022 is nog realistisch
resultaat
Circulariteit, klimaat en openbare ruimte P. Inberg en C. Sjerps Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Opstellen grondstoffenbeleid- Planning is om deze in 2021 en uitvoeringsplan voor de afgerond te hebben. jaren 2020-2023.
Als in 2020 een scheidingspercentage van 70% wordt behaald.
Regionale Adaptatiestrategie voor het buitengebied opstellen.
In 2020 is het Regionale Adaptatieplan opgesteld met medewerking vanuit onze gemeente. Dit is een strategische uitwerking van het Regionaal Manifest uit 2017. Bij huidige uitvoering zijn er al locatie waar minder gemaaid kan worden. In 2021 wordt nieuw bestek voor (biodiverser) bermbeheer opgesteld en per 2022 geïmplementeerd
Als we in 2020 een Regionale Is opgesteld. Adaptatiestrategie hebben opgesteld.
Een hogere score op de nectar-indexscore van IVN
Er is in 2020 opnieuw een inventarisatie uitgevoerd door het IVN, ook zijn er locaties waar minder zal worden gemaaid zodat de aanwezige soorten langer kunnen bloeien of tot bloei kunnen komen.
Gerealiseerd
Als de omvorming bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen en met de beschikbare middelen ook duurzaam onderhouden kan worden.
In 2020 is 1750 m2 opnieuw ingericht met droogte bestendige beplanting, beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit en waar mogelijk wateropvang in de openbare ruimte. Verder zijn er proefstroken ingezaaid tbv bestrijden eikenprcessierups. Ook zijn er nog 7.000 bloembollen geplant door vrijwilligers van de rotary.
Een toekomstbestendige representatieve openbare ruimte met een grotere biodiversiteit door de bermen zodanig te beheren dat de bloemenrijkdom toeneemt.
Een toekomstbestendige representatieve openbare ruimte met een grotere biodiversiteit door in samenspraak met inwoners omvormen van wegen en plantsoenen naar een meer klimaatbestendige inrichting.
17
Het scheidingpercentage van 70% is gehaald.
resultaat
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Activiteit
stand van zaken
Een toekomstbestendige representatieve openbare ruimte met een grotere biodiversiteit door in de woonwijken afgestorven beplantingen en plantvakken met woekerende onkruiden vervangen in samenhang met verharding en klimaatmaatregelen.
Gerealiseerd
resultaat Wanneer zijn we tevreden Als we in 2020 2.000 m2 hebben vervangen.
2020
stand van zaken In 2020 is 1750 m2 opnieuw ingericht met droogte bestendige beplanting, beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit en waar mogelijk wateropvang in de openbare ruimte. Verder zijn er proefstroken ingezaaid tbv bestrijden eikenprcessierups. Ook zijn er nog 7.000 bloembollen geplant door vrijwilligers van de rotary.
Een toekomstbestendige In 2020 vanuit provincie representatieve openbare subsidie ontvangen (€ ruimte met een grotere 10.000). biodiversiteit door het opstellen van een plan van aanpak voor invasieve soorten zoals de Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw. Beheersing van de overlast Er zijn groenstroken ingezaaid door een preventieve aanpak met bloemenmengsels, van de eikenprocessierups. preventieve bestrijding met aaltjes en sommige bermen gaan anders gemaaid worden.
Als in de perspectiefnota 2021 Met gebruikmaking van de duidelijk is welke financiële subsidie wordt een plan van keuzes kunnen worden aanpak geschreven. Hieruit gemaakt. worden de kosten duidelijk. Ook voor de bestrijding zijn er susidie mogelijkheden waar de gemeente aanspraak op kan maken.
Vervanging 40% van de traditionele verlichting door ledverlichting in de jaren 20182021 Evalueren van het beleidsplan Evaluatie vindt plaats in 2021 openbare verlichting 20162020
Als eind 2020 80% van de te vervangen lichtmasten en armaturen daadwerkelijk is vervangen
Als het aantal De gebiedsgerichte inzet en klachtmeldingen in 2020 lager aanpak heeft heeft geleid tot ligt dan in 2019. minder kosten en minder meldingen: in 2019 waren er 281 Fixi-meldingen en in 2020 waren dat er 211.
Relevante (beleids)documenten Document Agenda Cleantech Regio 2019 – 2023 Integrale visie beheer Openbare Ruimte Paraplubestemmingsplan Parkeren Koersdocument Duurzame energie 2016-2018 Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Beheerplan wegen 2016-2020 Uitvoeringsplan ‘Van afval naar grondstof’ Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 Speelplan ‘Brummen kiest voor Creatief! Toekomstvisie 2030 ‘Innoveren met oude waarden’ Landschapscontract Brummen 2019-2023 Afvalbeleidsplan 2013-2017 Beleidsplan gemeentelijke gebouwen Nota Faunabeheer Groen Werken ‘Leidraad Flora en Fauna-wet & beheer openbare ruimte Waterplan Brummen Landschapsbeleidsplan Bosplan Eerbeek
18
Dit is gehaald.
resultaat
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Document Groenstructuurplan kern Brummen Groenstructuurplan kern Eerbeek Bomenvisie ‘Zorgen voor Brummens Bekroning’
Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek – Loenen 2030 W.P. van Burgsteden Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Verdere uitwerking van de De samenwerking draait samenwerking tussen binnen het programma provincie, IKEL en gemeente Eerbeek-Loenen 2030. door het concretiseren van de Provincie en gemeente intentieovereenkomst Eerbeek werken aan een bestuurlijke - Loenen 2030. overeenkomst (BOK) waarin afspraken tav de inzet in de diverse projecten gemaakt worden.
Als er duidelijkheid is over de Binnen de samenwerking haalbaarheid en Eerbeek-Loenen 2030 worden betaalbaarheid van projecten. op projectniveau afspraken gemaakt over de haalbaarheid en de betaalbaarheid. Gemeente en provincie maken daarbij aanvullende afspraken over de onderlinge verdeling van middelen. Deze afspraken worden vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst.
Verkennen van de De provincie maakt een mogelijkheid om een Logistiek provinciaal inpassingsplan centrum te realiseren. voor het LCE. Een alternatievenonderzoek naar mogelijke andere locaties dan het Burgersterrein is uitgevoerd. Een 2-tal locaties bij de Kollergang worden in het vervolg MER meegewogen.
Als er in 2020 een verkoopovereenkomst kan worden gesloten
Binnen het proces van het provinciaal inpassingsplan (PIP) is er voor gekozen om naast de locatie van het Burgersterrein ook andere mogelijke locaties voor een LCE te onderzoeken. Dit zal in een milieu effect rapportage (MER) gedaan worden. De vergevorderde gesprekken met marktpartijen over het beschikbaar stellen van de gronden van het BUrgersterrein zijn tot de uitkomsten van het MER opgeschort
Faciliteren van de bouwplannen voor herstructurering Eerbeekse Enk (Veluwonen)
Als de bouw in 2021 is afgerond.
We zijn tevreden wanneer alle woningen in 2021 zijn opgeleverd en de werkzaamheden in de openbare ruimte binnen budget zijn afgerond.
Werkzaamheden herstructurering verloopt volgens planning. Actuele planning is dat de bouwwerkzaamheden inclusief de inrichting openbare ruimte in 2021 wordt afgerond
Faciliteren van de Project verloopt voorspoedig. bouwplannen voor het De eerste fase woningen is in realiseren woningen Lombok. 2020 opgeleverd. Volgende fasen zijn in aanbouw en in verkoop.
Invullen van de vrijkomende schoollocaties door het verkopen van bouwrijpe kavels.
Alle drie de vrijkomende schoollocaties zijn 2020 bouwrijp gemaakt en de bouwaannemer is gestart met de bouw van de woningen
Als in 2020 de eerste woningen zijn opgeleverd.
We zijn tevreden wanneer een volgende fase woningen is opgeleverd, de eerste fase woonrijp is gemaakt, vervolgfasen in verkoop en ontwikkeling zijn en wanneer minimaal de factuur nav de juridische levering van de 100ste kavel is voldaan. Als de start van de bouw in 2020 Wij heeft zijnplaatsgevonden tevreden wanneer alle woningen in 2021 worden opgeleverd, de werkzaamheden in de openbare ruimte zijn afgerond en het project binnen budget gesloten kan worden.
19
resultaat
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Activiteit
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden
In samenspraak met inwoners Voor het centrum en beek is en stakeholders een nieuw in samenspraak met masterplan voor centrum stakeholder een Eerbeek en de Eerbeekse conceptstructuurvisie beek afronden. opgesteld. Voor de zomer van 2021 wordt deze visie vrijgegeven voor inspraak.
2020
stand van zaken
resultaat
Als in 2020 een Masterplan is Het vraagstuk met betrekking vastgesteld en er duidelijkheid tot wonen vraagt om een is over de financiering. gedegen afstemming binnen het samenwerkingsverband. Gezamenlijk wordt hieraan gewerkt. De structuurvisie is in concept gereed en besproken met diverse stakeholders. Voor de zomer kan deze visie breder ter inzage.
Relevante (beleids)documenten Document Programmaplan ‘Ruimte voor Eerbeek’ Ruimtelijke economische visie Eerbeek PlanMer Eerbeek Bestemmingsplan Eerbeek
Centrum Brummen P. Inberg Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
Vaststellen van een centrumplan
Het plan van aanpak is in 2020 vastgesteld. Tevens is een grondexploitatie voor de uitvoering van het Graaf van Limburg Stirumplein vastgesteld. Voor de opwaardering van de route Brummen-Bronkhorst zijn nieuwe routeborden besteld. Voor diverse ontwikkellocaties is globaal een woningbouwprogrammering bepaald.
Ondersteunen van plannen voor opwaardering route Brummen – Bronkhorst. Bepalen van de woningbouwprogrammering voor de ontwikkellocaties in de kern Brummen
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Als in 2020 een centrumplan is Het vastgesteld. plan van aanpak is in 2020 vastgesteld. Tevens is een grondexploitatie voor de uitvoering van het Graaf van Limburg Stirumplein vastgesteld. Als er eind 2020 concrete De opwaardering in opwaardering heeft routeborden vindt begin 2021 plaatsgevonden. plaats. Als in 2020 duidelijk is welke typen woningen op de verschillende ontwikkellokaties kunnen worden gebouwd.
Relevante (beleids)documenten Document Structuurvisie Centrumplan Brummen Kwaliteitsimpuls Brummen-Bronkhorst Brugverbinding Brummen-Bronkhorst, rapportage werkgroep
20
Voor de diverse ontwikkellocaties is globaal een woningprogrammering bepaald. Nadere uitwerking en aantallen volgen bij het vaststellen van de ontwikkelingen.
resultaat
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Economie, Recreatie en Toerisme W.P. van Burgsteden Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit Verbeteren van het huidig ondernemers- / vestigingsklimaat door structureel overleg met de ondernemersverenigingen te voeren en de contacten met de ondernemers te intensiveren.
stand van zaken
We communiceren maximaal en houden van de zijde van de gemeente de lijnen zo kort mogelijk. We voorzien ondernemeers ook steeds tijdig van allerlei handige corona gerelateerde informatie. Dit wordt gewaardeeerd Verbetering van de In 2020 is project voorbereid bewegwijzering en en uitvoering in 2021 investeringen in de (vervanging gele bordjes door toeristische infrastructuur. utilitaire en toeristische bewegwijzering) Verhogen van de De genoemde 25% die toeristenbelasting met 25% geoormerkt is, is door de raad bovenop de inflatiecorrectie. tijdens de laatste begroting Van de meeropbrengsten is afgewaardeerd naar 20%. Uit 25% geoormerkt voor de dat bedrag wordeen de vaste reserve Recreatie en lasten t.b.v. R&T gedekt, Toerisme. maar ook incidentele projecten. Nu de inkomsten van de bstemmingsresserve kleiner worden vragat dit wel om een gedegen meerjarige projectbegroting die door de SVBE in samenwerking met de gemeente wordt ogesteld. Tegengaan van de Door de huidige corona-tijd is verrommeling van het er weinig behoefte aan deze bestaande bedrijventerrein De extra's. We hopen op een Hazenberg door voorlichting te positieve bestuiving van de geven over de voordelen van nieuwe Hazenberg als daar parkmanagement. straks Parkmanagement gaat lopen. Faciliteren van aanleg van Realisatie is in uitvoering glasvezel op industrieterreinen.
Verkoop van kavels op Inmiddels zijn er 4 bedrijventerrein de Hazenberg bedrijfskavels verkocht en is stimuleren. er ook nog interesse op enkele beschikbare kavels. Daarover lopen momenteel de gesprekken. Een sterke lokale economie Het nieuwe inkoopbeleid is door waar mogelijk lokaal aan vastgesteld. te besteden. Een goede kennis van onze Corona heeft dit niet mogelijk lokale bedrijvigheid door als gemaakt college bedrijfsbezoeken af te leggen.
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Als aangedragen knelpunten Dit is een lopend dynamisch kunnen worden weggenomen. proces dat niet eindigend is.
Als het aantal toeristische zie onderstaand overnachtigingen en het aantal banen in de toeristische sector gelijk blijft of stijgt. Als het aantal toeristische Corona heeft het toeristische overnachtigingen en het aantal seizoen beheerst. Ondanks banen in de toeristische een stevige dip in het sector gelijk blijft of stijgt. voorseizoen, lag het aantal overnachtingen over-all iets hoger dan in 2019. De cijfers van het aantal banen in de toeristische sector over 2020 zijn nog niet bekend. Echter gezien de corona-maatregelen (sluiting van de horeca) is het aannemelijk dat er banen verloren zijn gegaan in de horeca. Als de verrommeling eind De verrommeling concentreert 2020 zichtbaar is afgenomen. zich momenteel rond 1 specifiek pand. Er zijn gesprekken geweest, maar dat levert niets op. Momenteel zit handhaving erop. Als alle industrieterreinen op glasvezel zijn aangesloten.
Wordt in 2021 afgerond.
Als eind 2020 alle kavels verkocht zijn.
Dat is niet gelukt. Diverse ondernemers die belangstelling hadden zijn door corona toch op hun beslissing terug gekomen.
Als we waar mogelijk lokaal aanbesteden.
Er wordt daar waar mogelijk lokaal aanbesteed.
Als we in 2020 als college De werkbezoeken hebben acht bedrijfsbezoeken hebben door de Corona-maatregelen afgelegd. geen doorgang gehad. Echter de ondernemers hebben bij iedere wijziging die er was een mailing gehad met de meest actuele stand van zaken m.b.t. corona steunpakketten.
21
resultaat
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Activiteit
stand van zaken
Evalueren van de visie ‘Sterk in verblijf’.
Op basis van constructieve gesprekken zijn de programmalijnen uit de visie nader uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsprogramma.
Samenwerken met provincie en IKEL in Eerbeek - Loenen 2030.
resultaat Wanneer zijn we tevreden
2020
stand van zaken
resultaat
Als de pijler Economie binnen De alternatievenstudies voor het programma Eerbeek het LCE en MM zijn Loenen 2030 tot successen opgeleverd. Daarmee is een leidt. goede basis voor de start van het Provinciaal inpassingsplan gecreerd. Een verkeerscirculatieplan wordt opgesteld als onderlegger van grootschalige verbeteringen in het lokale wegennet.
De samenwerking draait binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. Provincie en gemeente werken aan een bestuurlijke overeenkomst (BOK) waarin afspraken tav de inzet in de diverse projecten gemaakt worden.
Relevante (beleids)documenten Document Visie ‘Brummen Eerbeek Sterk in Verblijf’.
Cultureel erfgoed en monumenten A.J. van Hedel Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
Op aanvraag verstrekken van informatie over geldende regelgeving en financieringsmogelijkheden.
Doorlopend proces, geen bijzonderheden
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
resultaat
Als er geen klachten zijn over Er zijn geen klachten de gemeentelijke ontvangen. informatievoorziening.
Verkeer en vervoer W.P. van Burgsteden en P. Inberg Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
Lobbyen bij de provincie voor vermindering van de geluidbelasting van de N348.
De N348 is in beheer van Provincie Gelderland, de gemeente Brummen blijft wel in gesprek met de Provincie Gelderland om te pleiten voor een afwaardering van de N348.
Als de geluidbelasting afneemt door provinciale maatregelen.
Vervolgonderzoek mogelijkheden doorgaand vrachtverkeer in de kern Brummen te beperken.
Geen afzonderlijk onderzoek naar vrachtverkeer, wel maatregelen (invoeren 30 kmh) in gehele bebouwde kom.
Als doorgaand vrachtverkeer de kern Brummen mijdt.
resultaat Wanneer zijn we tevreden
22
stand van zaken We zijn in gesprek met de Provincie over het opwaarderen van de rotonde Kwazenboschweg, daarbij afwaardering van de N348 besproken maar helaas nog geen zicht op daadwerkelijk afwaarderen. Snelheidsverlaging in Brummen en Leuvenheim naar 30 km/u in voorbereiding. Beperken van vrachtverkeer hier in niet meegenomen vanwege het ontbreken van alternatieve routes.
resultaat
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Activiteit
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden
2020
stand van zaken
Uitvoeringsmaatregelen treffen Zie hiernaast 'wanneer zijn we om de fietsverbinding Eerbeek tevreden' - Zutphen veiliger te maken (onder voorbehoud van provinciale subsidie).
Als scholieren veilig kunnen fietsen tussen Eerbeek en Zutphen.
Het sobere ontwerp niet voldoet aan de provinciale eisen voor toekenning subsidie. Het traject dient compleet heringericht te worden om in aanmerking te komen voor subsidie. Echter wel een memo opgesteld met quick wins t.b.v verkeersveiligheid. Deze quick wins worden meegenomen met met reguliere wegonderhoud.
Monitoren van Actieve rol gemeente in verkeersstromen en bijdragen project Eerbeek-Loenen 2030 aan planvorming voor een en op te stellen VCP goede inpassing van de N786 / N787 in de gemeente.
Als de inpassing van deze weg bijdraagt aan de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente.
Voor het project Eerbeek Loenen 2030 wordt een een VCP opgesteld. Daarbij wordt onder andere een verkeersmodel gebruikt. Met het verkeersmodel wordt bekeken wat de effecten van het project zijn.
resultaat
Relevante (beleids)documenten Document Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Kadernota Basismobiliteit ‘Op Weg’ Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit
Ruimtelijke Ordening / Omgevingswet P. Inberg en G.I. Timmer Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
resultaat Wanneer zijn we tevreden
stand van zaken
Inventariseren van Deze activiteit is aangepast. beleidsstukken en per De raad meegenomen in een beleidsveld bepalen welke planmatige aanpak via een doelen relevant zijn. Overleg actieplan implementatie en afstemming met en tussen Omgevingswet. Die aanpak is beleidsvelden, en met andere in 2020 volgens planning partijen zoals het waterschap, verlopen. Omgevingsdienst, veiligheidsregio en GGD.
Als we actuele beleidsstukken hebben; van voorschriften naar doelen.
De actualisering van ons ruimtelijk beleid loopt door gedurende de transitieperiode tot 2029.
In 2020 onze ICT voorbereiden De omgevingswet is uitgesteld op de Omgevingswet. naar 2022. De voorbereidingen zijn echter wel door gegaan. Software voor het maken van omgevingsplannen (de opvolger van het bestemmingsplan) is aangeschaft. Er is software aangeschaft voor het maken van toepasbare regels. Voorbereidingen zijn getroffen om de VTH software aan te passen en aan te sluiten op het DSO.
Als we bij inwerkingtreding van de wet onze digitale dienstverlening kunnen uitvoeren.
De omgevingswet is uitgesteld naar 2022. De voorbereidingen zijn echter wel door gegaan. Software voor het maken van omgevingsplannen (de opvolger van het bestemmingsplan) is aangeschaft. Er is software aangeschaft voor het maken van toepasbare regels. Voorbereidingen zijn getroffen om de VTH software aan te passen en aan te sluiten op het DSO.
de aanleg van Concept is aanwezig. landschapselementen Afronding in 2021. planologisch toestaan via een parapluplan bestemmingsplanwijziging
als we geen planologisch Concept is aanwezig. drempel meer hebben voor de Afronding in 2021. aanleg van landschapselementen
23
resultaat
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Wonen G.I. Timmer Wat hebben we gedaan en zijn we tevreden? Activiteit
stand van zaken
Druk op de woningmarkt van de middeninkomens verkleinen door nieuwbouw van koopwoningen tussen de €180.000 en €250.000 te stimuleren. Actief vraag en aanbod monitoren voor voldoende sociale huurwoningen.
Bij ontwikkelingen wordt er gestuurd op deze doelgroep (max € 275.000).
Als deze doelgroep binnen twee jaar een passende woning heeft gevonden.
Op Lombok worden de eerste woningen opgeleverd die passen binnen het budget van deze doelgroep.
Continu proces.
Als de slaagkans voor deze doelgroep niet verslechtert.
Door opleveringen nieuwbouwwoningen zal de slaagkans (waarschijnlijk) verbeteren. Na afronding van de woonzorgvisie is de vraag goed in beeld.
Vanuit de markt Continu proces, afhankelijk woningbouwinitiatieven van de markt. Woonzorgvisie faciliteren voor een passende wordt opgesteld. woning voor elke levensfase. Leningen verstrekken voor het De raad heeft in juni een isoleren van woningen om een nieuwe verordening hiervoor duurzameren woningvoorraad vastgesteld. Er zijn leningen te creeren. verstrekt. Stimuleren van een Continu proces, afhankelijk gedifferentieerd woningaanbod van de markt. voor een gevarieerde opbouw van wijken en kernen.
resultaat Wanneer zijn we tevreden
Als mensen met een zorgbehoefte prettig kunnen wonen.
stand van zaken
Als het gemiddeld gasgebruik Als de isolatiemaatregelen per woninge een dalende hebben plaatsgevonden zal trend laat zien. het gasverbruik dalen. Als de score op Ontwikkelen lopen, denk aan "woonomgeving" een stijgende schoollocaties. trend laat zien.
Relevante (beleids)documenten Document Woonagenda 2019-2023
24
resultaat
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Wat heeft het gekost? bedragen x € 1.000 Lasten Incidenteel Structureel Totale lasten Baten Incidenteel Structureel Totale baten Resultaat voor bestemming Lasten Mutaties reserves Totale lasten Baten Mutaties reserves Totale baten Mutaties reserves Saldo incl. bestemmingen
Realisatie 2019
Begroting 2020
Begroting na wijziging
Realisatie 2020
807 9.820 10.626
486 9.719 10.205
882 10.408 11.290
2.202 9.921 12.123
738 5.468 6.205 -4.421
50 5.509 5.559 -4.646
538 5.488 6.026 -5.264
948 5.747 6.696 -5.428
535 535
0 0
0 0
12 12
1.364 1.364 829 -3.592
654 654 654 -3.991
937 937 937 -4.327
612 612 600 -4.827
Het financiële verloop van de werkgebieden Bij het programma horen de volgende werkgebieden. De bedragen betreffen de uitkomsten na bestemming, dus inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
CO2 Neutraliteit Duurzaam Landschap en Biodiversiteit Circulariteit, Klimaat en Openbare Ruimte Ruimte voor Eerbeek Centrum Brummen Economie, Recreatie en Toerisme Cultureel Erfgoed en Monumenten Verkeer en Vervoer Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet Wonen Resultaat incl. bestemming
Rekening 2019 Begroting 2020 na wijz. lasten baten saldo lasten baten saldo 301 127 -174 273 98 -175 532 48 -484 756 324 -432
Rekening 2020 lasten baten saldo 341 165 -176 565 158 -407
lasten -67 191
Afwijking baten saldo 67 -1 -166 25
6.321
5.006
-1.314
7.056
5.424
-1.631
6.808
5.222
-1.587
248
-203
45
1.037 98 271 134 394 581
960 0 184 43 9 279
-77 -98 -86 -92 -385 -302
1.140 41 299 47 270 640
0 0 234 0 14 128
-1.140 -41 -65 -47 -256 -511
794 53 252 53 234 614
44 0 207 0 12 295
-751 -53 -44 -52 -222 -319
346 -11 47 -5 36 25
44 0 -26 0 -3 167
389 -11 21 -5 34 192
1.494 11.161
913 7.569
-581 -3.592
768 11.290
740 6.963
-28 -4.327
2.422 12.135
1.206 7.308
-1.216 -4.827
-1.654 -845
466 345
-1.188 -500
25
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Overzicht van de geraamde incidentele lasten (bedragen x € 1.000) Werkgebied CO2 neutraliteit
Duurzaamlandschap en Biodiversiteit
Circulariteit, Klimaat en Openbare ruimte
Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek 2030 Ruimtelijke ontw ikkeling / Omgevingsw et
Wonen
Begroot na w ijz
Werkelijk
€ 85 €9 €3 € 10 €0 €0 €0 €0 €0
€ 43 € 11 €3 €5 € 18 €7 € 41 € 44 €3
€ 42 -€ 2 €0 €5 -€ 18 -€ 7 -€ 41 -€ 44 -€ 3
Bermen en sloten, kosten aankoop sloot Voorsterw eg Plattelandsontw ikkeling, landschapscontract Plattelandsontw ikkeling, verrekening landschapscontract 75% met beklemde middelen Plattelandsontw ikkeling; kosten Landschapsbiografie (Raadsbesluit 25-06-2020) Natuurincl landb., kosten project Boer zoekt Boer
€6 € 110 € 60 € 75 €0 €5 € 60 €0 € 18 €0
€ 33 € 13 € 62 €0 €0 €5 € 21 €0 €8 €4
-€ 27 € 97 -€ 2 € 75 €0 €0 € 39 €0 € 10 -€ 4
Rioleringen algemeen, budget voor bijstelling GRP, geen budget derden nodig gew eest Verharde w egen; project veilige fietsroute tbv onderw ijs en sport Verkeers-straatnaamborden; project vervangen verw ijsborden Openbaar groen kernen en dorpen, kosten voedselbos Elzenbos Openbaar groen, kernen en dorpen; dekking voorziening voedselbos Elzenbos Recreatieterreinen; bijdrage dierenpark 't Goor (Raadsbesluit 19-09-2019)
€5 € 10 € 12 € 25 -€ 25 € 15
€0 €0 €2 € 42 -€ 42 € 15
€5 € 10 €9 -€ 17 € 17 €0
Ruimte voor Eerbeek, incidentele plan- en onderzoekskosten
€ 361
€ 384
-€ 23
Aanpassing bestemmingsplannen, herz.buitengebied Gronden & landerijen; diverse kosten in verband met verkopen grond
€3 € 10
€2 € 11
€1 -€ 1
Gronden & landerijen; bijdrage voorziening kosten w oonrijpmaken Alant (€ 15K) Woningen; afboeking boekw aarde w oning Zw artw eg 29 (zie ook baten) Grondexploitatie, bijstelling voorziening negatieve grondexploitaties Totaal
€ 25 €0 € 882
€ 25 € 1.441 € 2.202
€0 -€ 1.441 -€ 1.321
Begroot na w ijz Werkelijk € 21 € 21 €0 €0 €0 € 113
Restant €0 €0 € 113
Om schrijving Duurzame energie; energiecoaches, verkenning w indenergie, transitievisie w armte, CO2 footprint, bijdrage partijen EL 2020, kaart landschapstypen. Duurzame energie, w et milieubeheer; EML controles Duurzame energie, energieloketten Verkenning Natuurinclusief RES Programmabureau, kennis-datamanagement (zie ook baten) RES Programmabureau, procesbegeleider w armte (zie ook baten) RES Communicatiestrateeg (zie ook baten) RES Communicatiemiddelen en participatie (zie ook baten) RES Overige kosten (zie ook baten) Bossen en landschap; kosten bosdunning Wilhelminapark (zie ook baten) Bossen en landschap, Groene opg landschap kosten realisatie Bossen en landschap, Groene opg landschap plankosten Bossen en landschap, Groene opg landschap kosten compensatie
Restant
Overzicht van de geraamde incidentele baten (bedragen x € 1.000) Werkgebied CO2 neutraliteit
Duurzaamlandschap en Biodiversiteit
Circulariteit, Klimaat en Openbare ruimte Ruimte voor Eerbeek/Eerbeek 2030 Ruimtelijke ontw ikkeling / Omgevingsw et
Wonen
Om schrijving Duurzame energie; subsidie regeling Extern Advies Warmtetransitie Lokale voedselketens (POP3), inkomsten (zie ook lasten) RES decentralisatie-uitkering Rijk (zie ook lasten) Bossen en landschap: incidentele verkopen bosdunning w ilhelminapark (zie ook lasten) Bossen en landschap, Groene opgave landschap subsidie
€0 € 213
€ 50 €0
€ 50 -€ 213
Bossen en landschap, incid. verrekening kosten Groene opgave met beklemde middelen Plattelandsontw ikkeling; ontvangen voorschot subsidiegelden Landschapscontract Plattelandsontw ikkeling; verrekeningen ontvangen subsidiegelden Landschapscontract met beklemde middelen
€0 € 47
€ 75 € 27
€ 75 -€ 20
€0
-€ 12
-€ 12
Wegen algemeen; bijdrage marktpartijen goedkeuring bouw rijp maken
€ 50
€ 50
€0
Ruimte voor Eerbeek, bijdrage planontw ikkeling Eerbeekse beek Gronden & landerijen, incidentele verkopen Lombok (€ 132K), parkeerpl Gallery (€ 77K) en overige stukken groen (€ 22K) Gronden & landerijen; verrekening opbrengst Alant (€ 631K) met boekw aarde grond vm deel I Elzenbos Gemeentew oningen; verkoop w oning Zw artew eg 29. Bouw grondexploitatie; afsluiting resultaat Koppelenburg Zuid en tussentijdse w insneming bedrijventerrein de Hazenberg. Totaal
€0
€ 40
€ 40
€ 78
€ 231
€ 153
€0 € 130
€0 € 130
€0 €0
€0 € 538
€ 223 € 948
€ 223 € 410
26
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging De financiële uitkomst van het programma valt afgerond € 500.000 nadeliger uit dan geraamd. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van dit verschil toegelicht. € 845.000 N
LASTEN
CO2 Neutraliteit Het budget beschikbaar voor incidentele projecten duurzame energie is niet volledig besteed. Zo is er € 47.000 minder uitgegeven voor een aantal projecten welke doorschuiven naar 2021. Voor het resultaat heeft dit doorschuiven geen invloed. Deze projecten worden gedekt uit de reserve Duurzaamheid/Ligt op groen. Voor het project lokale voedselketens (POP3) is in 2020 voor € 41.000 aan kosten gemaakt. Deze kosten worden volledig gesubsidieerd. Regionale Energie Strategie (RES). Voor dit project is Brummen penvoerder (bankiersfunctie) voor de regio. In 2020 is er voor € 113.000 aan kosten gemaakt voor dit project. Kosten bestaan uit kennisdatamanagement, procesbegeleiding warmte, communicatie en participatie en overige kosten. De kosten worden volledig vergoed uit de decentralisatie-uitkering van het Rijk. Duurzaam landschap en biodiversiteit De kosten voor het project landschapscontract valt in 2020 € 39.000 lager uit dan begroot. De werkelijke kosten bedragen afgerond € 20.000. Dit project wordt volledig gedekt uit subsidiegelden en de reserve Duurzaamheid/Ligt op groen. De kosten van de bos uitdunning Wilhelminapark pakt € 27.000 hoger uit dan geraamd. Deze overschrijding wordt ruim gecompenseerd door extra baten. Project Groene opgave pakt voor 2020 € 170.000 lager uit dan begroot. Dit project wordt volledig gesubsidieerd en loopt nog een aantal jaren door.
Circulariteit, klimaat en openbare ruimte Het budget voor onderhoud van wegen laat de volgende ontwikkeling zien: • Budget achterstallig onderhoud wegen laat een voordeel zien van € 48.000. De projecten die voorzien waren in Eerbeek zijn niet uitgevoerd, dit omdat de woningstichting nu een groot aantal woningen aan het renoveren is. • Daarnaast is op het reguliere budget wegen voor jaarlijks onderhoud € 81.000 overgehouden. Er zijn minder kleine schades opgespoord en het budget voor onderhoud wegkanten en bermen zo goed als niet gebruikt vanwege het ontbreken van een geldende bodemkwaliteitskaart. De nieuwe bodemkwaliteitskaart is overigens eind 2020 vastgesteld. Bij de post Afvalverwijdering pakken de kosten € 173.000 lager uit. Dit komt grotendeels vanwege een al ontvangen voorlopige afrekening over 2020 van de verwerkingskosten afval. Hier was nog geen rekening mee gehouden. De kosten worden verrekend met de reserve Afvalstoffenheffing in het kader van 100% kostendekkendheid. De kosten voor de openbare reiniging en straatvegen pakken € 26.000 hoger uit. Dit heeft onder andere te maken met het verhogen van de kwaliteit van het straatbeeld van C naar B niveau. Deze kosten worden betrokken in de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek – Loenen 2030 De kosten pakken in 2020 € 327.000 lager uit dan geraamd.
Dit komt grotendeels doordat het gereserveerde budget voor kapitaallasten nog niet nodig is, we zitten nog in de planfase. De gemaakte plankosten voor de Eerbeekse beek worden deels vergoed door het Waterschap (zie baten). Vanuit dit restant wordt een bedrag van € 14.000 meegenomen in de loonkostenanalyse ter dekking van tijdelijke uitbreiding van formatie.
27
Programma 2 – Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
2020
Het totale overschot van dit werkgebied komt nu ten gunste van de algemene middelen om zo het tekort van de bouwgrondexploitatie, zie werkgebied Wonen, te dempen. Economie, Recreatie en Toerisme De kosten op dit gebied zijn voor € 32.000 achtergebleven ten opzichte van de ramingen en wordt veroorzaakt door de corona-crisis. Er zijn geen evenementen georganiseerd dus geen kosten. Ruimtelijke Ordening / Omgevingswet Het budget voor invoering van de Omgevingswet laat een restant zien van € 70.000. Hiervan dient € 12.000 als dekking voor de licentie en onderhoudskosten die in het kader van de Omgevingswet zijn aangeschaft. Op het inhuurbudget voor de projectleider Omgevingswet resteert € 25.000. Beide restantbudgetten zijn benodigd voor de verdere implementatie in 2021. De post Particuliere plannen laat een overschrijding zien van € 48.000. Deze kosten worden betrokken in de anterieure overeenkomsten die met initiatiefnemers worden gesloten. Wonen Voor de begeleiding van de bouwgrondcomplexen zijn in 2020 voor afgerond € 40.000 aan kosten gemaakt. Deze worden toegerekend als plankosten voor de diverse grondexploitaties. Zie ook baten. Uit de nieuwste berekeningen van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) blijkt dat het saldo van alle verliesgevende grondexploitaties is toegenomen. Per 31-12-2020 moet er afgerond € 5.676.000 in de voorziening aanwezig zijn.
Ten opzichte van de vorige MPG 2019 moet er een extra storting van € 1.649.000 worden gedaan. Deze verhoging wordt veroorzaakt door: • Bijstelling uitgeefbaar gebied Burgersterrein. Er moet meer rekening worden gehouden met een groene buffer (uitspraak Raad van State). Uitgangspunt is regulier bedrijventerrein. Er worden meerdere kleinere kavels uitgegeven, waardoor meer infrastructuur nodig is voor de ontsluiting van deze kavels. Dit betekent zowel een lagere verkoopopbrengst (minder uitgeefbaar gebied) als een toename van de kosten door meer aanleg van verharding en kosten voor de groene buffer. Daarnaast is verkooppotentie driehoek Beekpad uit de opbrengsten van dit complex gehaald. • Bij de complexen Elzenbos, Kerstenterrein en Krullevaar vallen de rente en plankosten hoger uit als gevolg van vertraging. € 345.000 V
BATEN
CO2 Neutraliteit Zoals bij de lasten aangegeven is er minder uitgegeven aan de diverse projecten en is er dus ook minder een beroep gedaan uit de reserve Duurzaamheid/Ligt op groen van € 47.000. Voor het project lokale voedselketens (POP 3) is subsidie beschikbaar. Voor jaar 2020 bedraagt deze afgerond € 41.000. Voor het project Regionale energiestrategie (RES) is in 2020 voor € 113.000 aan inkomsten verantwoord uit de decentralisatie uitkering van het Rijk ter dekking van de regionale kosten. Duurzaam landschap en biodiversiteit Voor het project landschapscontract is conform de lasten ook minder beroep gedaan dan geraamd op de subsidiegelden en reserves in 2020, in totaal € 39.000. het project loopt nog door. De totale opbrengst van de bos uitdunning Wilhelminapark bedraagt € 50.000 en dekt daarmee ruimschoots de gemaakte kosten. Voor het project Groene opgave is conform de gemaakt kosten ook € 170.000 minder aan subsidie toegerekend in 2020. Het project loopt nog een aantal jaren door. Circulariteit, klimaat en openbare ruimte De opbrengst voor de rioolheffing pakt afgerond € 275.000 hoger dan geraamd. Er is meer m3 water verbruikt in 2020 door de inwoners dan waar in de berekening rekening mee is gehouden. 28