C01 College van B&W, actieve info Ontwikkelingen meicirculaire 2021 gemeentefonds.pdf

Actieve informatievoorziening REFNUMBER aan kopie aan van beh. ambtenaar portefeuillehouder datum vergadering kenmerk onderwerp

: : : : : : : :

de gemeenteraad Sloot, Chris

Z121430/INT21-49158 Ontwikkelingen meicirculaire 2021 gemeentefonds

Kernboodschap De meicirculaire 2021 is beleidsarm te noemen vooral als gevolg van het demissionair zijn van het kabinet. Hierdoor worden verschillende zaken naar de toekomst doorgeschoven. De grootste wijzigingen zijn te zien in het sociaal domein. Voor de aanpak van de problematiek in de jeugdzorg ontvangen wij over 2021 ruim € 587.000 extra aan middelen ter dekking van het tekort in het sociaal domein. Na het verschijnen van deze meicirculaire heeft het kabinet besloten ook voor 2022 incidenteel extra middelen jeugdzorg beschikbaar te stellen voor dit doel ter hoogte van € 1,3 miljard. Dit betekent naar verwachting minimaal € 1,5 miljoen voor Bronckhorst. Wij nemen een stelpost op van € 1,5 miljoen voor dekking van het tekort jeugdzorg voor het jaar 2022. De extra middelen worden in de septembercirculaire 2021 opgenomen, waarmee we de meer precieze berekening van het bedrag kunnen maken. Het is aan het nieuw te vormen kabinet om te besluiten hoe om te gaan met de tekorten in de jeugdzorg en de mate van compensatie door het Rijk vanaf 2023. Vanaf 2022 wijzigt binnen de voogdij 18+ het woonplaatsbeginsel. Dit veroorzaakt voor Bronckhorst een daling in inkomsten en uitgaven op dit onderdeel. De inkomstendaling is ruim € 1,68 miljoen.. Nadere uitwerking van gewijzigde middelen voor nieuw beleid zal plaats vinden in de Meerjarenbegroting 2022-2025.

De reële wijziging van vrij besteedbare middelen is in totaliteit als volgt: 2021: € 384.169 (Voordeel) 2022: € 376.267 (Voordeel) 2023: € 105.152 (Voordeel) 2024: -/€ 108.204 (Nadeel) 2025: -/€ 204.168 (Nadeel)

Pagina 1 van 3

Toelichting De meicirculaire 2021 geeft de landelijke ontwikkelingen weer van de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente naar de stand van de voorjaarsnota van de rijksoverheid. De meicirculaire 2021 is op 31 mei verschenen en is traditioneel de circulaire met nieuw beleid. Dit jaar is dat nauwelijks het geval. Het demissionair kabinet ontwikkeld geen nieuw beleid maar laat het aan een volgend kabinet over. Hoewel beleidsarm valt er over deze circulaire toch veel te melden. Dit voorstel geeft de ontwikkelingen weer voor Bronckhorst ten opzichte van de decembercirculaire 2020, waarbij ook de hoeveelheden (aantallen inwoners, woningen etc.) zijn geactualiseerd. Onderdeel van de meicirculaire is ook de verwerking van het 4e pakket coronamaatregelen uit de maartbrief 2021. Deze maartbrief hebben wij al wel verwerkt in de 1e tussenrapportage 2021. In de verwerking van deze meicirculaire komen alleen kleine afwijkingen ten opzichte van de maartbrief 2021 tot uiting. In dit advies zijn de gevolgen voor het sociaal domein en klassiek domein nog strikt gescheiden om verschillen goed te kunnen duiden. In de perspectiefnota 2022 is besloten om de zogenaamde stolp op het sociale domein te beëindigen en de vereveningen tussen onderdelen van het sociaal domein zichtbaar te maken. Met de uitwerking in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 zal hier rekening mee worden gehouden.

Als bijdrage aan realistisch begroten op onderdelen van het sociaal domein blijven we in beeld brengen wat de ontwikkeling van de algemene uitkering is voor wat betreft de onderdelen van het sociaal domein.

Gevolgen voor Bronckhorst Vanuit de analyse bij de meicirculaire 2021 worden de volgende wijzigingen verwerkt: Samenvatting meicirculaire 2021 Algemene uitkering in € voor Bronckhorst Verwerkt in 1e tussenrapportage 2021 (tm maartbrief 2021 coronagelden) Ontwikkeling Algemene uitkering meicirculaire 2021 te verwerken in de 2e TR 2021 en Meerjarenbegroting 2022 - 2025 Stand na meicirculaire 2021

Wijziging algemene uitkering in meicirculaire 2021 inclusief Coranagelden 4e pakket A. Doorwerking naar het sociaal domein B. Mogelijke doorwerking naar de uitgavenbudgetten (budgtetair neutraal) C. Wijziging van de begrotingsruimte (vrij te besteden) Ontwikkeling Algemene uitkering meicirculaire 2021 *

2021

2022

2023

2024

2025

54.616.477

53.352.924

53.141.364

52.980.276

53.146.069

1.591.495

1.452.890

-553.082

-935.707

-1.139.220

56.207.972

54.805.814

52.588.282

52.044.569

52.006.849

2021

2022

2023

2024

2025

1.184.821

597.313

-1.148.127

-1.330.568

-1.452.299

22.505

479.310

489.893

503.065

517.247

384.169

376.267

105.152

-108.204

-204.168

1.591.495

1.452.890

-553.082

-935.707

-1.139.220

* '(+ = extra middelen; - = minder middelen)

Een verdere verdieping van de cijfers vindt u in bijlage 2. Bijlage 1: Meicirculaire 2021 gemeentefonds Bijlage 2: Verdieping cijfers meicirculaire 2021

Pagina 2 van 3

Bijlage 2: Cijfermatig overzicht ontwikkelingen meicirculaire 2021 t.o.v. de decembercirculaire 2020 De uitkomsten van de meicirculaire 2021 zijn voor wat betreft de maartbrief 2021 (coronamiddelen) verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2021. Het restant van de jaarschijf 2021 wordt verwerkt in de 2e tussenrapportage 2021 en de mutaties in de jaarschijven 2022 tm 2015 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 - 2025. Te verwerken in:

2e TR 2021

Meerjarenbegroting 2022 - 2025

2021

2022

2023

2024

2025

Uitkomst meicirculaire 2021 (incl. nabetaling 2020) Uitkomst decembercirculaire 2020 Verschil tov decembercirculaire (+ = toename; - = afname) Waarvan coronamiddelen in de maartbrief 2021 opgenomen in de 1e Tussenrapportage 2021 Nog te verwerken mutaties uit de meicirculaire 2021:

56.207.972 54.191.948

54.805.814 53.352.924

52.588.282 53.141.364

52.044.569 52.980.276

52.006.849 53.146.069

2.016.024

1.452.890

553.082-

935.707-

1.139.220-

424.5291.591.495

1.452.890

553.082-

935.707-

1.139.220-

Waarvan: A: Wijigingen binnen het sociaal domein Waarvan: B: Overige wijzigingen met doorwerking naar de uitgavenbudgetten (budgettair neutraal) Waarvan: C: Wijziging van het begrotingsresultaat (toe of afname financiële ruimte)

1.184.821

597.313

1.148.127-

1.330.568-

1.452.299-

22.505

479.310

489.893

503.065

517.247

384.169

376.267

105.152

108.204-

204.168-

-

0

-0

0

-

2021 1.184.821 241.157 191.619 49.538

2022 597.313 1.496.306187.460 1.683.766-

2023 1.148.1271.476.604207.162 1.683.766-

2024 1.330.5681.458.014225.752 1.683.766-

2025 1.452.2991.486.257197.509 1.683.766-

914.578

2.093.619

328.477

127.446

33.958

295.775 3.036587.579 8.574 21.330 4.356 -

311.101 398.946 133.3294739.818-

308.559 395.248 382.0264749.824-

308.256 374.116 557.796-

308.227 344.164 616.454-

9.842-

9.924-

22.355 4.838

12.156 4.838

7.875 4.838

3.107 4.838

(+ = toename inkomsten; - = afname)

controle

Toelichting Wijzigingen Sociaal domein Totaal Wijzigingen 3 Decentralisaties 2019 (land. Defenitie) IU Participatie IU Voogdij/18+ vanaf 2019 Wijzigingen Overige componenten sociaal domein (Bronckhorst definitie) excl. Coronagelden Ontwikk. Loon/prijscompcensatie 2022 deel SD 48 % (zie BA2) Ontw. Hoeveelheden deel SD 48% (zie CB3) Accresontwikkeling deel SD 48% (zie CA3) Aanpak problematiek jeugdzorg (diversen) Verrekening met Voogdij 18+ Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Inburgering (IU) Armoedebestrijding kinderen (DU) Stelpost jeugd 2022 éénmalig extra ramen ogv BZK brief 29 juni 2021

-

1.500.000

Wijzigen Sociaal domein inzake Coronagelden in meicirc. 2021 wijzigingen tov maartbrief 2021 Perspectief jeugd en Jongeren Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijding eenzaamheid ouderen Jongerenwerk jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijd. Ondersteuning Noodz. Kstn (TONK) Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan zet

29.086 114 534 463 84 70 48 2917.803 10.000

-

-

-

-

Overige wijzigingen met mogelijke doorwerking naar uitgaven Overige wijzigingen excl. Coronagelden Compensatie Loon- en prijsstijging Af: compensatie L/P stijging aandeel SD 48 % (zie AB1) Rijksvaccinatie programma (diversen) Prenataal huisbezoek door JGZ Wet Open Overheid (inc. En structureel) Versterking gem. Antidiscirminatievoorziening Voorschoolse voorziening peuters

22.505 22.334 7.967 14.367 -

479.310 479.310 648.127 311.1016.635 7.883 113.306 14.460

489.893 489.893 642.832 308.5596.749 7.891 126.486 14.494

503.065 503.065 642.199 308.2566.871 7.909 139.795 14.546

517.247 517.247 642.140 308.2276.929 7.975 153.763 14.668

Wijzigingen inzake Coronagelden (t.o.v.maartbrief 2021) Afvalverwerking

171 171

-

-

-

-

Budgettaire wijzigingen (vrij beschikbaar) Accreswijzigingen Ontwikkeling accres vanaf 2022 Nominale en overige ontwikkelingen accres Ontwikk. accres vanaf 2022 deel SD 48 % (zie AB3)

384.169 3.2896.3263.036

376.267 144.440216.04261.726133.329

105.152 413.861431.616364.271382.026

108.204604.279617.735544.340557.796

204.168667.825669.660614.619616.454

Hoeveelheden Landelijke ontwikkeling hoeveelheden Bronckhorstwijzigingen hoeveelheden Ontw. Hoeveelheden deel SD 48% (zie AB2) WOZ mutaties en aanpassing rekentarieven

320.423 379.546 236.653 295.776-

369.190 678.990 152.147 398.94663.002-

364.679 704.054 119.379 395.24863.506-

341.726 703.361 76.046 374.11663.566-

309.273 642.140 74.869 344.16463.572-

Overige budgettaire wijzigingen Nabetaling 2018 tot en met 2020 (excl. Corona gelden) Kleine wijzigingen budgetten welke niet verrekend worden met uitgaven posten BCF teruggaaf 2021 en aanpassen stelpost 2022 e.v.

67.035 521

151.517

154.334

154.349

154.385

2.044 64.470

1.517 150.000

4.334 150.000

4.349 150.000

4.385 150.000

1.591.495

1.452.890

553.082-

935.707-

1.139.220-

Totaal specificatie

Pagina 3 van 3