(031) Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2024 - D442991

RaadsVoorstel Ons kenmerk

:

Programma(s)

:

Onderwerp

:

Z104718/D442991 Alle Tweede bestuursrapportage 2024

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 24 september 2024

Wij stellen voor te besluiten om:

1. 2. 3. 4. 5.

De tweede bestuursrapportage 2024 vast te stellen (D442985); In te stemmen met mutatie op de investeringen (bijlage 1); In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (bijlage 2); In te stemmen met de mutatie in het overzicht subsidieplafonds (bijlage 4); De begrotingswijziging, zoals opgenomen in bijlage 5 van de tweede bestuursrapportage 2024, vast te stellen.

Inleiding In de tweede bestuursrapportage 2024 informeren wij u over de ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2024 die van invloed zijn op het begrotingsjaar 2024. De begroting inclusief wijziging bij de eerste bestuursrapportage sloot met een positief resultaat van € 20.000. De tweede bestuursrapportage laat een positief effect zien van € 1.237.000. Het positieve saldo komt hierdoor uit op € 1.257.000. De belangrijkste oorzaak van het positieve saldo wordt veroorzaakt door de effecten van de meicirculaire gemeentefonds en een onderuitputting van de salariskosten van de ambtelijke organisatie. Binnen de programma's vinden de grootste ontwikkelingen plaats binnen het sociaal domein. Evenals in 2023 vallen de uitgave voor jeugdzorg hoger uit. Daarentegen zijn er financiële meevallers bij Wmo en minimabeleid. Per saldo lopen binnen het programma de uitgaven redelijk in de pas met de ramingen. Dat geldt ook voor de overige programma's. Qua voortgang van de maatregelen scoort het merendeel nog steeds groen (48), en aanzienlijk deel scoort oranje (18) en een klein deel scoort rood (4). Beoogd effect De gemeenteraad actief informeren over de financiële ontwikkelingen en uitvoering van de begroting in 2024. Argumenten 1. hiermee informeert het college de gemeenteraad.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de financiële verordening informeert het college tussentijds de gemeenteraad via een bestuursrapportage over de uitvoering van de begroting. 2. voor wijzigingen in investeringskredieten is toestemming van de gemeenteraad nodig. Op grond van artikel 6, lid 2 van de financiële verordening stelt het college de gemeenteraad voor om geautoriseerde investeringskredieten te wijzigen. Bijlage 1 in de tweede bestuursrapportage 2024 geeft inzicht in de mutatie van de investeringskredieten. 3. voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is toestemming van de gemeenteraad. Op grond van artikel 6, lid 3 van de financiële verordening besluit de gemeenteraad over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Adviseur: E. Zweers

Blz. 1 van 2

4. de subsidieplafonds worden per beleidsveld door de gemeenteraad vastgesteld. In bijlage 4 zijn de subsidieplafonds per beleidsveld opgenomen. Op basis van artikel 5 van de algemene subsidieverordening gemeente Brummen kan de gemeenteraad subsidieplafonds vaststellen. 5. de gemeenteraad besluit over de mutaties in de programmabudgetten In de tweede bestuursrapportage 2024 worden voorstellen gedaan om de begroting aan te passen. Het verhogen of verlagen van de programmabudgetten, inclusief toevoegingen en onttrekkingen is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Kanttekeningen Het resultaat van de tweede bestuursrapportage is een momentopname voor het verwachte jaarresultaat 2024. De komende maanden kunnen er nog ontwikkelingen plaatsvinden die het resultaat positief of negatief beïnvloeden. Burgerparticipatie n.v.t. Advies adviesorganen n.v.t Communicatie Actieve communicatie na aanbieding aan de gemeenteraad. dit gebeurt is samenhang met het voorstel aan de raad over de Programmabegroting. alle gebruikelijke communicatiekanalen worden hierbij ingezet, zodat iedereen op een goede manier kennis kan nemen van de voorstellen en het besluitvormingsproces kan volgen. Financiële toelichting De begroting na de eerste bestuursrapportage 2024 sluit € 20.000 positief. Het saldo van de tweede bestuursrapportage 2024 bedraagt € 1.237.000 positief.

De eindejaarsverwachting 2024 komt hiermee uit op € 1.257.000 positief. Het uiteindelijke jaarresultaat wordt verrekend met de algemene reserve. Juridische grondslag Artikel 25, 55, 87, 169 en 212 Gemeentewet Artikel 6 Financiële verordening Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2023 Artikel 5, lid 1 Algemene subsidieverordening gemeente Brummen Inkoop en aanbesteding n.v.t. Uitvoering Stukken behorende bij besluitvorming: 1. 2. 3.

Concept raadsbesluit (D442992) Tweede bestuursrapportage 2024 (D442985) Bijlage Grondexploitaties (NIET OPENBAAR D443030)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

H. Matser secretaris

Z104718/D442991

G.J.M. van Rumund burgemeester (wnd.)

Blz. 2 van 2