(032) Tweede bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
Bijstelling investering Bijdrage derden Termijn Rente % Afschrijving Rentelast
Immateriele vast activa, voorbereidingskosten 1 De Boele, voorbereidingskosten
€ 6.130
n.v.t.
2 De Lei, voorbereidingskosten
€ 86.804
n.v.t.
3 Meterlerkampweg
€ 22.200
n.v.t.
Economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven 4 Riolering, gemalen M/E 2024
-€ 230.000
15
0,50%
-€ 15.333
-€ 1.150
5 Gemeentehuis, technische installaties
€ 70.000
15
0,50%
€ 4.667
€ 350
6 Kollergang 14, techn installaties
€ 4.177
15
0,50%
€ 278
€ 21
€ 25.108
6
0,50%
€ 4.185
€ 126
-€ 139.650
6
0,50%
-€ 23.275
-€ 698
-€ 14.145
-€ 202
Economisch nut, overig
7 Aankoop 2 elektrische kippers 2023 8 Vervanging 3 Nissan 2025
-€ 40.365
1. Toelichting Investeringen WVG locaties Voor het vervolgtraject (stedenbouwkundig plan, opstellen programma, aankoopproces en milieukundige beoordeling) is aan voorbereidingskosten extra budget nodig van in totaal € 115.134. Ingeval deze locaties leiden tot een bouwgrondcomplex, dan worden deze voorbereidingskosten in de boekwaarde bijgeschreven. Riolering, gemalen mechanisch/ elektrisch De kosten voor dit project pakt € 230.000 lager uit dan geraamd. Door het combineren van werkzaamheden in één opdracht is er een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel behaald. Gemeentehuis, technische installaties De verhoogde kosten worden veroorzaakt door een noodzakelijke vervanging van de meterkast (niet voorzien) en een duurdere klimaatinstallatie voor de villa. Deze is duurder geworden omdat het beoogde systeem technisch niet verstandig was om te worden uitgevoerd. Dit had teveel nadelen qua comfort en zou teveel energie vragen. Ondanks dat dit systeem duurder is, levert het wel meer energiebesparing op. Er moet tevens nog een warmtepomp worden aangeschaft voor de nieuwbouw. Dit is vooraf wel bedacht. Alle maatregelen bij elkaar zorgen er wel voor dat het gas van het gebouw af kan. Kollergang 14 (Werkfit), technische installaties Dit project heeft uiteindelijk hoger uitgepakt dan geraamd door extra kosten sanitaire afzetunit.
Aankoop elektrische kippers Extra kosten in verband met de keuze voor dichte bussen ten bate veilig opbergen gereedschap en machines tegen diefstal en regen, inbouwpakket bussen en installatie van achteruitrij camera’s en flitsers. Vervanging 3 Nissans Deze vervanging wordt doorgeschoven naar 2027.
39
2. Reserves en voorzieningen Toevoeging en onttrekking aan reserves Toevoegingen / Stand onttrekkingen aan reserves reserve per 31-12-2024 Bedragen x € 1.000
Programma begroting Begrotings wijziging 1e Begrotings wijziging 2e Resultaten 2025 Burap Burap jaarrekening 2024 Toev.
Onttrek.
Toev.
Onttrek.
Toev.
Stand reserve per 31-12-2025
Onttrek.
Algemene reserves Algemene reserve
€ 9.623
Behoedzaamheid
€ 3.000
Resultaat vorig jaar
€ 700
€ 297
€ 757
€ 1.253
€ 10.083 € 1.748
-€ 700
€0
Bestemmings reserves Toerisme en recreatie
€ 443
Cultuurvisie
€ 79
€ 20
€ 4.207
€0
Grondexploitatie
€ 332
€ 281
-€ 1
€ 59 -€ 2.021
Centrum Brummen
€0
Ruimte voor Eerbeek
€ 278
Ligt op Groen
€ 747
€ 15
Hervormingsagenda Jeugdzorg
€ 300
€ 140
€ 80
Opvang bijzondere doelgroepen
€ 2.189
€ 693
€ 100
Onderwijs huisvesting
€ 207
Beschermd thuis
€ 582
Duurzaamheid
€ 116
€ 75
€ 58
€ 22.471
€ 957
€ 1.356
Totaal toevoegingen en onttrekkingen
€ 495
€ 75 € 150
€ 2.186 € 75 € 128
€5
€ 550
€ 20
€ 717 € 288
€ 368 € 1.396
€ 27
€ 730 € 400
€ 982 € 133
€5
€ 1.480
€0
€ 296
-€ 1.201
€ 19.099
In de tabel ziet u de ontwikkelingen van de reserves weergegeven. De cijfers zijn inclusief het jaarrekeningresultaat 2024. Algemene reserves: Algemene reserve Conform raadsbesluit van 26 juni 2025 is er een maximale onttrekking van € 400.000 ter dekking van eenmalige extra subsidiebijdrage aan Stichting Sportkompas. Het definitieve incidentele bedrag voor het aanzuiveren van het negatieve saldo van de algemene reserve is vastgesteld op € 296.980 conform de ontvangen jaarrekening 2024 van Stichting Sportkompas. Bestemmingsreserves: Toerisme en recreatie Hier is sprake van een lagere onttrekking van afgerond € 1.000 wegens minder subsidiekosten.
40
Toevoeging en onttrekking aan voorzieningen Toevoegingen / onttrekkingen aan voorzieningen
Stand Programma begroting voorziening per 2025 31-12-2024
Bedragen x € 1.000
Toev.
Onttrek.
Begrotings wijziging 1e Begrotings wijziging 2e Stand Burap Burap voorziening per 31-12-2025 Toev.
Onttrek.
Toev.
Onttrek.
Verplichtingen, verliezen, risico's Pensioenaanspraken wethouders
€ 1.912
Voorziening wachtgeld bestuurders
€ 426
Voorziening WW uitkering werknemers
€ 113
Verlofsparen
€ 222
RVU
€0
Voorziening grex
€ 39 Subtotaal
€ 1.912 € 113
€ 313 € 113 € 222 € 250
€ 250 € 39
€ 2.711
€0
€ 113
€ 199
€ 528
€ 568
€0
€0
€ 250
€0
€ 2.848
Onderhoud egalisatie Onderhoud gemeentelijke gebouwen
-€ 47
€ 206
Voorziening Voedselbos
€ 24
€5
€ 19
Onderhoud wegen
€ 700
€ 868
€ 980
€ 588
€ 923
€ 1.396
€ 1.553
€ 1.912
€ 500
€ 49
€ 294
Subtotaal
€0
-€ 47
€0
€0
€ 813
Voorzieningen waarvoor heffingen worden geheven Rioolrenovaties Rioolheffing Afvalstoffenheffing
€ 1.547 Subtotaal
Totaal toevoegingen en onttrekkingen
€ 700 -€ 45 € 368
€ 1.712 -€ 206
-€ 33
€ 93 €1
€ 1.211
€ 3.508
€ 794
€ 368
-€ 45
€ 667
-€ 206
€1
€ 3.016
€ 7.143
€ 2.190
€ 2.034
-€ 45
€ 620
€ 44
€1
€ 6.677
In de tabel ziet u de ontwikkelingen van de voorzieningen weergegeven. De cijfers zijn inclusief het jaarrekeningresultaat 2024. RVU Een aantal medewerkers maakt gebruik van de regeling vervroegde uittreding (RVU). Voor de lasten die hieruit voortvloeien is een voorziening ingesteld waar € 250.000 incidenteel aan moet worden toegevoegd. Rioolheffing Per saldo kunnen we € 206.000 minder toevoegen in verband met onder andere hogere kosten vanuit reiniging van wegen, en hogere kostentoerekening Tribuut. Daarnaast pakt naar verwachting de opbrengt rioolheffing € 200.000 lager uit. Afvalstoffenheffing Een hogere onttrekking wegens toegerekende hogere kosten openbare reiniging.
41
3. Subsidieplafonds Overzicht subsidieplafonds 2025 Totaal van de plafonds per beleidsterrein
2025
Sport- en cultuurbeleid
€ 1.431.765
€ 1.431.765
€ 1.944.745
Beleid tot gezondheidsbevordering
€ 393.191
€ 393.191
€ 393.191
Beleid ter stimulering van sociale cohesie
€ 144.392
€ 199.392
€ 199.392
€-
€-
€-
€ 8.255
€ 8.255
€ 8.255
€ 1.291.389
€ 1.395.389
€ 1.395.389
Lokaal onderwijsbeleid Veiligheidsbeleid Maatschappelijk beleid Beleid (openlucht)recreatie en toerisme Totaal subsidieplafonds
1e burap 2025
2e burap 2025
€ 65.700
€ 65.700
€ 65.700
€ 3.334.692
€ 3.493.692
€ 4.006.672
In deze bijlage wordt het subsidieplafond per beleidsterrein als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Brummen (INT16.3004, vastgesteld op 15 dec. 2016, RB160069) beschreven. Sport- en cultuurbeleid Conform raadsbesluit van 26 juni 2025 een incidentele uitkering van € 296.980 om het eigen vermogen van stichting Sportkompas aan te zuiveren en een structureel hogere subsidie van € 216.000 voor de exploitatie.
42
4. Begrotingswijziging Begrotingswijziging 2e bestuursrapportage 2025 Hieronder een totaaloverzicht van alle mutaties vanuit deze rapportage. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prim. begroting 2025
Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap
Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap
Lasten Incidenteel
2.965
198
9.068
Structureel
65.463
797
69.401
Totaal Lasten
68.429
995
78.469
Incidenteel
1.913
-225
6.241
Structureel
67.661
-110
68.490
Totaal Baten
69.573
-336
74.731
Saldo excl. bestemmingen
1.145
-1.330
-3.738
Mutaties reserves
957
0
3.045
Totaal Stortingen
957
0
3.045
Mutaties reserves
1.356
116
6.235
Totaal Onttrekkingen
1.356
116
6.235
Baten
Stortingen
Onttrekkingen
Bestemmingen per saldo
399
116
3.190
Saldo incl. bestemmingen
1.543
-1.215
-548
43
5. Voortgang KPI's Voortgang KPI's In deze bijlage wordt de voortgang van de KPI's weergegeven per programma. De blauwe vlakken geven aan wanneer oplevering wordt verwacht. De groene vlakken zijn inmiddels afgerond. De rode vlakken geven aan wanneer niet is voldaan aan een geplande oplevering. De bijgestelde planning is dan weer in blauw aangegeven.
Programma 1 Bestuur en Veiligheid Wanneer zijn we tevreden?
2025- 2025- 2025- 2025Q1 Q2 Q3 Q4 Burap Burap Jaarst. Jaarst. 1 2
Focusgebied Bestuurskracht De opleiding strategisch werken voor strategisch adviseurs is in 2025 afgerond.
groen
De Bestuurskracht-opdracht is in het voorjaar van 2025, in samenwerking met de provincie afgerond.
groen
In het eerste kwartaal van 2025 wordt het onderzoeksrapport over de bestuurlijke toekomst van Brummen opgeleverd en aangeboden aan de gemeenteraad.
groen
Basistaken Bestuur en Dienstverlening Een gemiddelde rapportcijfer van 7,0 voor de dienstverlening van Burgerzaken (op basis onderzoek onder inwonerspanel). Een tussentijdse analyse van het coalitieakkoord 2022-2026 is opgesteld.
Blauw groen
Een gemiddeld rapportcijfer van 6,5 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en belangenorganisaties betrekt en de samenwerking zoekt (op basis van jaarlijkse uitvraag onder inwonerspanel).
Blauw
Een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor de gemeentelijke informatievoorziening en communicatie (jaarlijks onderzoek WSJG onder inwonerspanel).
Blauw
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving Noodzakelijke multidisciplinaire overleggen met alle betrokken (externe) partners vinden binnen 5-10 werkdagen plaats.
Blauw
De cyclus beleid-uitvoering-evaluatie is doorlopen in 2025.
Blauw
44
2026 e.v.
Programma 2 Fysieke leefomgeving Wanneer zijn we tevreden?
2025- 2025- 2025- 2025Q1 Q2 Q3 Q4 Burap Burap Jaarst. Jaarst. 1 2
2026 e.v.
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid In uiterlijk 2026 zijn 300 woningen geïsoleerd met tenminste 1 maatregel.
3
Blauw
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030 Minimaal 100 woningen op het Burgersterrein uiterlijk in 2029.
Blauw
Heringericht (uiterlijk 2027) Stationsplein bevat een toeristische opstapplaats.
Blauw
Focusgebied Centrum Brummen Uitbreiding van Jumbo en Dekamarkt, allebei met ca. 400 m2. Realisatie Jumbo 2025, Deka 2026.
Rood
Blauw
Herontwikkeling Wilhelminaschool van 14 appartementen in de sociale sector. Realisatie 2025.
Rood
Blauw
Ontwikkeling Van Limburg Stirumplein van 59 appartementen in 2 woonblokken. Realisatie 2025/26. Samenvoeging bibliotheek en SWB tot multifunctioneel gebouw ca. 1.700 m2. Realisatie 2025/26.
Rood
Blauw
Focusgebied Wonen Per jaar worden er minimaal 157 woningen bijgebouwd binnen de gemeentegrenzen.
Blauw
Basistaken Fysieke leefomgeving Eind 2025 hebben we minimaal 330 extra laan- en straatbomen aangeplant.
groen
Eind 2025 hebben we 2.000 bomen uitgedeeld aan onze inwoners.
groen
Eind 2025 hebben we 2,3 ha nieuw bos geplant.
groen
In 2025 hebben we de tekeningen gereed voor de herinrichting Zutphensestraat, met input van de aanwonenden. De herinrichting start in Q1 2026 en is uiterlijk Q4 2026 gereed.
groen
Blauw
Het ontwerp voor verbetering van de fietsverbinding Eerbeek-Zutphen is eind 2025 gereed.
Rood
Blauw
In 2028 zijn minimaal 15 elektrische laadpunten op strategische locaties gerealiseerd. In 2025 zijn dat er 3; in 2026, 2027 en 2028 worden er jaarlijks 4 laadpunten aan toegevoegd.
groen
Blauw
In juli 2025 leveren we een uitnodigingskader op voor dag- en verblijfsrecreatie zodat toeristische ondernemers en initiatiefnemers ruimtelijk en kwalitatief richting krijgen bij hun planvorming binnen de gemeente Brummen.
Rood
Blauw
In de tweede helft van 2025 brengen we het uitnodigingskader via ten minste vijf kanalen onder de aandacht bij relevante (toeristische) ondernemers en initiatiefnemers.
Blauw
We hebben minimaal 3 gesprekken met initiatiefnemers over aanbodontwikkeling.
Blauw
Uiterlijk 31 januari 2025 ronden we het Masterplan ‘Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek’ af waarbij de Spoorzone van Eerbeek wordt gepositioneerd als opstappunt voor bezoekers en inwoners aan de Veluwe en de IJsselvallei
groen
Uiterlijk 28 februari 2025 dienen we met het Masterplan ‘Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek’ onze aanvraag in voor de Regiodeal Veluwe om een bijdrage te vragen aan de realisatie ervan.
groen
In het eerste kwartaal van 2025 leveren we het eerste economische beleidsstuk inclusief compact Rood uitvoeringsprogramma voor de gemeente Brummen op en leggen deze vervolgens ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
groen
Eind 2025 hebben we de eerste quick wins uit het uitvoeringsprogramma economie behaald en weten de ondernemers ons te vinden voor uitvoering van het economische beleid.
Blauw
Op het deel Op den Berg van bedrijventerrein Hazenberg stellen we in overleg met de ondernemers in 2025 een vorm van organisatiegraad op om de onderlinge samenwerking te stimuleren.
Blauw
Met de ondernemers uit het centrum van Eerbeek nemen we uiterlijk het derde kwartaal van 2025 het besluit of en hoe vanaf 2026 de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) wordt voortgezet.
45
Blauw
Programma 3 Sociale leefomgeving Wanneer zijn we tevreden?
2025- 2025- 2025- 2025Q1 Q2 Q3 Q4 Burap Burap Jaarst. Jaarst. 1 2
2026 e.v.
Focusgebied Sociaal domein Eind Q2 2025 is het implementatieplan gereed.
Rood
Blauw
De gemeenteraad in 2025 heeft een besluit genomen over de vorming van een robuuste regionale samenwerkingsvorm (gemeenschappelijke regeling).
Blauw
Het plan van aanpak ‘stevige lokale teams’ is in samenwerking met de VNG ontwikkeld en in Q3 vastgesteld.
Blauw
Het uitvoeringsplan armoede is met meetbare resultaten en KPI’s in Q2 vastgesteld.
Rood
De uitvoeringsregels zijn in Q2 herijkt.
Rood
Blauw Blauw
Medewerkers WerkFit hebben eind 2025 minimaal twee trainingen/workshops gevolgd gericht op het werken vanuit de bedoeling en vertrouwen met 100% deelname van alle medewerkers.
Blauw
Het plan van aanpak nieuwkomers is met meetbare resultaten en KPI’s gereed in Q2.
Rood
Blauw
Iedere inburgeringsplichtige heeft binnen tien weken een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). Jaarwerkplan Beschermd Thuis is met meetbare resultaten en KPI’s in Q1 vastgesteld.
Blauw Rood
Blauw
Consulenten Team Voor Elkaar hebben een training van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis gevolgd.
Blauw
In 2025 is het integraal uitvoeringsplan visie op de sociale basis met meetbare resultaten en KPI’s gereed.
Blauw
Casemanagers dementie binnen Verian en Riwis kunnen in 2025 door middel van versnelde route gemandateerd en AVG-proof voor een inwoner een aanvraag doen voor een voorziening dagbesteding, respijtzorg en huishoudelijke hulp.
Blauw
Basistaken Vitale samenleving In Q3 heeft het gesprek met 100% van de schoolbesturen plaatsgevonden. Vanaf Q1 is er een structureel uitvoeringsoverleg tussen SWB, stichting Sportkompas en de gemeente.
Blauw groen
Eind 2025 zijn er twee trainingen gerealiseerd gericht op het versterken van het kader binnen sportverenigingen. Minimaal 50% van de sportverenigingen hebben deelgenomen aan een training.
Blauw
Eind 2025 is er minimaal 1 training gegeven voor sportverenigingen gericht op sport & bewegen en kwetsbare inwoners
Blauw
In 2025 hebben er drie sportcafé-bijeenkomsten plaatsgevonden. Bij elke bijeenkomst er is sprake van minimaal 50% aanwezigheid van de sportverenigingen.
Blauw
In de zomer van 2025 vindt het kleurrijk, cultureel festival plaats.
groen
De uitvoeringsagenda cultuur is met meetbare resultaten en KPI’s in 2025 gereed.
Blauw
De lokale inclusie-agenda is in 2025 gereed.
Blauw
In Q1 is er een inclusiepanel.
Rood
Blauw
Programma 4 Financiën Wanneer zijn we tevreden?
2025Q1 Burap 1
2025Q2 Burap 2
2025- 2025Q3 Q4 Jaarst. Jaarst.
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën We stellen een implementatieplan op voor de Wet open overheid (Woo). We digitaliseren drie gemeentelijke producten.
Blauw 2
Blauw
We implementeren een Mobile Device Management (MDM)-systeem.
Blauw
We implementeren Delinea Secret Server (DSS).
Blauw
We voeren vijf Data Protection Impact Assessments uit, met het doel om eind 2026 het volwassenheidsniveau van privacy naar niveau 3 te brengen.
46
Blauw
2026 e.v.
6. Grondexploitaties Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2025 (MPG) Er worden geen grote aanpassingen verwacht in MPG 2025, behalve als de Raad in de tussentijd anders besluit. Alle actieve grondexploitaties lopen conform planning van de MPG 2025. De onderbouwing per grondexploitatie is als vertrouwelijke bijlage bij deze rapportage gevoegd om de financiële en economische belangen van de gemeente te waarborgen. Het openbaar worden van cijfers of financiële gegevens kan de onderhandelingspositie van de gemeente schaden. Ook kunnen daarmee externe partijen onevenredig bevoordeeld worden bij aanbestedingen of onderhandelingen.
47
48
Engelenburgerlaan 31
|
6971 BV Brummen
|
0575-568 233
|
gemeente@brummen.nl